Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: MARCIO ELIAS ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.176.856-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: MARCIO ELIAS ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.176.856-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0078.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. de Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
Credor: MARLENE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.106-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANTONIO PELINSARI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 231.127.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0078.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. de Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ELIS REGINA GOMES MONTEIRO DE CASTRO LANNA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.951.436-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANTONIO MARCOS MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 891.835.336-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE GERALDO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 525.683.346-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: KLEBER EUSTAQUIO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 794.994.906-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: MARCIO ELIAS ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.176.856-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: LUIS HENRIQUE DA SILVA LAZARINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.776.086-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: ANTONIO AUREO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 520.589.646-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0486.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Dpto. Habitação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 3.080,00 |