Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: APARECIDA DE FATIMA BARBOSA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.043.076-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/02/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0078.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. de Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: APARECIDA DE FATIMA BARBOSA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.043.076-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/02/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: RICARDO MATIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.838.306-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.27.812.0223.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. de Educação Física e Desporto | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: APARECIDA DE FATIMA BARBOSA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.043.076-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/02/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/02/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/02/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: APARECIDA DE FATIMA BARBOSA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.043.076-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: LUIS HENRIQUE DA SILVA LAZARINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.776.086-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: ELIS REGINA GOMES MONTEIRO DE CASTRO LANNA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.951.436-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.813.0225.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: APARECIDA DE FATIMA BARBOSA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.043.076-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/02/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/02/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/02/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/02/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/02/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.175,00 |