Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3254 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3245 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3242 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3226 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0078.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. de Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3217 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3192 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3162 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3161 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3092 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3091 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANTONIO PELINSARI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 231.127.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0078.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. de Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3090 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3089 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3087 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3086 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ELIS REGINA GOMES MONTEIRO DE CASTRO LANNA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.951.436-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3085 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3023 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUIS HENRIQUE DA SILVA LAZARINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.776.086-57 | |||||
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3022 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3004 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3003 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANDRE GOMES DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.354.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0534.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 1.625,00 |