Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03

Prefeitura Municipal de Rio Doce

Prefeitura Municipal de Rio Doce

Estado de Minas Gerais

Diárias

Outubro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIS HENRIQUE DA SILVA LAZARINI
CPF credor / CNPJ credor: 081.776.086-57
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: LEONARDO REIS MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 094.674.096-82
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: DENECIR CAMPOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 031.103.426-85
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CRISTIANE APARECIDA SILVA DO PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 110.969.146-70
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 1.635,00