Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03

Prefeitura Municipal de Rio Doce

Prefeitura Municipal de Rio Doce

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: SELMA CRISTINA SOUSA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.238.516-04
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUANA FERREIRA MOL BAIAO
CPF credor / CNPJ credor: 062.467.126-73
Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Coord. Enfermagem Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIS HENRIQUE DA SILVA LAZARINI
CPF credor / CNPJ credor: 081.776.086-57
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: MARCIO ELIAS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.176.856-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARCIO ELIAS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.176.856-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0239.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 049.983.216-76
Funcional Programática: 02.01.06.04.122.0021.2164 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Dpto. Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 2.630,00