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Prefeitura Municipal de Rio Doce

Prefeitura Municipal de Rio Doce

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS HENRIQUE DA SILVA LAZARINI
CPF credor / CNPJ credor: 081.776.086-57
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: VALERIA DA CONCEIÇÃO TENORIO
CPF credor / CNPJ credor: 057.017.146-67
Funcional Programática: 02.04.04.10.301.0999.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Progr. Saúde Família PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0021.2165 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Dpto. Convênios e Prest. Contas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: MAURO PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 399.039.666-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0449.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Esgoto Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: MARCIO ELIAS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.176.856-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0534.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: KLEBER EUSTAQUIO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 794.994.906-63
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0534.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0078.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. de Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARIA DE LOURDES GOMES BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.706-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: CARLA MARIA PENNA BRANGIONI
CPF credor / CNPJ credor: 721.492.806-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARLENE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.106-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: MAURO PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 399.039.666-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0078.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. Ativ. de Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: MARCIO ELIAS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.176.856-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0534.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0239.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO MARCIO DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 609.739.946-49
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0534.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ELIS REGINA GOMES MONTEIRO DE CASTRO LANNA
CPF credor / CNPJ credor: 038.951.436-50
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE GONCALVES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 254.403.306-15
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: VALERIA DA CONCEIÇÃO TENORIO
CPF credor / CNPJ credor: 057.017.146-67
Funcional Programática: 02.04.04.10.301.0999.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Progr. Saúde Família PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS HENRIQUE DA SILVA LAZARINI
CPF credor / CNPJ credor: 081.776.086-57
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: CARLA MARIA PENNA BRANGIONI
CPF credor / CNPJ credor: 721.492.806-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 049.983.216-76
Funcional Programática: 02.01.06.04.122.0021.2164 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Dpto. Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 4.580,00