Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2968 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: MARCIO ELIAS ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.176.856-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2110 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RICARDO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2110 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2943 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUIS HENRIQUE DA SILVA LAZARINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.776.086-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2941 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: ELMA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.676.936-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2928 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANDRE GOMES DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.354.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0534.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2927 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RICARDO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0534.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2786 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2779 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2777 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2776 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ELIS REGINA GOMES MONTEIRO DE CASTRO LANNA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.951.436-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
Credor: MARIA DE LOURDES GOMES BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.706-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2766 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2610 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.715,00 |