Informações atualizadas em:
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 01/08/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 01/08/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 29/07/2016, PARA LEVAR SEC MUN DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SEC DE SAÚDE DE LAVRAS CONF SOLICITAÇÃO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LEONARDO EURICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 01/08/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: EVERALDO VIEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BAMBUI, DIA 29/07/2016, PARA BUSCAR ESTUDANTES NO CAMPUS BAMBUI IFMG CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: EDIVALDO ALVES DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS NOS DIAS 01,02,03 E 04/08/2016, PARA TRANPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS E POUSO ALEGRE DIA 01/08/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,80 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A VARGINHA-MG E JAU-SP, DIA 28/07/2016 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E TRATAMENTO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 01,02,03,04 E 05/08/2016, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA DIA 01/08/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 01/08/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LINO ALVES DE AVELAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.05.153.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 29/07/2016, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A 5a DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA , DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ROBERTO CESAR CLAUDINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CLAUDIO, DIA 30/07/2016, PARA LEVAR TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: DANIEL ANTONIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 29/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTE, TÉCNICA DE ENFERMAGEM E ASSISTENTE SOCIAL PARA SOLICITAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA UAI CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: JOSE ILDEFONSO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A GUAXUPÉ, DIAS 28 A 30/07/2016, PARA PARTICIPAR DA FASE FINAL DO JOJU CATEGORIA SUB 17 NA QUADRA CAIC ESCOLA WAGNER RIBEIRO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA , DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 29/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LEONARDO EURICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 29/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 29/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 37.000,00 |
| Credor: LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.3051 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículos para Programa Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Empenho global referente a aquisição de veículos tipo popular 0 km proposta no 11092.425000/1140-02 FNS - com Ministério da Saúde, para uso na unidade do programa de sáude da família do distrito São Sebastião da Estrela. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 27/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: DANIEL ANTONIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 27/07/2016, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL ATÉ O SESC PARA PARTICIPAREM DE PASTESTRA SOBRE IDOSOS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 27/07/2016, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO E BUSCAR INFORMAÇÕES NO SETOP, PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEC DE ESTADO DA SAÚDE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA , DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: EDER ZOPELARO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 27/07/2016, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO E BUSCAR INFORMAÇÕES NO SETOP E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEC DE ESTADO DA SAÚDE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 27/07/2016, EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES NA CIDADE ADMINISTRATIVA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LEONARDO EURICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 28/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 28/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 28/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: IRACY DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 27/07/2016, PARA LEVAR CRIANÇA PARA TOMAR MEDICAÇÃO (SORO VACINA) NA GRS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 28/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 27/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3587 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 27/07/2016, PARA LEVAR GESTORA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA CONF SOLICITAÇÃO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 27/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LEONARDO EURICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 27/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 27/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A VARGINHA E JAÚ/SP, DIA 28/07/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA E JAÚ/SP, DIA 28/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 27/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: FABIANA CLAUDIA SOUZA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 27/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - TERMOMETROS - QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DAS VACINAS - RECURSO NASF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 17/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: MARIA DA CONCEICAO LELIS TRINDADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE ONCOLOGIA, DE USO CONTINUO E CONTROLADO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LEONARDO EURICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 26/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 26/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMIGA E CAMPO BELO, DIA 26/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 26/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: KARINA TOTORA CORTEZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 28/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL NA SRS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,50 |
| Credor: Organizações MSL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0507.2163 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA OROZIMBO CARDOSO LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO DA ESTRELA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2015 | Data: 18/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,85 |
| Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0507.2163 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA OROZIMBO CARDOSO NO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO DA ESTRELA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2015 | Data: 18/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: RENE CARVALHO - LOCACAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2168 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MOTOSSERA PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DE MADEIRA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO BALIZA, DEVIDO CAMINHÃO DE TERCEIROS TER DANIFICADO A MESMA APÓS ACIDENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900299 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: INTERNACIONAL AUTOPEÇAS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 04/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: EDIVALDO ALVES DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 25, 26, 27, 28 E 29/07/2016, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA E POUSO ALEGRE, DIA 25/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 25/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 25/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CLÁUDIO, DIA 23/07/2016, PARA LEVAR TIME DE FUTEBOL SOCIETY QUE PARTICIPARA DE CAMPEONATO FASE QUARTAS DE FINAIS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 23/07/2016, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SOFIA FELDMAN CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS E CAMACHO, DIA 25/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 25/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 22/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: PETERSON CASTRO LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 21/07/2016, PARA JUNTAR E TRAZER OS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE PARA SEREM EXPOSTOS NA FAZENDINHA DA 35a EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICIPIO, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: ROSI APARECIDA CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DIA 28/07/2016, NA CARNEIRO E MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EM CAMPO BELO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 22/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 22/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO E VARGINHA, DIA 22/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
| Credor: JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.750,62 |
| Credor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC E PLACAS DE AÇO ESCOVADO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 21/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: EVERALDO VIEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 22, 25 E 29/07/2016, PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS DO GRUPO ESQUENTA DO PROJETO BEM-TE-VI ATÉ O SESC PARA PARTICIPAREM DE OFICINA DE DANÇA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A POUSO ALEGRE E VARGINHA, DIA 21/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 21/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,00 |
| Credor: OSCAR QUINTINO FERREIRA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DOS CONSELHO TUTELAR EM PLANTÃO DURANTE A XXXV EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 21/07 A 24/07 DE 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 25/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: MAURICIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE - TRANSP DE PACIENTES, PLACAS HMN6947, HLF6947, OOZ0932. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900297 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: MAURICIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS HLF 4704, PUR9972, HMN3880. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900296 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMACHO, DIA 20/07/2016, PARA PEGAR EQUIPAMENTO HOSPITALAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA REF CIDADE CONF SOLICITAÇÃO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: RINARA APARECIDA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIAS 25, 27 E 29/07/2016 PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA NEFROCLINICA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: RINARA APARECIDA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 21/07/2016, PARA BUSCAR VACINA NA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE PARA SUPRIR ESTOQUE DO MUNICIPIO., DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.089,21 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 17/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,00 |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,00 |
| Credor: DECIO GONCALVES JR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.577,40 |
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.408,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900283 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.035,00 |
| Credor: MUNDIAL CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 17/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,41 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA RELATIVA A APARELHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,68 |
| Credor: OSCAR QUINTINO FERREIRA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS, OFICINA DE CULINÁRIA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COM ASSISTIDOS DA CASA DO IDOSO VOVO NUNUCA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 25/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.824,00 |
| Credor: ALMED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 17/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FARMACIA MONSENHOR VILACA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0230.2109 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Dotação a Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 349,86 |
| Credor: FARMACIA MONSENHOR VILACA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POLIVIT RENAL PARA PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900277 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.961,20 |
| Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE USUÁRIOS DAS UNIDADES MEDICAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.080,00 |
| Credor: PHARMANUTRI COM. DE MED E PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE USUÁRIOS DAS UNIDADES MÉDICAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 874,80 |
| Credor: VIAMED COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DIETA PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE USUÁRIOS DAS UNIDADES MÉDICAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.755,20 |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.946,80 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.580,00 |
| Credor: MAURO BOMFIM ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0010.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços técnico-especializados de advocacia e consultoria jurídica de direito municipal em segunda instância, compreendendo o objeto do contrato defesa, elaboração de memoriais, sustentação oral, elaboração de recursos de embargos declarató | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.224,00 |
| Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 153,30 |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTEOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 17/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTEOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.964,00 |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTEOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.005,58 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 480,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.086,00 |
| Credor: CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.076,00 |
| Credor: CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.538,88 |
| Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,50 |
| Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.074,08 |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.355,20 |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.300,00 |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,60 |
| Credor: MARIA APARECIDA SILVA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PASSEIO DO GRUPO DIVERTIDAMENTE NA FAZENDA - SCFV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 25/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,52 |
| Credor: OSCAR QUINTINO FERREIRA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PASSEIO DO GRUPO DIVERTIDAMENTE NA FAZENDA -SCFV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 25/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 933,00 |
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.446,06 |
| Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,40 |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,88 |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,80 |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,80 |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,60 |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,94 |
| Credor: MARIA BERNADETE BORGES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CINE DIVERTIDAMENTE COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,82 |
| Credor: MARIA BERNADETE BORGES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PIQUENIQUE DE FÉRIAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
| Credor: DECIO GONCALVES JR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CINE DIVERTIDAMENTE COM GRUPOS DO SCFV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,52 |
| Credor: DECIO GONCALVES JR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CINE INTEGRADO COM GRUPOS DO SCFV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
| Credor: DECIO GONCALVES JR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PIQUENIQUE DE FÉRIAS - SCFV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 389,40 |
| Credor: DECIO GONCALVES JR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEC MUN DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,88 |
| Credor: DECIO GONCALVES JR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA I CINE DIVERTIDAMENTE (INSERIR A ARTE DO CINEMA NO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM POR MEIO DA VISÃO MULTIDISCIPLINAR) SCFV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,40 |
| Credor: DECIO GONCALVES JR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,80 |
| Credor: DECIO GONCALVES JR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAFÉ PARA CONSUMO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,40 |
| Credor: DECIO GONCALVES JR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAFÉ PARA CONSUMO NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 14,22 |
| Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA CULINÁRIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 202,11 |
| Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CINE INTEGRADO COM GRUPOS DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,36 |
| Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA I CINE DIVERTIDAMENTE (INSERIR A ARTE DO CINEMA NO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM POR MEIO DA VISÃO MULTIDISCIPLINAR) SCFV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,08 |
| Credor: OSCAR QUINTINO FERREIRA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA AMBULÂNCIA DURANTE REALIZAÇÃO DA XXXV EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 25/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,52 |
| Credor: HOTEL E RESTAURANTE POUSADA DOS VIAJANTES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO NO MUNICÍPIO DOS DIAS 21/07 A 24/07, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XXXV EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900294 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 286,40 |
| Credor: MARIA BERNADETE BORGES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO NO MUNICIPIO NOS DIAS 21 A 24/07/2016 DURANTE REALIZAÇÃO DE XXXV EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 19/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.088,90 |
| Credor: OSCAR QUINTINO FERREIRA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO NO MUNICÍPIO NOS DIAS, 21 A 24/07/2016, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XXXV EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 25/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.775,00 |
| Credor: GRAFICA ANDORINHA & EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PRONTUÁRIOS, RECEITUÁRIOS, CARTÕES DE VISITA, FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, E FICHAS DE CONTROLE DE DIABETES E HIPERTENSÃO, PARA UNIDADES DO PSF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.161,70 |
| Credor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2168 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SEC MUN DE OBRAS - ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: DANIEL ANTONIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 20/07/2016, PARA BUSCAR INSTRUTORA DO SESC PARA MINISTRAR PALESTRA NA ASSOCIAÇÃO PRIMAVERA BEM-TE-VI CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 20/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 20/07/2016, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 20/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE LUIZ ALVARENGA NAVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 20/07/2016, PARA TRANSPORTAR RN DE CARINE GONÇALVES SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3479 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS E ALFENAS, DIA 20/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 20/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A SÃO PAULO/SP, DIA 19/07/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 19/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3475 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, DIA 19/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
| Credor: HELENA DE JESUS SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DIA 22/07/2016, NA ENDOGASTRO LTDA EM LAVRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 19/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO PAULO, DIA 19/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 19/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: IRACY DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 19/07/2016, PARA LEVAR TIME DE FUTSAL ADULTO QUE PARTICIPARÁ DE 1a FASE CLASSIFICATÓRIA DA 20a COPA ALTEROSA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: IRACY DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 18/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CARATER DE URGENCIA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: EVERALDO VIEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A GUAXUPÉ, DIAS 26 E 31/07/2016, PARA LEVAR E BUSCAR TIME DE VOLEI QUE PARTICIPARÁ DA FASE FINAL DO JOJU CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 862,50 |
| Credor: MARIA BERNADETE BORGES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 23/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 07/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.098,09 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA OMG6311. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3465 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SAÚDE, PLACA OMG6311. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,80 |
| Credor: Acicol - Artefatos de Cimento Ind. e Com. Oliveira Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FECHAMENTO DO MURO LOCALIZADO NO PÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE FOI DANIFICADO PELO MOTORISTA ELIEDSON TOMAZ, BOLETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2015 | Data: 18/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 03/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3463 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,50 |
| Credor: Acicol - Artefatos de Cimento Ind. e Com. Oliveira Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA FECHAMENTO DE MURO NO PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE FOI DANIFICADO PELO MOTORISTA ELIEDSON TOMAZ, BOLETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,90 |
| Credor: L&J CACAMBAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA PARA FECHAMENTO DE MURO LOCALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE FOI DANIFICADO PELO MOTORISTA ELIEDSON TOMAZ - BOLETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 354,00 |
| Credor: RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLACA PXW 1416. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
| Credor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2167 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transporte e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,70 |
| Credor: Acicol - Artefatos de Cimento Ind. e Com. Oliveira Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2131 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA COZINHA DE USUÁRIA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, SRA MARIA DAS DORES DUTRA, CAD 1853. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2015 | Data: 18/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 03/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
| Credor: L&J CACAMBAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2131 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AREAI PARA REFORMA DA COZINHA DE USUÁRIA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL SRA MARIA DAS DORES DUTRA, CAD 1853, CONF RELATORIO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 862,50 |
| Credor: MARIA BERNADETE BORGES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900289 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.798,00 |
| Credor: TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.686,90 |
| Credor: TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0501.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Serviços de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO EM VIAS URBANAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.559,60 |
| Credor: TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.722,00 |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTEOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER O PACIENTE ANTONIO DIAS CAMPOS, ATENDENDO ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 17/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3452 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,27 |
| Credor: OSCAR QUINTINO FERREIRA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHE PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DE CABELEREIRO E ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA ALUNOS BENEFICIADOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 25/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.523,69 |
| Credor: JOAO PEDRO EVANGELISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEVENDO EXERCER ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1479/2006 E DO TERMO DE COMPROMISSO, CONTRATO NUM 164/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.725,05 |
| Credor: MARIA BERNADETE BORGES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.239,55 |
| Credor: DECIO GONCALVES JR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3448 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 663,00 |
| Credor: VIACAO SAO CRISTOVAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2131 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE PASSES A SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL - SAAMPARO A PERDÕES E SAAMPARO A OLIVEIRA - PISO MINEIRO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900290 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.759,17 |
| Credor: CRISTOVAO MENDES QUINTINO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 214.900,00 |
| Credor: EB EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0669.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Realização Eventos P/ Promoção Industria e Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO EXECUTIVA E ARTÍSTICA PARA REALIZAÇÃO DA XXXV EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, A SE REALIZAR DO DIA 21 A 24 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A ALFENAS, DIA 15/07/2016, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA CONCAFÉ CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A ALFENAS, DIA 15/07/2016, PARA LEVAR PREF MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA CONCAFÉ CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3443 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: EDIVALDO ALVES DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/07/2016, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 18/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: DANIEL ANTONIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.05.153.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 18/07/2016, PARA LEVAR SERVIDOR ATE A GERENCIA REGIONAL DE TRABALHO E EMPREGO DE MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO PROGRAMA PARA ELABORAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO , DECRETO NUM 1.145/20 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 18/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: RINARA APARECIDA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIAS 18, 20 E 22/07/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA NEFROCLINICA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: IRACY DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMP REF A DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO LOURENÇO, DIAS 16 E 17/07/2016, PARA LEVAR TIME DE VOLEI AMPARENSE CATEGORIA INFANTO JUVENIL SUB 18 PARA PARTICIPAR DO 2o FESTIVAL DO CAMPEONATO UNIMED DE VOLEI CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/22013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: EVERALDO VIEIRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMIGA, DIA 16/07/2016, PARA LEVAR ATLETAS CATEGORIA DE BASE DO AMERICA QUE PARTICIPARÃO DA FINAL DA COPA SUPER CRAQUE FUTEBOL DE BASE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: LICORDELIO HERCULANO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPA, DIA 20/07/2016, NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM CAMPO BELO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: MARIA TEREZINHA VITALINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIO RNM DE VASOS CERVICAIS, DIA 20/07/2016, NA MEGASCAN DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM DIVINOPOLIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A POUSO ALEGRE E SÃO PAULO/MG, DIA 18/07/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 18/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 16/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 18/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE LUIZ ALVARENGA NAVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMIGA, DIA 16/07/2016, PARA LEVAR ATLETAS DA ESCOLINHA DO AMERICA QUE PARTICIPARÃO DA FINAL DA COPA SUPER CRAQUE DE FUTEBOL DE BASE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A POUSO ALEGRE, DIA 18/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,72 |
| Credor: PANIFICADORA TRIGO PAO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHE DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA NO ENCERRAMENTO E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE CABELEIREIRO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 25/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: ELETRO SULI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0507.2163 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA EMILIO TEIXEIRA DE AVELAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900286 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.000,00 |
| Credor: VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PENSIONATO) E ALIMENTAÇÃO, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NA CIDADE DE VARGINHA - MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2015 | Data: 26/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.580,00 |
| Credor: MIGUEL CARLOS RODRIGUES MONTEIRO DE AGUIAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0669.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Realização Eventos P/ Promoção Industria e Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ÁREA VETERINÁRIA DE EXAMES, MORMO E AIF EM ANIMAIS QUE SERÁO EXPOSTOS NA FAZENDINHA DA XXXV EXPOSIÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900287 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,50 |
| Credor: MINAS WORLD TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DRIVE LEITOR DE CARTÃO PARA USO DA ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900298 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: ADRIANO FELICIO BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATLETAS DA COPA SUPER CRAQUE EM FORMIGA MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900293 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.437,20 |
| Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE ACORDO COM CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL NUM 1552/09. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.568,20 |
| Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2117 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Despesas C/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PISO MINEIRO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.733,89 |
| Credor: MAX COPY LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2050 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.500,00 |
| Credor: IRMAOS CASTRO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Programa Municipal de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho ref a prestação de serviço na confecção Próteses Dentárias, para atender ao Programa do Ministério da Saúde, conforme Portaria SAS no. 1.825/GM/MS de 24 de agosto de 2.012 - BRASIL SORRIDENTE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.310,00 |
| Credor: PANIFICADORA TRIGO PAO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAES E MANTEIGA PARA CONSUMO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 25/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.236,00 |
| Credor: EROMAX SPORT CENTER - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900285 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: ROSARIA DE FATIMA DA SILVA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMO AUXILIO FINANCEIRO AO OBITO DE SILVANIO DA CUNHA, OCORRIDO DIA 08/07/2016, NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO , CONFORME LEI MUNICIPAL 1758/2014 E 1759/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
| Credor: SIRLENE SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME USG DINAMICO DE VIAS URINARIAS, DIA 26/07/2016, NA PEDIMAGEM NUCLEO DE IMAGEM DA CRIANÇA EM BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 15/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ANTONIO DE PAULO ALMEIDA LAGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 15/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 15/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 15/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: THONI JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2167 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transporte e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMIGA, DIA 14/07/2016, PARA DEIXAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,50 |
| Credor: Acicol - Artefatos de Cimento Ind. e Com. Oliveira Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0669.2150 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Realização Eventos P/ Promoção Industria e Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS PARA FAZENDINHA ONDE SERÃO EXPOSTOS OS ANIMAIS NA XXXV EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900282 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,36 |
| Credor: JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0669.2150 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Realização Eventos P/ Promoção Industria e Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DIGITAL PARA TROFEIS DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA MUNICIPAL 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,30 |
| Credor: MARIA BERNADETE BORGES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0501.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Serviços de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA CONDUTORES DE MAQUINAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS PUBLICOS QUE FARÃO RETIRADA DE MATERIAL FRESADO NOS KMS 629, 641 E 645. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 19/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,80 |
| Credor: APARECIDA CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0669.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Realização Eventos P/ Promoção Industria e Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO, NO CORTE E INSTALAÇÃO DE VIDROS LISOS EM TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NA EXPOSIÇÃO AGRAPECUÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900318 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 602,94 |
| Credor: MARIA BERNADETE BORGES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LINO ALVES DE AVELAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.05.153.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 18/07/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA CRPS WEB NA GRTE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: JOSE ILDEFONSO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMP REF A DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO LOURENÇO, DIAS 16 A 17/07/2016, PARA PARTICIPAR DO 2o FESTIVAL DA CATEGORIA SUB 18 INFANTO JUVENIL DA LIGA SUL MINEIRA DE VOLEI NO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DA REFERIDA CIDADE CONF SOL ANEXA, DEC NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: TEREZINHA IMACULADA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA, DIA 19/07/2016, NA CLINICA RADIOLOGICA SANTA PAULA LTDA EM DIVINOPOLIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 14/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA NASCIMENTO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, DIA 18/07/2016, NA MEDSERV CLINICA MEDICA LTDA EM CAMPO BELO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 14/7/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 14/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,20 |
| Credor: LEONARDO EURICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A DIVINOPOLIS E BELO HORIZONTE, DIA 11/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A POUSO ALEGRE E SÃO PAULO/SP, DIA 14/07/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A POUSO ALEGRE E SÃO PAULO/SP, DIA 14/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: HELCIO CARDOSO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0669.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Realização Eventos P/ Promoção Industria e Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ANIMAIS DA CIDADE SANTANA DO JACARÉ ATÉ O MUNICIPIO SAAMPARO, PARA SEREM EXPOSTOS NA FAZENDINHA DA XXXV EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA NOS DIAS 21 A 24/07/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900281 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,50 |
| Credor: BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DA COPA SUPER CRAQUE DE BASE - CATEGORIA JUVENIL - PARTIDA FINAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900291 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,80 |
| Credor: Organizações MSL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0669.2150 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Realização Eventos P/ Promoção Industria e Agropecuária | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900278 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: ADRIANA APARECIDA COELHO CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, DIA 20/07/2016, NA CARVALHO E CARVALHO LTDA EM ALFENAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 13/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: OSMAY TORRES SUAREZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REPASSE PECUNIÁRIO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO OSMAY TORRES SUAREZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONF PORTARIA NUM 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL NUM 1369/MS/MEC DE 08/07/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: RINARA APARECIDA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIAS 13 E 15/07/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA NEFROCLÍNICA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: MARTILENE VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO X ESOFAGO HIATO ESTOMAGO E DUODENO (REED) COM LAUDO, DIA 15/07/2016, NA CLINICA RADIOLOGICA CONRAD LTDA EM BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: JEREMIAS OZANAN MENDES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 12/07/2016, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO TRIBUNAL DE CONTAS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LEONARDO EURICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 13/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: EDER ZOPELARO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 12/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO DUARTE BECHIR NA ALMG CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 13/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,91 |
| Credor: LUCIMARA ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA INSCRITA NO CADASTRO MUNICIPAL DE CARENTES SOB O NUMERO 1057, PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,20 |
| Credor: SONIA MARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA INSCRITA NO CADASTRO MUNICIPAL DE CARENTES SOB O NUMERO 0182, PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA VENCIDA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,90 |
| Credor: GRAFICA ANDORINHA & EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2167 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transporte e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA DIRETOR DE TRANSPORTE THONI JOSE RAMOS DE OLIVEIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 509,00 |
| Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0669.2150 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Realização Eventos P/ Promoção Industria e Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2015 | Data: 18/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,88 |
| Credor: FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0669.2150 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Realização Eventos P/ Promoção Industria e Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2015 | Data: 18/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 03/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.376,43 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 18/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: LUCAS CUNHA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE SANTANA DO JACARÉ - MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900313 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 12/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LEONARDO EURICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 12/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JESUS ANTONIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2167 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transporte e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 11/07/2016, PARA TRANSPORTAR MOVEIS PARA DESCARTE DESTA DELEGACIA ATÉ A DELEGACIA DA REFERIDA CIDADE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 12/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MATHEUS ANTONIO DUTRA CAMPIDELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMIGA, DIA 16/07/2016, PARA PARTICIPAR COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL AMPARENSE DA COPA SUPER CRAQUE 2016 1aEDIÇÃO NO ESTÁDIO JOAO FRANC DE PAULA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA , DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: DECIO BERNARDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMIGA, DIA 16/07/2016, PARA PARTICIPAR COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL AMPARENSE DA COPA SUPER CRAQUE 2016 1aEDIÇÃO NO ESTÁDIO JOAO FRANC DE PAULA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA , DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA E POUSO ALEGRE, DIA 11/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LEONARDO EURICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS E BELO HORIZONTE, DIA 11/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LEONARDO EURICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA, DIA 09/07/2016, PARA LEVAR RESPONSAVEIS PELO FUTSAL AMPARENSE PARA PARTICIPA DA ABERTURA DA 20a COPA ALTEROSA CONF SOLICITAÇÃO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 09/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 11 A 15/07/2016, PARA LEVAR ESTUDANTES QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR NA REFERDIDA CIDADE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 11/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ROBERTO CESAR CLAUDINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CLAUDIO, DIA 09/07/2016, PARA LEVAR TIME DE FUTEBOL SOCIETY PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 11/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.400,00 |
| Credor: DESAFIO JOVEM SAO LOURENCO NOVO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0010.2016 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Despesas Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REF DESP COM MENSALIDADE PARA PERMANENCIA DE MENOR AMPARENSE ITALO DA SILVA SANTOS INTERNADO NA INST DESAFIO JOVEM SÃO LOURENÇO NOVO, EM CUMPRIMENTO DE DET JUDICIAL PROCESSO NUM 0080.15.9543-0, CONF OFICIO ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: DESAFIO JOVEM SAO LOURENCO NOVO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0010.2016 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Despesas Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO PARA CUMPRIMENTO DE DET JUDICIAL NA INTERNAÇÃO DE MENOR AMPARENSE ITALO DA SILVA SANTOS NO DESAFIO JOVEM SAO LOURENÇO NOVO, PROCESSO NUM 0080.15.9543-0, CONF DOCUMENTOS ANEXOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,20 |
| Credor: LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PEDÁGIO E ALIMENTAÇÃO DE AUDITORES DA LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES EM VISITA TÉCNICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DIA 27/06/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 08/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: EDER ZOPELARO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 07/07/2016, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SEC DE ESTADO DA SAÚDE E REUNIÃO NA ALMG CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: JEREMIAS OZANAN MENDES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 07/07/2016, PARA PROTOCOLAR PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DETERMINADO PELO JUIZO DE BOM SUCESSO, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: EDIVALDO ALVES DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 08/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ISA MARIA LELIS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO LOURENÇO, DIA 07/07/2016, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ITALO DA SILVA SANTOS AO DESAFIO JOVEM EM CUMPRIMENTO A MANDATO JUDICIAL CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: BERNADETE CAMILO RIBEIRO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO LOURENÇO, DIA 07/07/2016, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ITALO DA SILVA SANTOS AO DESAFIO JOVEM EM CUMPRIMENTO A MANDATO JUDICIAL CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: DANIEL ANTONIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO LOURENÇO, DIA 07/07/2016, PARA LEVAR ADOLESCENTE CUMPRINDO MANDATO JUDICIAL NA INSTITUIÇÃO DESAFIO JOVEM CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMP REF A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 07/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SEC DE ESTADO DE SAÚDE E GESTOR SUS/MG E TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A UBS PADRÃO TIPO 1 SENDO CONST NO MUNICIPIO CONF SOL ANEXA, DECRETO NUM 1.145/20 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 08/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: RINARA APARECIDA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 11/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LEONARDO EURICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 08/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 121,00 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMP EST REF A PREST DE SERV DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL (8465-6975,8463-9073, 8428-4432) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.020,00 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMP EST REF A PREST DE SERV DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE SAÚDE (8446-9925,8461-9986,8426-6059,8427-3647,8447-0566,8428-1023,8463-9435, 8463-8465,8464-8139,8429-5043,8466-3695,9710-5213,8428-1281) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 310,00 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMP EST REF A PREST DE SERV DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (8447-1442,8461-9558,9967-1405,8466-3086) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMP EST REF A PREST DE SERV DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO (8461-9456,8467-1334,8467-1167) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMP EST REF A PREST DE SERV DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO (8426-9246,8465-5109,9701-6140,8446-9876,96868-4471,8466-4367,8447-2027,8447-1928) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMP EST REF A PREST DE SERV DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO (8446-9902,8447-2024,8466-4028,8402-5653,8467-2004,8467-1559,8428-2246,8466-4144,8461-9818,8467-2259,8429-5389,8464-8238,8465-3844,8429-6312,8447-1925) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMP EST REF A PREST DE SERV DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (8447-0763,8432-7525,8447-2011,8462-0226,8422-5919,8446-9870) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMP EST REF PREST DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL (8465-5344,8447-1444,8447-0597,8447-1474,8423-3354,8447-0773,8447-0682) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 480,00 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMP EST PARA PREST DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL ( 8447-0030,8447-0763,8465-3598) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.000,00 |
| Credor: CRECHE SINHA PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2137 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção Social - Creche Sinha Paiva | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL PARA A CRECHE SINHÁ PAIVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: CASA DE ASSIST AO MENOR JOSE M CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2139 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção Social - Casa Ass. Menor José Mendes Carneiro | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL PARA A CASA DE ASSITÊNCIA AO MENOR JOSÉ MENDES CARNEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
| Credor: LISBOA, MURAD, METZGER & VEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE INJEÇÃO INTRA-VITREA (AVASTIN) PARA PACIENTE RICARDO RODRIGUES, ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO 0021053-95.2016.8.13.0080. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900272 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.438,71 |
| Credor: LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SAÚDE, PLACA HLF 8824. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSE ILDEFONSO PEREIRA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA, DIA 09/07/2016, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 20a COPA ALTEROSA DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADO NO CEBE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA., DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: VALDILENE CANDIDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PEDIÁTRICA DIA 12/07/2016 NA ECOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EM LAVRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A POUSO ALEGRE E SÃO PAULO/SP, DIA 07/07/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONF SOLICITAÇÃO , LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMP REF A DIÁRIA E PERNOITE PARA VIAGEM A POUSO ALEGRE E SÃO PAULO/SP, DIA 07/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3330 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 07/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSIANE CAMILA DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 08/07/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA NEFROCLINICA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LEONARDO EURICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 07/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 07/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Vilque Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DE MACA DA SALA DO ECOCARDIOGRAMA DO PSF VOVÓ CHICHICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900319 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.160,00 |
| Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2117 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Despesas C/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER OS USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PISO MINEIRO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.720,00 |
| Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 23/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 07/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.200,00 |
| Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATIVIDADES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 19/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 336,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA SILVA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PÃES DE DOCE PARA OS FUNCIONARIOS DOS PSF S MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 25/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3321 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.033,65 |
| Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016- ATENDENDO A LEI MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3320 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.880,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA SILVA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAES DE DOCE PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 25/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3318 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
| Credor: RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEIULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PXW-1347. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3317 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 686,88 |
| Credor: A & R TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO, PARA TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO QUIMICO NA CIDADE DE ITUMIRIM - MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900311 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.407,50 |
| Credor: PANIFICADORA TRIGO PAO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 25/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,15 |
| Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0010.2017 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Pública | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REPRODUÇÃO DE COPIAS DO PROCESSO NUM 0026968.33.2013 NA 139a SUBSEÇÃO DA OAB DE BOM SUCESSO - MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900276 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.323,40 |
| Credor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 154,00 |
| Credor: Acicol - Artefatos de Cimento Ind. e Com. Oliveira Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0669.2150 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Realização Eventos P/ Promoção Industria e Agropecuária | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - CONECTOR BIMETÁLICO 35MM PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2015 | Data: 18/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: DANIEL ANTONIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMIGA, DIA 06/07/2016, PARA LEVAR DOCUMENTOS DO PRONATEC AO CAMPUS IFMG CAMPUS FORMIGA, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: RAISSA APARECIDA DOS SANTOS CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 06/07/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA NEFROCLINICA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 06/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 06/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LEONARDO EURICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, ALFENAS E LAVRAS, DIA 06/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 06/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 06/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.255,00 |
| Credor: MEDSUL REMOCOES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REMOÇÃO DO PACIENTE VANDERSON JUNIOR DO AMARAL NO DIA 04/07/2016 DE SANTO ANT DO AMPARO ATÉ O HOSPITAL SAMUEL LIBANIO EM POUSO ALEGRE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ROSA APARECIDA DAS DORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 04/07/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA NEFROCLINICA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: EDIVALDO ALVES DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 05/07/2016, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: ROSIMEIRE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, DIA 11/07/2016, NA CLINICA PRO CIENCIA MEDICA LTDA EM LAVRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LEONARDO EURICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 05/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA E POUSO ALEGRE, DIA 05/07/2016 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LINO ALVES DE AVELAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.05.153.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 04/07/2016, PARA PRESTAR CONTAS DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A 5a DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO CONF SOLICITAÇÃO, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 05/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,32 |
| Credor: JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0669.2150 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Realização Eventos P/ Promoção Industria e Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM ILHÓS PARA SER UTILIZADA NO PORTAO DE ENTRADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DURANTE A 35a EXPOSAN DIAS 21 A 24 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: EDSON WILSON SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: RONALDO SEBASTIAO CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: KELLISON CAMPOS GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSE CENILIO RESENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: JOAO PAULO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOAO LUCIO BORGES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: JANAINA DA SILVA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: IVAN FERREIRA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: GERALDO HONORIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: GABRIEL DA SILVA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: FREDERICO VIEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: EDSON RIBEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: DENILSON FABIANO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSE ANTONIO DAMASCENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: ALOISIO ANTONIO CAMPOS DUTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOLSA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTANDO SERVICO NA CAMPANHA VACINA ANTI - RABICA ANIMAL , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02, 09 E 10/07/2016 NO MUNICÍPIO E ZONAS RURAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: C.R BUFE EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS QUE DISPUTARÃO FASE FINAL DO JOJU SUB 17, EM GUAXUPE DIAS 27 A 31/07/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900266 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: ADILSON MARCELINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DE JOELHO D, DIA 05/07/2016, NA MEGASCAN DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM DIVINOPOLIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 01/07/2016, EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ ASSINAR CONVENIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 01/07/2016, PARA ASSINAR CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO ANTIGO MATADOURO NA CIDADE ADMINISTRATIVA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 04/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 02/07/2016, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL BOM PASTOR CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: NEIDES ANDRELINA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, DIA 06/07/2016, NA MEDSERV CLINICA MÉDICA LTDA EM CAMPO BELO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: DECIO BERNARDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTO ANT DO MONTE, DIA 02/07/2016, PARA PARTICIPAR COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE SANTO ANT DO AMPARO DA COPA SUPER CRAQUE 2016 NO FLAMENGO/PROJ/BB/BE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA , DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MATHEUS ANTONIO DUTRA CAMPIDELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTO ANT DO MONTE, DIA 02/07/2016, PARA PARTICIPAR COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE SANTO ANT DO AMPARO DA COPA SUPER CRAQUE 2016 NO FLAMENGO/PROJ/BB/BE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA , DECRETO NUM 1.145/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 04/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LEONARDO EURICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 04/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO ESTEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 04/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 779,80 |
| Credor: TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0501.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Serviços de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ROÇADEIRAS MANUAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.169,70 |
| Credor: TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.551,37 |
| Credor: LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0055.2042 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA, EXTERNA, PREVENTIVA NOS DOCUMENTOS HÁBEIS, COM EMISSÃO DE PERECERES CONSULTIVOS E ÊNFASE NA ORGANIZAÇÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: GARDENIA PAULA PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 2o FESTIVAL INFANTO-JUVENIL SUB 18 NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO MG, DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900265 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,30 |
| Credor: L&J CACAMBAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RESIDENCIA DE DALVINA DE OLIVEIRA CONF RELATORIO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
| Credor: Acicol - Artefatos de Cimento Ind. e Com. Oliveira Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RESIDENCIA DE DALVINA DE OLIVEIRA CONF RELATORIO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.995,00 |
| Credor: Acicol - Artefatos de Cimento Ind. e Com. Oliveira Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RESIDENCIA DE DALVINA DE OLIVEIRA CONF RELATORIO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2015 | Data: 18/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 03/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.167,20 |
| Credor: Acicol - Artefatos de Cimento Ind. e Com. Oliveira Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RESIDENCIA DE DALVINA DE OLIVEIRA CONF RELATORIO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2015 | Data: 18/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 03/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,40 |
| Credor: OSCAR QUINTINO FERREIRA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0245.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINA ANTI-RÁBICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 25/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: LUANA CONCEICAO MAXIMINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS QUE DISPUTARÃO O 2o FESTIVAL DO CAMPEONATO SUL MINEIRO UNIMED NA CIDADE CAMBUQUIRA DIA 02/07/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900263 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,60 |
| Credor: MARIA BERNADETE BORGES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0245.2111 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Municipal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 19/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.314,00 |
| Credor: Renato Pereira de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 | ||||||
| Total dos empenhos: | 713.533,61 | |||