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Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo

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Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4394 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861983 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851066 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861982 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4386 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861984 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861981 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861957 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861956 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 851700 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861953 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861950 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861952 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861951 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861949 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 79,15
Nº do documento: 851695 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 231,60
Nº do documento: 861955 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JENNIFFER AMANDA BARROS DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 851061 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 861954 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PETRONIO CAMPOS RESENDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 851697 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851699 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851696 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: ELIEDSON TOMAZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861943 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861944 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861946 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861942 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861947 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PERISSON NEVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861945 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 36,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: LUCILENE DOS SANTOS FARIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 102,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: MARIA APARECIDA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 64,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: PATRICIA DOS SANTOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852097 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861937 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861939 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861940 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861938 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861936 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 851049 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: EDER ZOPELARO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851050 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852096 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861930 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851051 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861929 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861933 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861932 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861931 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861941 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0010.2016 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Despesas Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861925 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861927 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861924 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861926 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861923 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: Dario dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 576,00
Nº do documento: 851056 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: EROMAX SPORT CENTER - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 174,45
Nº do documento: 851059 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: UILLIAN PINHEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 132,00
Nº do documento: 851055 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: GALERA DOS ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 76,26
Nº do documento: 861920 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: MARIA DA CONCEICAO LELIS TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 861919 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: FABIANA CLAUDIA SOUZA BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 861918 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PETRONIO CAMPOS RESENDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861911 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861913 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861922 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861912 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852094 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0463.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861914 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861915 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 851694 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: MARCOS CAMPIDELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 852092 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: LUCIANY MARIA NEVES FONSECA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0463.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 852093 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: VALQUIRIA APARECIDA DAS GRAÇAS OLIMPIO.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0463.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 852091 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: ADRIANA DAS GRACAS MALVINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 852090 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: MARIA DE LOURDES CUSTODIO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852089 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: Dario dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851042 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861907 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861906 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861906 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861910 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 851044 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: ELIEDSON TOMAZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4216 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861909 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 851043 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861908 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851041 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861904 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861902 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861903 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861901 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 851692 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: FABRICIO REIS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851690 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851691 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 4203 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861896 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852088 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4201 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861897 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861898 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861895 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861899 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861900 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861892 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 5.794,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0010.2016 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Despesas Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861891 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861889 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861890 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852087 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 861894 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861893 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853061 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 146,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: ANTONIO AMARILDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 861888 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: RINARA APARECIDA ALVIM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851040 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: ROBERTO CESAR CLAUDINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861880 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861877 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861878 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861876 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861879 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861881 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 174,45
Nº do documento: 851060 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: UILLIAN PINHEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 132,60
Nº do documento: 861869 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JENNIFFER AMANDA BARROS DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861873 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861882 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861874 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861874 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 861884 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 861883 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861871 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861872 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 85,80
Nº do documento: 851052 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 48,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: GILSON DONIZETE NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 861868 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: FABIANA CLAUDIA SOUZA BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 853594 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861865 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853597 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852081 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861863 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 853595 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: ELIEDSON TOMAZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861864 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861867 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861866 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853596 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: 861859 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: IVANILDA CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 592,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: VIACAO SAO CRISTOVAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2131 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 126,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: APARECIDA DAS DORES GRACIANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 181,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: ROSIANE CRISTINA DO E.S. FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 861870 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ANDREA RODRIGUES SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861856 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861857 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861858 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861853 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851684 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861854 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861855 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 118,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.815-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 861847 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ELISANGELA DE PAULA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852080 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 851682 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: FABRICIO REIS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 851683 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: EDER ZOPELARO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861851 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861849 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861850 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861848 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 536,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: FABIO DONISETE MAGLIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: CREA-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0501.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 244,20
Nº do documento: 851058 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: UILLIAN PINHEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 861839 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: VERA LUCIA DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 861840 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: MADALENA APARECIDA DE PAULA BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 20,40
Nº do documento: 861852 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 861852 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853588 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 853591 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: ELIEDSON TOMAZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851681 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: ELIEDSON TOMAZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 861845 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 861846 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 853590 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853586 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: ROBERTO CESAR CLAUDINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853586 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: ROBERTO CESAR CLAUDINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861844 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PERISSON NEVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861843 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861841 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4030 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861842 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853589 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: JOAO BOSCO DE ALMEIDA LAGE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861852 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853593 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: Dario dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853593 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: Dario dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4020 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861834 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861838 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861837 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861835 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAO BOSCO DE ALMEIDA LAGE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853584 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861832 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861836 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861833 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 158,40
Nº do documento: 853585 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: PANIFICAÇÃO SÃO LOURENÇO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 850533 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: SERGIO CARVALHO MILANI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 106,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: MARIA DE LOURDES DA CRUZ SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 720,00
Nº do documento: 851819 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: KLEYDINALDO ALVES CARDOSO-MR. POP PRODU
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0668.2146 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Produtor Rural Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 861814 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: MARIA MARCIA ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861828 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861827 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861825 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851674 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861824 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861826 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: CREA-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0645.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Pequenas Empresas/Cooperativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 861831 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ANTONIO DE PADUA MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 861830 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LUCIA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 175,00
Nº do documento: 861829 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PEDRO EUZEBIO CLAUDINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 861813 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: THONI JOSE RAMOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2103 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão Auxilio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 851034 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: ELAINE DE CASTRO BOLCATO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.545-2
Credor: VIVIANE DUTRA FERREIRA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 852076 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: MARIANGELA ALVES BOLINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 852077 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: MARIA DO ROSARIO MILANI RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 852078 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: ROSELY JACQUELINE SILVA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 850532 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: SERGIO CARVALHO MILANI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861817 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861816 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861815 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861818 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 851673 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: OSMAY TORRES SUAREZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 851666 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: DECIO BERNARDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.545-2
Credor: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.545-2
Credor: REJANE MARIA TOMAZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.545-2
Credor: VANTUIR ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.545-2
Credor: REJANE MARIA TOMAZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: FUNERARIA CRUZEIRO DO SUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 216,00
Nº do documento: 851053 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: AROA ASSOCIACAO REGIONAL DE OF DE ARBITR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 244,20
Nº do documento: 853600 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: UILLIAN PINHEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: FUNERARIA CRUZEIRO DO SUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 398,25
Nº do documento: 383 Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: Renato Pereira de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 2.594,25
Nº do documento: 383 Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: Renato Pereira de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 126,00
Nº do documento: 861935 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: Renato Pereira de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 8,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: MARIO DONISETE BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: Geraldo Magela da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 252,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 58,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: SEBASTIAO NEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 861921 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CLINIVITA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.520,00
Nº do documento: 851819 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: KLEYDINALDO ALVES CARDOSO-MR. POP PRODU
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0473.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 414,86
Nº do documento: 851037 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: GUILHERME ANTONIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 28.238,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6.067,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.702,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviço Vigilância, Cantina e Zeladoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 12.695,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851685 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: ASSOCIAÇÃO NAFE NUCLEO ATIVIDADE FISICA ESPORTIVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 254,02
Nº do documento: 851668 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 146,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012464-8
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 11.505,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 5.752,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 35,29
Nº do documento: 851698 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 634,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTEOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 454,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 285,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: ALFALAGOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851671 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: ASSOCIAÇÃO NAFE NUCLEO ATIVIDADE FISICA ESPORTIVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTEOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: ALFALAGOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 851670 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 852095 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: Vilque Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 84,00
Nº do documento: 382 Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: FUNERARIA CRUZEIRO DO SUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 87,97
Nº do documento: 852098 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 5.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: VANDERLEIA CIRLEIA PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 51,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PHARMANUTRI COM. DE MED E PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0230.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Dotação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 592,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: VIACAO SAO CRISTOVAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2131 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 852099 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: LOJAS EDMIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 42,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0245.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 154,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0245.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.962,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.941-4
Credor: PERFURAPOÇOS COMÉRCIO DE MOTOBOMBAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0611.2164 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 254,69
Nº do documento: 851698 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 515,26
Nº do documento: 861948 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 43.638,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 00647034-8
Credor: CONSTRUTORA LPR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0501.3083 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 5.584,86
Nº do documento: 850016 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073001-7
Credor: AMBAR ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3098 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhorametos de Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 52,63
Nº do documento: 851698 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 283,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: MARIO DONISETE BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.550-9
Credor: MINAS WORLD TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 7.363,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: LUCAS DE JESUS LIMA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 278,60
Nº do documento: 851698 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 5.546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 007.614-7
Credor: WILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 5.253,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.984-2
Credor: VALERIO ADALTON FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 9.537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: TELMA VIEIRA DE ALMEIDA LIMA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: RIGOR RONEY FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 4.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: JOSE MARIA AVELAR 50593781600
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 8.596,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: Marques Transportes e Locação LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 6.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: ELISABET DE FATIMA AVELAR ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: Diego Henrique Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 6.913,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 007.614-7
Credor: A & R TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 9.826,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: ANTONIO RENATO ELERIANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 5.660,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: A & R TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 407,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012464-8
Credor: COMERCIAL CARMO VILELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.545-2
Credor: PENHA LUCIA RESENDE AVELAR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: CRISTOVAO MENDES QUINTINO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 1.098,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTEOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 408,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: ALFALAGOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 94,35
Nº do documento: 851698 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTEOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.493,94
Nº do documento: 850009 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.815-5
Credor: CONSTRUTORA MAIA DE FIGUEIREDO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.3052 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Unidade Básica de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 64.903,68
Nº do documento: 850010 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.815-5
Credor: CONSTRUTORA MAIA DE FIGUEIREDO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.3052 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Unidade Básica de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 42.656,27
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.815-5
Credor: CONSTRUTORA MAIA DE FIGUEIREDO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.3052 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Unidade Básica de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 981,86
Nº do documento: 850012 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.815-5
Credor: CONSTRUTORA MAIA DE FIGUEIREDO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.3052 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Unidade Básica de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 1.392,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 109,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 312,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2135 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 91,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 43,63
Nº do documento: 851698 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 98.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 000.596-4
Credor: MARGEN PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0669.2150 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização Eventos P/ Promoção Industria e Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 17.143,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 33,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: ALFALAGOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 634,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTEOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 721,00
Nº do documento: 851672 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: HELCIO CARDOSO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0669.2150 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização Eventos P/ Promoção Industria e Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 2.278,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.443,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.936,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 3.580,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PHARMANUTRI COM. DE MED E PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0230.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Dotação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 662,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 4.406,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 30,80
Nº do documento: 851038 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: HENRIQUE NONATO MENDONCA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 013123-7
Credor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.3061 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos para Serviço de Assistência Social Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 649,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: ELIAS DONIZETTI BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 1.327,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 3.239,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 392,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 264,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 167,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: PRÓ-SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: PRÓ-SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: PRÓ-SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: PRÓ-SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: PRÓ-SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: PRÓ-SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 36,90
Nº do documento: 850012 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012969-0
Credor: OSCAR QUINTINO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0473.4000 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do FUMPAC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012464-8
Credor: ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.3061 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos para Serviço de Assistência Social Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 29,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 680,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 166,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 732,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTEOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 2.120,00
Nº do documento: 850010 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.036-1
Credor: PAVICAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0501.2157 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: COMERCIAL CARMO VILELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 40,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: ELIAS DONIZETTI BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 838,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 3.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: LAGE & LAGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 302,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 212,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 140,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 553,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 1.483,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 1.288,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0501.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 856,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0501.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 204,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0501.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 182,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0501.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 2.924,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0501.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 2.274,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2168 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 735,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2168 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 335,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.225,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 850,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 142,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: ALFALAGOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 33,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: ALFALAGOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 96,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: ALFALAGOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 459,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTEOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 172,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: COMERCIAL CARMO VILELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: CRISTOVAO MENDES QUINTINO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 89,04
Nº do documento: 851698 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 013053-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 013053-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6.693,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.996,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 236,99
Nº do documento: 853583 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: CARTORIO DE REG CIVIL E NOTAS DE SAA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 656,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 121,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 123,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 368,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 415,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 165,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 155,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 889,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: SEBASTIAO NEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.411,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: Geraldo Magela da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 449,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: MARIO DONISETE BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 674,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: ANTONIO BENEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 570,00
Nº do documento: 850531 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: OSCAR QUINTINO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 851819 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: KLEYDINALDO ALVES CARDOSO-MR. POP PRODU
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0473.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 111,04
Nº do documento: 851820 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: Royal & Sunaliiance Seguros Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.764,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.903,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PHARMANUTRI COM. DE MED E PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0230.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Dotação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 3.289,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PHARMANUTRI COM. DE MED E PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0230.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Dotação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PHARMANUTRI COM. DE MED E PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0230.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Dotação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 65,30
Nº do documento: 852075 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: PEREIRA & COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 38,00
Nº do documento: 852079 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: BIBELO BIJUTERIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.443,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 3.441,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 12.208-4
Credor: Maria Elisa Joana Bastos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012464-8
Credor: JULIANA IRIS NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 49,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: COMERCIAL CARMO VILELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.697,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 1.320,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: José Maria Pereira EIRELI- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 733,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 501,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 659,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIREL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 162,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: ALFALAGOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 33,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.008-3
Credor: ALFALAGOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 3.088,85
Nº do documento: 861823 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CARDOSO FREIRE & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 3.116,83
Nº do documento: 861822 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: AMP Comercio e Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 14.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 14.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 173,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 217,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 149.859,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.386-7
Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Hospital Regional São Sebastião Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 13335-3
Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Hospital Regional São Sebastião Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 349.020,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.010-5
Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Hospital Regional São Sebastião Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 144.329,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Hospital Regional São Sebastião Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 128,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: Renato Pereira de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 156,00
Nº do documento: 382 Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 1.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: CRISTOVAO MENDES QUINTINO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTOVAO MENDES QUINTINO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 2.942,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: José Maria Pereira EIRELI- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 325,00
Nº do documento: 851048 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: CRISTOVAO MENDES QUINTINO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.025,00
Nº do documento: 851048 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: CRISTOVAO MENDES QUINTINO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 460,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 236,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 498,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTOVAO MENDES QUINTINO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0245.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 997,50
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012969-0
Credor: MYRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0473.4000 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do FUMPAC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 264,76
Nº do documento: 861875 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: Royal & Sunaliiance Seguros Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.409,92
Nº do documento: 851820 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: Royal & Sunaliiance Seguros Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0501.2157 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.901,42
Nº do documento: 851820 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: Royal & Sunaliiance Seguros Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte do Ensino Superior Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 141,08
Nº do documento: 851820 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: Royal & Sunaliiance Seguros Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 129,90
Nº do documento: 851820 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: Royal & Sunaliiance Seguros Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2135 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 139,45
Nº do documento: 851820 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: Royal & Sunaliiance Seguros Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 126,58
Nº do documento: 861875 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: Royal & Sunaliiance Seguros Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.697,41
Nº do documento: 861875 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: Royal & Sunaliiance Seguros Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 328,86
Nº do documento: 861875 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: Royal & Sunaliiance Seguros Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 6.434,23
Nº do documento: 852082 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: Royal & Sunaliiance Seguros Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 172,48
Nº do documento: 851820 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: Royal & Sunaliiance Seguros Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 17,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.605-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTEOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 154,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: ALFALAGOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 1.501,18
Nº do documento: 851816 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AVEPE ALMEIDA VEICULOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte do Ensino Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: 851816 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AVEPE ALMEIDA VEICULOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte do Ensino Superior Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 96,50
Nº do documento: 851689 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0471.2075 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 51,75
Nº do documento: 383 Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: Renato Pereira de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012464-8
Credor: REGINA IZABEL TOMAZ DIOGO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 24,00
Nº do documento: 382 Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 108,00
Nº do documento: 382 Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 382 Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 382 Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 49,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0245.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 243,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 103,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 84,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 89,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 958,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 635,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 1.254,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 132,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Poder Judiciário Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 137,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 48,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 4.493,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 463,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: ALFALAGOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 107,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: ANTONIO BENEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 71,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: COMERCIAL CARMO VILELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 827,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: WEBERSON DE PAULA RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012464-8
Credor: JÉSSICA DAS GRAÇAS MALVINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 382 Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 13.962,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 1.190,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 3.792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 3.806,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 3.057,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 414,86
Nº do documento: 851036 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: STEFANIA CRISTINE ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 5.195,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: José Maria Pereira EIRELI- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 2.826,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: José Maria Pereira EIRELI- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 341,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: José Maria Pereira EIRELI- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 1.777,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: José Maria Pereira EIRELI- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 107,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 382 Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 89,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 53,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 2.693,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 2.371,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: COMERCIAL CARMO VILELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 010.368-3
Credor: COMERCIAL CARMO VILELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0251.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012464-8
Credor: ROSEMAR PACHECO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012464-8
Credor: WANIA CRISTINA APARECIDA LELIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 885,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: 851054 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 354,36
Nº do documento: 851054 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 531,54
Nº do documento: 851054 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851686 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: Iuri Prudêncio Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0645.2145 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio a Pequenas Empresas/Cooperativas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 197,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 2.180,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: José Maria Pereira EIRELI- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0407.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 1.973,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012689-6
Credor: LONDE & SIMOES CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.3041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: LISBOA, MURAD, METZGER & VEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: LISBOA, MURAD, METZGER & VEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: LISBOA, MURAD, METZGER & VEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 6.607,29
Nº do documento: 850013 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073001-7
Credor: AMBAR ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3098 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhorametos de Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 340,44
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073001-7
Credor: AMBAR ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3098 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhorametos de Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 6.028,67
Nº do documento: 850016 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073001-7
Credor: AMBAR ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3098 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhorametos de Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.547-9
Credor: GLEISON APARECIDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0205.2113 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.547-9
Credor: GLEISON APARECIDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0205.2113 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 851687 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: Irene Maria Carvalho Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0645.2145 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio a Pequenas Empresas/Cooperativas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 861862 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CARLOS FREDERICO VILELA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Despesa com Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012464-8
Credor: SIMONE APARECIDA DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012464-8
Credor: CLEUSIMARA CAMPOS CEREDA ISIDRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SVFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 38.190,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.009-1
Credor: INSS - INST NACIONAL D SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.1313.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias, tributária e Sociais da Saúde - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 4.101,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.010-5
Credor: INSS - INST NACIONAL D SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.1313.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias, tributária e Sociais da Saúde - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 2.507,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.009-1
Credor: INSS - INST NACIONAL D SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.1313.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias, tributária e Sociais da Saúde - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 20.897,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.940-0
Credor: INSS - INST NACIONAL D SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.06.12.361.0403.2085 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 51.515,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.940-0
Credor: INSS - INST NACIONAL D SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.06.12.361.0403.2084 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Despesas com Remuneração Profissionais Magistério Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 349,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: INSS - INST NACIONAL D SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.1313.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias, Tributária e Sociais da Educação - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 1.604,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: INSS - INST NACIONAL D SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.1313.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias e Sociais - RGPS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: 851045 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: LAURINDO ANTÔNIO DE MELO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 4.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 55,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTEOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTEOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 2.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 058.040-6
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: AUTO POSTO FERNAO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 382 Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 102,00
Nº do documento: 382 Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 54,00
Nº do documento: 382 Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 54,00
Nº do documento: 382 Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 2.961,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: NILVA CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 810,00
Nº do documento: 861860 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ARATAMA DE PAIVA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Despesa com Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 465,00
Nº do documento: 851688 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: ADÉLIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 830,00
Nº do documento: 861861 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: Márcio Castro Viana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Despesa com Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 74.911,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0501.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 5.371,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0501.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.764,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.208,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0504.2158 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Muncipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 15.590,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 28.399,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2168 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.812,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0611.2165 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.534,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0611.2164 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.227,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0507.2163 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.720,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0505.2161 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7.180,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0504.2158 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Muncipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.048,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 6.223,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.609.0661.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Saúde Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 242,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 0012911-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.609.0661.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Saúde Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.088,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0668.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/ a EMATER Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.579,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.550-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2127 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6.570,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 3.659,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6.507,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2135 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.545-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 8.199,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.546-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 12.456,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4.764,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 8.220,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 17.340,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 005.775-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0245.2111 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 0012911-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0245.2111 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.183,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 0012911-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 47.122,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.009-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 30.906,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Programa Municipal de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 17.109,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 137.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 624.009-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 60.127,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 649,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 26018-8 Conta: 011402-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 0012914-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.940-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.06.12.361.0403.2086 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 3.511,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.940-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.06.12.361.0403.2088 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Transporte de Estudantes - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 11.569,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.940-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.06.12.361.0403.2088 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Transporte de Estudantes - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.654,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.940-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.06.12.361.0403.2088 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Transporte de Estudantes - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4.083,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.940-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.06.12.361.0403.2088 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Transporte de Estudantes - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 61.961,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.940-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.06.12.361.0403.2086 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4.187,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.940-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.06.12.361.0403.2086 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 185.491,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.940-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.06.12.361.0403.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Despesas com Remuneração Profissionais Magistério Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 42.614,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.940-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.06.12.361.0403.2084 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Despesas com Remuneração Profissionais Magistério Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4.764,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.579,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0052.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração dos Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.897,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0463.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 8.450,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 17.244,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.897,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 25.751,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0463.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.525,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0181.2045 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Setor de Educação Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 10.075,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0181.2045 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Setor de Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 60,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0181.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Setor de Educação Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 6.278,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.733,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0055.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.805,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0053.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7.219,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0053.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.764,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7.182,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.332,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 10.279,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.28.272.0000.2035 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 17.440,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.28.272.0000.2035 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 451,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.28.272.0000.2035 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.715,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.648,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.208,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Patrimônio, Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.208,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 6.579,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 5.266,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7.493,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 14.294,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.579,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.24.131.0059.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.764,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0055.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Orgão Central de Controle Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.897,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.764,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7.459,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 14.918,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 005.454-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 829,81
Nº do documento: 853198 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0507.2163 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 15,84
Nº do documento: 853198 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0505.2161 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 1.609,48
Nº do documento: 853198 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0052.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 154,74
Nº do documento: 853198 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Assistência a Desamparados Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 45,99
Nº do documento: 850538 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 15,84
Nº do documento: 861886 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 15,84
Nº do documento: 861886 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 55,85
Nº do documento: 861886 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 15,84
Nº do documento: 861887 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 48,75
Nº do documento: 861886 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 861820 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 37,33
Nº do documento: 861886 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 41,27
Nº do documento: 861905 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos Municipais - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 24,28
Nº do documento: 861917 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos Municipais - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 1.942,01
Nº do documento: 850536 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 15,84
Nº do documento: 850536 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0473.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Despesas com Entidades de Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 15,84
Nº do documento: 850536 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0052.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração dos Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 209,17
Nº do documento: 852086 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0463.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 487,21
Nº do documento: 852084 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone do Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 81,65
Nº do documento: 852085 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone do Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 1.505,81
Nº do documento: 852084 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 28,35
Nº do documento: 852084 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 15,84
Nº do documento: 853198 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0053.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 48,14
Nº do documento: 851039 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 144,04
Nº do documento: 851039 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 15,84
Nº do documento: 850536 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Energia Elétrica e Telefone de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 50,07
Nº do documento: 853198 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Energia Elétrica e Telefone de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 15,84
Nº do documento: 850538 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Energia Elétrica e Telefone de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 296,54
Nº do documento: 851039 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Energia Elétrica e Telefone de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 191,67
Nº do documento: 853198 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Patrimônio, Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 39,01
Nº do documento: 850538 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Patrimônio, Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 15,84
Nº do documento: 851039 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Patrimônio, Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 61,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2167 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transporte e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 586,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0052.2166 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 442,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0611.2165 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 5.659,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.941-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0611.2164 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 11.441,35
Nº do documento: 851825 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0506.2162 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 28.200,00
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 13355-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0506.2162 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 61,87
Nº do documento: 851667 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
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Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0506.2162 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 66,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0505.2161 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 229,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2156 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 310,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 219,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0052.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 209,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 18,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 163,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.605-3
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 18,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Programa Municipal de Odontologia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 182,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 542,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 058.040-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 107,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 253,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 414,62
Nº do documento: 861819 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos Municipais - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 176,66
Nº do documento: 861819 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos Municipais - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 799,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 269,61
Nº do documento: 851667 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 420,79
Nº do documento: 853602 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0473.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 149,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0463.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 388,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone do Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.209,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 285,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 60,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0053.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 60,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.0052.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Telefonia Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 354,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 233,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.150,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo Energia Elétrica e Telefone de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 169,71
Nº do documento: 853603 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo Energia Elétrica e Telefone de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 287,51
Nº do documento: 851689 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 65,34
Nº do documento: 851689 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 190,17
Nº do documento: 851689 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 87,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.550-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: 851689 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 137,18
Nº do documento: 861885 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0210.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Popular Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 134,72
Nº do documento: 861885 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 217,53
Nº do documento: 861885 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 79,71
Nº do documento: 861885 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Médica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 823,81
Nº do documento: 861916 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos Municipais - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 79,55
Nº do documento: 852083 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 408,56
Nº do documento: 852083 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 260,95
Nº do documento: 852083 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 190,09
Nº do documento: 851689 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0053.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 116,39
Nº do documento: 851689 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 67,24
Nº do documento: 851046 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0102.2032 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 76,83
Nº do documento: 851689 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0101.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção ConVênio Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 78,36
Nº do documento: 851689 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Patrimônio, Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 223,42
Nº do documento: 851689 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 453,82
Nº do documento: 851689 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 218,09
Nº do documento: 851689 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 49,52
Nº do documento: 851689 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 6.385,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.4003 Natureza: 4.4.90.61.02
Projeto Atividade: Aquisição Imovel Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.572,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.4003 Natureza: 4.4.90.61.02
Projeto Atividade: Aquisição Imovel Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 13.643,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: INSS - INST NACIONAL D SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.28.843.0000.3024 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 9.609,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: INSS - INST NACIONAL D SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.28.843.0000.3024 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 851693 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: CENTRO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO VIDA PLENA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0010.2016 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Despesas Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 851821 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CASA DE ASSIST AO MENOR JOSE M CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2139 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção Social - Casa Ass. Menor José Mendes Carneiro Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 11.600,00
Nº do documento: 851822 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: CRECHE SINHA PAIVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2137 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção Social - Creche Sinha Paiva Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 851823 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SANTO ANT DO AMPARO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0645.2179 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social AFASA - Associação Familiar dos Agricultores Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 7.300,00
Nº do documento: 853599 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: ASSOCIACAO PRIMAVERA - PROJETO BEM TE VI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.3065 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manut. de Subvenção Social -Projeto Bem-Ti-Vi Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 853598 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: CASA DO IDOSO VOVO NUNUCA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2120 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manut. de Sbenvenção - Casa do Idoso Vovo Nunuca Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.166,91
Nº do documento: 851047 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 1.232,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: FGTS - FUNDO DE GARANTIA P TEMPO SERVICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0052.2039 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos com Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 5.669,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: FGTS - FUNDO DE GARANTIA P TEMPO SERVICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.28.843.0000.3025 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas Diversas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 2.066,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: FGTS - FUNDO DE GARANTIA P TEMPO SERVICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.28.843.0000.3025 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas Diversas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 4.543,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: EMATER - Emprêsa Ass.Técnica Extensão Ru
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0668.2147 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/ a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 647,46
Nº do documento: 850539 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: CAIXA SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Trasnferência para a Associação Mineira dos Municipios - AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.553,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: AMALG-ASSOC D MUN DA MIC D ALTO R GRANDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Transferência para Associação Municipios - AMALG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 18.205,02
Nº do documento: 851826 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.031-0
Credor: PASEP- PROG D FORMACAO PATRIM SERV PUB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.1310.2043 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas com Contribuições para P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.037-8
Credor: PASEP- PROG D FORMACAO PATRIM SERV PUB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.1310.2043 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas com Contribuições para P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.944,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: PASEP- PROG D FORMACAO PATRIM SERV PUB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.1310.2043 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas com Contribuições para P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 27,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: PASEP- PROG D FORMACAO PATRIM SERV PUB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.1310.2043 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas com Contribuições para P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 1.459,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: PASEP- PROG D FORMACAO PATRIM SERV PUB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.1310.2043 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas com Contribuições para P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 3,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.037-8
Credor: PASEP- PROG D FORMACAO PATRIM SERV PUB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.1310.2043 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas com Contribuições para P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 12,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: PASEP- PROG D FORMACAO PATRIM SERV PUB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.1310.2043 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas com Contribuições para P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 138,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.941-4
Credor: PASEP- PROG D FORMACAO PATRIM SERV PUB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.1310.2043 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas com Contribuições para P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 3.394,71
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Credor: PASEP- PROG D FORMACAO PATRIM SERV PUB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.1310.2043 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas com Contribuições para P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 72,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.037-8
Credor: PASEP- PROG D FORMACAO PATRIM SERV PUB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.1310.2043 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas com Contribuições para P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 16,60
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Credor: PASEP- PROG D FORMACAO PATRIM SERV PUB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.1310.2043 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas com Contribuições para P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 5,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: PASEP- PROG D FORMACAO PATRIM SERV PUB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.1310.2043 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas com Contribuições para P.A.S.E.P. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.545-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.545-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.547-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012464-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012464-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 242 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.547-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 243 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 244 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 245 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 012464-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 8,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 013053-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 26018-8 Conta: 011402-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 0012911-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 0012914-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.545-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.546-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.550-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.405-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 005.775-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 008.482-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.030-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 411,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 000.077-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 921,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1440-1 Conta: 000626-9
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 12,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 13,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 6564-1 Conta: 000.705-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 7,90
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 8,17
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 4,74
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 22,12
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 3,43
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 20,58
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 25,28
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 3,45
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 2,00
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 6,32
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 9,60
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 3,16
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 9,75
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 1,85
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 7,90
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 4,74
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 3,16
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 4,74
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 15,80
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 1,58
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 1,85
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4,74
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 5,67
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1,89
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 15,12
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 18,90
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 11,34
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 1,89
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 3,78
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 5,67
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 11,34
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 5,67
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 5,67
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Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0054.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1,89
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