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Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo

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Estado de Minas Gerais

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Novembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862263 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862265 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862260 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5168 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862264 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5167 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862259 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850615 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 283.141-4
Credor: ELIEDSON TOMAZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862251 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 862257 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: VICENTINA CAMILA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862250 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862253 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862258 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PERISSON NEVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 862256 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PETRONIO CAMPOS RESENDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 862255 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: FABIANA CLAUDIA SOUZA BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862252 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 5048 Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 000.596-4
Credor: ELIEDSON TOMAZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5142 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 5047 Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 000.596-4
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5140 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 5045 Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 000.596-4
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 5045 Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 000.596-4
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5138 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852135 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862246 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PERISSON NEVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862249 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5135 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862248 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 5043 Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 000.596-4
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862247 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 5044 Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 000.596-4
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 5046 Banco: 0341 Agencia: 4062-0 Conta: 000.596-4
Credor: ROBERTO CESAR CLAUDINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862245 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853651 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862239 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862239 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862240 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862241 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862243 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862242 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853649 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: LINO ALVES DE AVELAR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.05.153.0052.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5099 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 862236 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: FABIANA CLAUDIA SOUZA BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5098 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 850349 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.037-8
Credor: AMANDA FURTADO RESENDE RAMOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5097 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862230 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862232 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5095 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862231 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5094 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851746 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862233 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5092 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851745 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851744 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 862237 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PETRONIO CAMPOS RESENDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5084 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862224 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5083 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862223 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862226 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5081 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862225 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5080 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862228 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5078 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862227 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862220 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5076 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862216 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5075 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862216 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862216 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5073 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862218 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 851742 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: ELIEDSON TOMAZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5071 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862221 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862219 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851743 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862217 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.712-9
Credor: RODRIGO LOPES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.712-9
Credor: RONALDO SEBASTIAO CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5056 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862214 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862211 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862213 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862210 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 852132 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: EVERALDO VIEIRA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 852131 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: ROBERTO CESAR CLAUDINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851092 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862212 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 862215 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: VICENTINA CAMILA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5047 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862209 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5036 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862204 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862206 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862203 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862205 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853648 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862196 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5019 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862202 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5018 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862198 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862197 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 853647 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: MARCOS CAMPIDELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 862199 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852128 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862194 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 851085 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862192 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5002 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862195 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5001 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.545-2
Credor: REJANE MARIA TOMAZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.545-2
Credor: VANIVIA GONCALVES LOPES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4999 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.545-2
Credor: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4998 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862193 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851086 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: ELIEDSON TOMAZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862191 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4995 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862191 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4970 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 850556 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: JEREMIAS OZANAN MENDES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4969 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862188 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4968 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862190 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851087 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: ARIDELSON TRINDADE AMADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862187 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4965 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851091 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852125 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: EVERALDO VIEIRA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851088 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4962 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862189 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4961 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 862184 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: RONALDO SEBASTIAO CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4960 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 862182 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: SILMARA DE FATIMA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4959 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 862180 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: FABIANA CLAUDIA SOUZA BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4958 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 862181 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PETRONIO CAMPOS RESENDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862185 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PERISSON NEVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4956 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862186 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4955 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852126 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: JUVENCIO DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4954 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 862183 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GIOVANA ANDRADE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4937 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 862178 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: DEZILAINE CASTRO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Programa Municipal de Odontologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4936 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850554 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4935 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852122 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4934 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862173 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4933 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862172 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 853645 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: AMANDA FURTADO RESENDE RAMOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4931 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 862179 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: RENATA ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4930 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 862175 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: VICENTINA CAMILA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4929 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862171 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850090 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4926 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862166 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4925 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862165 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4924 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862167 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4922 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 862168 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862164 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4920 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 853642 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: ALEXANDRE BOLCATO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 853640 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 853639 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: EDER ZOPELARO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4898 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 850557 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: AMANDA FURTADO RESENDE RAMOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 850555 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: JEREMIAS OZANAN MENDES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862161 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862159 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 853641 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852121 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4892 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862162 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852120 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4890 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862163 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4889 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862160 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851089 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 009.116-2
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4884 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862157 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4883 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862149 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4882 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862158 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4881 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 862151 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: FABIANA CLAUDIA SOUZA BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4880 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 862152 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PETRONIO CAMPOS RESENDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4878 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862148 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862148 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4876 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862150 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4875 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 853636 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: JOSE VITOR DA COSTA NAVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4872 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853634 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862146 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4870 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 853635 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: ELIEDSON TOMAZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4869 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850545 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.024-8
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4868 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 862138 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: VICENTINA CAMILA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862141 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PERISSON NEVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4866 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 853633 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4865 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862144 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4864 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862142 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4863 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862143 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4861 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 853631 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862139 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862139 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862147 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4854 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853632 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4853 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862140 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4851 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 852119 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: SILVANA AP AVELAR RODRIGUES AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4833 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 852117 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: MARIANGELA ALVES BOLINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4832 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 852112 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: MARIA DO ROSARIO MILANI RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4831 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 852112 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: MARIA DO ROSARIO MILANI RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4830 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 852118 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 001.201-7
Credor: ROSELY JACQUELINE SILVA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862135 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4828 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862134 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: LEONARDO EURICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4827 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 851737 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: AGMALDO OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 853630 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 073.008-4
Credor: EDER ZOPELARO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4825 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862136 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4824 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862132 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862128 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4821 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851738 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.032-9
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862133 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862129 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: PAULO ESTEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.545-2
Credor: REJANE MARIA TOMAZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4817 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 011.545-2
Credor: VANIVIA GONCALVES LOPES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4816 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 862131 Banco: 0001 Agencia: 2601-8 Conta: 020.787-X
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 14.405,00