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Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2015




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 5171 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 01/12/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5170 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 40,00
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 01/12/2015, PARA LEVAR GESTOR DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO / CURSO NA GRS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5169 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 01/12/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5168 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 01/12/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5167 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMIGA, DIA 01/12/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5161 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/11/2015 Valor: 40,00
Credor: ELIEDSON TOMAZ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 27/11/2015, PARA BUSCAR MATERIAIS NA ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5153 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA E ALFENAS, DIA 30/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5152 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/11/2015 Valor: 150,00
Credor: VICENTINA CAMILA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIAS 30/11/2015 E 02 E 04/12/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROCLÍNICA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA , DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5151 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 30/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5150 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/11/2015 Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 30/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5148 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PERISSON NEVES DUTRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 29/11/2015, PARA LEVAR FAMILIARES DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA VISITA AOS MESMOS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5147 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/11/2015 Valor: 75,00
Credor: PETRONIO CAMPOS RESENDE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 01/12/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA DA CAMARA TECNICA E DA CIR NO AUDITORIO DA SRS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA , DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5145 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/11/2015 Valor: 75,00
Credor: FABIANA CLAUDIA SOUZA BORGES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 01/12/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA DA CAMARA TÉCNICA E DA CIR NA SRS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5144 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/11/2015 Valor: 40,00
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 30/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5143 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 160,00
Credor: ELIEDSON TOMAZ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 30/11/2015 E 01 A 03/12/2015, PARA LEVAR ESTUDANTES QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5142 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 200,00
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 30/11/2015 E 01 A 04/12/2015, PARA LEVAR ESTUDANTES QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5140 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 80,00
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 30/11/2015 E 01/12/2015, PARA LEVAR ADOLESCENTE E MONITORA PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE BARISTA NA UFLA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5139 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 80,00
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 27 E 28/11/2015, PARA LEVAR ADOLESCENTES E MONITORA PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE BARISTA NA UFLA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5138 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 40,00
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 27/11/2015, PARA LEVAR COORDENADORAS PARA PARTICIPAR DE PROJETO BORB ENFRENTAMENTOS AS VIOL SEXUAIS NA INFANCIA CONF SOLICITAÇÃO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5137 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PERISSON NEVES DUTRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CLAUDIO, DIA 27/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5136 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 27/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5135 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 27/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5134 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 250,00
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CANDEIAS, DIA 27/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIDRUS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5133 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA E ALFENAS, DIA 27/11/2015, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONF ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5132 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CANDEIAS, DIA 27/11/2015, EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PREF MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIDRUS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5131 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 80,00
Credor: ROBERTO CESAR CLAUDINO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 28 E 29/11/2015, PARA LEVAR EQUIPE DE VOLEI AMPARENSE PARA PARTICIPAR DO 2o FESTIVAL NAFE/UMUARAMA DE VOLEIBOL CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5130 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A POUSO ALEGRE, DIA 27/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5116 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/11/2015 Valor: 40,00
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMIGA, DIA 26/11/2015, PARA LEVAR USUÁRIO DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL PARA PERÍCIA NO INSS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5115 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/11/2015 Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 26/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5114 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/11/2015 Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 25/11/2015, PARA TRANSPORTE DE COLABORADOR QUE IRÁ REALIZAR TRABALHO SOBRE SAÚDE DO HOMEM NO CRA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5113 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA E ALFENAS, DIA 26/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5112 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 26/11/2015, PARA BUSCAR E LEVAR MEDICOS ESPECIALISTAS QUE ATENDERÃO NO MUNICIPIO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5111 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 26/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5110 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 26/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5100 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/11/2015 Valor: 100,00
Credor: LINO ALVES DE AVELAR Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.05.153.0052.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 26/11/2015, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO MENSAL CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5099 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/11/2015 Valor: 150,00
Credor: FABIANA CLAUDIA SOUZA BORGES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 25/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO RELACIONADAS A SAÚDE MUNICIPAL CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5098 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/11/2015 Valor: 150,00
Credor: AMANDA FURTADO RESENDE RAMOS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 25/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A SAÚDE DO MUNICIPIO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5097 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 25/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5096 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 25/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5095 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/11/2015 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 25/01/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5094 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/11/2015 Valor: 250,00
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 25/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA A CONVITE DO DR JOAO BATISTA DA SILVA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA , DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5093 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/11/2015 Valor: 40,00
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 25/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5092 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 25/11/2015, EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5090 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/11/2015 Valor: 40,00
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 24/11/2015, PARA LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESC CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5089 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/11/2015 Valor: 150,00
Credor: PETRONIO CAMPOS RESENDE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 25/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE INTERESSE RELACIONADOS A SAÚDE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5084 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 24/11/2015, PARA TRANSPORTAR DOARES DE SANGUE AO HEMOMINAS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5083 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/11/2015 Valor: 40,00
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 24/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5082 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 24/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5081 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 24/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5080 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/11/2015 Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 24/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5078 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 24/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5077 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 23/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5076 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 23/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5075 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A PARA DE MINAS, DIA 21/11/2015, PARA TRANSPORTAR AUDITOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5074 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A PARÁ DE MINAS, DIA 20/11/2015, PARA TRANSPORTE DE AUDITOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONF SOLICITAÇÃO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5073 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A POUSO ALEGRE, DIA 23/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5072 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/11/2015 Valor: 160,00
Credor: ELIEDSON TOMAZ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 23 A 26/11/2015, PARA LEVAR ALUNOS QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5071 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 23/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5070 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA E ALFENAS, DIA 23/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5069 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/11/2015 Valor: 200,00
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 23 A 27/11/2015, PARA LEVAR ALUNOS QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5068 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 23/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5067 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/11/2015 Valor: 50,00
Credor: RODRIGO LOPES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 25/11/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO SISTEMA SIGVISA NA GRS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5066 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/11/2015 Valor: 50,00
Credor: RONALDO SEBASTIAO CUNHA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 25/11/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO SISTEMA SIGVISA NA GRS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5056 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 20/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5055 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/11/2015 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 20/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5054 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 20/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5053 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/11/2015 Valor: 40,00
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 20/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5052 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/11/2015 Valor: 80,00
Credor: EVERALDO VIEIRA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 21 E 22/11/2015, PARA LEVAR ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DO PAS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5051 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/11/2015 Valor: 80,00
Credor: ROBERTO CESAR CLAUDINO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 21 E 22/11/2015, PARA LEVAR ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DO PAS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5050 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/11/2015 Valor: 40,00
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 21/11/2015, PARA LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO ESQUENTA PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES DO PROJETO CRIA NA UFLA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5049 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 20/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5048 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/11/2015 Valor: 100,00
Credor: VICENTINA CAMILA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIAS 23 E 27/11/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA NEFROCLÍNICA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5047 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/11/2015 Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 20/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5036 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA E ALFENAS, DIA 19/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5035 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, OLIVEIRA, CAMPO BELO, DIA 19/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5034 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/11/2015 Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 19/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5033 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 19/11/2015, PARA BUSCAR E LEVAR MÉDICOS ESPECIALISTAS QUE ATENDERÃO NO MUNICIPIO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5032 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/11/2015 Valor: 40,00
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 19/11/2015, PARA LEVAR SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS NO AUDITORIO DO BDMG CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5020 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 18/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5019 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 17/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5018 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 18/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5017 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 18/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5016 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 75,00
Credor: MARCOS CAMPIDELI Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 18/11/2015, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO PARA O EVENTO ACELERA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO SALÃO NOBRE DO VTC CONF SOLICITAÇÃO, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5014 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 120,00
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO PAULO, DIA 18/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5013 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 40,00
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMP REF A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 18/11/2015, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO SALÃO NOBRE DO VTC CONF SOLICITAÇÃO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5005 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 17/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5004 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/11/2015 Valor: 160,00
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 16 A 19/11/2015, PARA LEVAR ESTUDANTES QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA,LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5003 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 17/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5002 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/11/2015 Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS E VARGINHA, DIA 17/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5001 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 100,00
Credor: REJANE MARIA TOMAZ SILVA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 19/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS/MG NO AUDITORIO DO BDMG CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5000 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/11/2015 Valor: 150,00
Credor: VANIVIA GONCALVES LOPES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 19/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS/MG NO AUDITORIO DO BDMG CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4999 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/11/2015 Valor: 100,00
Credor: LUIZ CARLOS DOS SANTOS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 19/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS/MG NO AUDITORIO DO BDMG CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4998 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/11/2015 Valor: 40,00
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMP REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 16/11/2015, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE PARA VISITA TÉCNICA A PRESTADORA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4997 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/11/2015 Valor: 200,00
Credor: ELIEDSON TOMAZ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 16 A 20/11/2015, PARA LEVAR ESTUDANTES QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4996 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 16/11/2015, PARA TRANSPORTAR GESTOR DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA , LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4995 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 17/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4970 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 150,00
Credor: JEREMIAS OZANAN MENDES RIBEIRO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 16/11/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SAÚDE NO MUNICIPIO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4969 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA E ALFENAS, DIA 16/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4968 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 16/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4967 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Credor: ARIDELSON TRINDADE AMADO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 14/11/2015, PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DO GRUPO ESQUENTA PARA PARTICIPAR DO PROJETO CRIA NA UFLA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4966 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 16/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4965 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 16/11/2015, EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES CONJ SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4964 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Credor: EVERALDO VIEIRA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 14/11/2015, PARA LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DE PROFISSOES DA UFMG CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4963 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CONSELHEIRO LAFAIETE, DIA 15/11/2015, PARA TRANSPORTAR FAMILIARES PARA VISITA A ABRIGADOS NO CRER-VIP CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4962 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 16/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4961 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 50,00
Credor: RONALDO SEBASTIAO CUNHA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0246.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 16/11/2015, PARA VISTORIA TÉCNICA NA PENSÃO LUCIENE PEREIRA MACIEL PARA FINS DE PROCESSO LICITATORIO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4960 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 50,00
Credor: SILMARA DE FATIMA DOS REIS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 16/11/2015, PARA ACOMPANHAR FISCAL SANITÁRIO EM VISTORIA TÉCNICA NA PENSÃO LUCIENE PEREIRA MACIEL PARA FINS DE PROCESSO LICITATORIO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4959 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 150,00
Credor: FABIANA CLAUDIA SOUZA BORGES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 16/11/2015, PARA PARTICIPAR DE LXXVIII REUNIÃO DE MEDIAÇÃO SANITÁRIA: DIREITO, SAÚDE E CIDADANIA NA SALA DE REUNIÃO DA CAOSAUDE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4958 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 150,00
Credor: PETRONIO CAMPOS RESENDE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 16/11/2015, PARA PARTICIPAR DE LXXVIII REUNIÃO DE MEDIAÇÃO SANITÁRIA: DIREITO, SAÚDE E CIDADANIA NA SALA DE REUNIÃO DA CAOSAUDE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4957 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PERISSON NEVES DUTRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CLAUDIO E OLIVEIRA, DIA 15/11/2015, PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES QUE IRÃO VISITAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4956 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 16/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4955 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Credor: JUVENCIO DE CARVALHO MARTINS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 14/11/2015, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DE PROFISSÕES DA UFMG CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4954 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 50,00
Credor: GIOVANA ANDRADE RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 16/11/2015, PARA ACOMPANHAR FISCAL SANITÁRIO EM VISTORIA TÉCNICA NA PENSÃO LUCIENE PEREIRA MACIEL PARA FINS DE PROCESSO LICITATORIO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4937 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/11/2015 Valor: 50,00
Credor: DEZILAINE CASTRO RAMOS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Programa Municipal de Odontologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 20/11/2015, PARA PARTICIPAR DO PMAQ 3o CICLO NO AUDITORIO DA GRS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4936 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/11/2015 Valor: 40,00
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 13/11/2015, PARA LEVAR COORDENADORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROJ BORBULHANDO ENFRENTAMENTOS AS VIOLENCIAS SEXUAIS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4935 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/11/2015 Valor: 40,00
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, DIA 13/11/2015, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC - UFOP CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4934 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 13/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4933 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA E ALFENAS, DIA 13/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4932 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/11/2015 Valor: 150,00
Credor: AMANDA FURTADO RESENDE RAMOS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 16/11/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFEREBTES A SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAAMPARO JUNTO AO PROMOTOR DR GILMAR NA CAOSAUDE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4931 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/11/2015 Valor: 50,00
Credor: RENATA ALVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 20/11/2015, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PMAQ 3o CICLO DIA 20/11//2015 NO AUDITORIO DA GRS, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4930 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/11/2015 Valor: 100,00
Credor: VICENTINA CAMILA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIAS 16 E 20/11/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA NEFROCLINICA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4929 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 13/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4928 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA RESENDE, DIA 12/11/2015, EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CONCAFÉ CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4926 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/11/2015 Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS E VARGINHA, DIA 12/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4925 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/11/2015 Valor: 40,00
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 12/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4924 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMIGA, DIA 12/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4922 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/11/2015 Valor: 120,00
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO PAULO, DIA 12/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4921 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 12/11/2015, PARA BUSCAR E LEVAR MÉDICOS ESPECIALISTAS QUE ATENDERÃO NO MUNICIPIO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4920 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/11/2015 Valor: 150,00
Credor: ALEXANDRE BOLCATO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA RESENDE, DIA 12/11/2015, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL CONCAFÉ NA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4900 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 250,00
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 11/11/2015, PARA REUNIÃO COM DEP NACIB DUARTE BECHIR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CAGEC E SERPRO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4899 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 150,00
Credor: EDER ZOPELARO VIEIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 11/11/2015, PARA REUNIÃO COM DEP NACIB DUARTE BECHIR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CAGEC E SERPRO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4898 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 150,00
Credor: AMANDA FURTADO RESENDE RAMOS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMP REF A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 11/11/2015, PARA PARTICIPAR DE LXXVIII REUNIÃO DE MEDIAÇÃO SANITÁRIA: DIREITO SAÚDE E CIDADANIA SOB COORD DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROM DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4897 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 150,00
Credor: JEREMIAS OZANAN MENDES RIBEIRO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0052.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 11/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO LXXVIII REUNIÃO DE MEDIAÇÃO SANITÁRIA: DIREITO SAÚDE E CIDADANIA NA CAOSAUDE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4896 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 11/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4895 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 11/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4894 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 250,00
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA RESENDE, DIA 12/11/2015, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA CONCAFÉ NA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4893 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 11/11/2015, PARA LEVAR SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA UNDIME NA ASPRA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4892 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 11/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4891 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, DIA 11/11/2015, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES ORIENTADORES DE ESTUDOS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC UFOP, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4890 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 11/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4889 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 11/11/2015, PARA LEVAR GESTOR DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CURSO SEMINÁRIO - MEDIAÇÃO SANITÁRIA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4887 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 11/11/2015, EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMALG E NA CIDADE ADMINISTRATIVA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4884 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, ALFENAS E LAVRAS, DIA 10/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4883 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 10/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4882 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 40,00
Credor: JOAQUIM PAULO DE ANDRADE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 10/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4881 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 150,00
Credor: FABIANA CLAUDIA SOUZA BORGES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMP REF A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 11/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MEDIAÇÃO SANITÁRIA SOB A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE NA CAOSAÚDE CONF SOL, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4880 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 150,00
Credor: PETRONIO CAMPOS RESENDE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMP REF A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 11/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MEDIAÇÃO SANITÁRIA SOB A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE NA CAOSAÚDE CONF SOL, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4878 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 10/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4877 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 09/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4876 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 10/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4875 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 150,00
Credor: JOSE VITOR DA COSTA NAVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0052.2155 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividade do Serviço Municipal de Obras Públicas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 09/11/2015, PARA LEVAR PNEU DE RETROESCAVADEIRA DA SEC MUN DE OBRAS PARA CONSERTO NA DUPLA SUL CONF SOLICITAÇÃO ANEXA , DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4872 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Credor: ISAIAS DOS SANTOS CUNHA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0721.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A ITUTINGA, DIA 07/11/2015, PARA TRANSPORTAR TIME DE VOLEI QUE PARTICIPARÁ DE TORNEIO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4871 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS E LAVRAS, DIA 09/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4870 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/11/2015 Valor: 200,00
Credor: ELIEDSON TOMAZ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 09 A 13/11/2015, PARA TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4869 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Credor: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIA 07/11/2015, PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DO GRUPO ESQUENTA PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES DO PROJETO CRIA NA UFLA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4868 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/11/2015 Valor: 100,00
Credor: VICENTINA CAMILA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIAS 09 E 13/11/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROCLINICA CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4867 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PERISSON NEVES DUTRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A 07/11/2015, PARA LEVAR PACIENTES PARA VISITA A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CLINICA SÃO BENTO MENI CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4866 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/11/2015 Valor: 200,00
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0430.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A LAVRAS, DIAS 09 A 13/11/2015, PARA TRANSPORTAR ALUNOS QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR NA REFERIDA CIDADE, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4865 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 09/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4864 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA E POUSO ALEGRE, DIA 09/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4863 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 09/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4861 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 05/11/2015 Valor: 250,00
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 05/11/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEP EST NACIB DUARTE BECHIR E COMO O CORPO TEC E OPERACIONAL PARA IMPLANTAR O COMPDEC CONF SOLICITAÇÃO, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4860 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 05/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA E ALFENAS, DIA 06/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4859 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 05/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 05/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4858 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 05/11/2015 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 06/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4854 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 05/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 05/11/2015 EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ NA AMALG E NA CIDADE ADMINISTRATIVA CONF SOLICITAÇAO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4853 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 05/11/2015 Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 06/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4851 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 450,00
Credor: SILVANA AP AVELAR RODRIGUES AGUIAR Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMP REF A DIÁRIA E PERNOITE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIAS 11 A 12/11/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME BASE NACIONAL COMUM, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA ASPRA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4833 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 500,00
Credor: MARIANGELA ALVES BOLINA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, DIAS 11 A 13/11/2015, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC - UFOP NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4832 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 450,00
Credor: MARIA DO ROSARIO MILANI RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMP REF A DIÁRIA E PERNOITE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIAS 11 A 12/11/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIME BASE NACIONAL COMUM, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS E EDUCAÇÃO NA ASPRA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4831 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 100,00
Credor: MARIA DO ROSARIO MILANI RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, DIAS 13/11/2015, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC - UFOP NO AUDITORIO DO TEART MAISON BUFFET CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4830 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 500,00
Credor: ROSELY JACQUELINE SILVA DE OLIVEIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0403.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, DIAS 11 A 13/11/2015, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC - UFOP NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4829 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 05/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4828 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA E DIVINOPOLIS, DIA 05/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4827 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 100,00
Credor: AGMALDO OLIVEIRA SANTOS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BOM SUCESSO, OLIVEIRA E DIVINOPOLIS, DIA 04/11/2015, A SERVIÇO DA TESOURARIA E DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA , LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4826 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 150,00
Credor: EDER ZOPELARO VIEIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 05/11/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4825 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 05/11/2015, PARA BUSCAR E LEVAR MEDICOS ESPECIALISTAS QUE ATENDERÃO NO MUNICIPIO CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4824 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/11/2015 Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 04/01/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4822 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 03/11/2015, PARA LEVAR GESTOR DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SIOPS CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4821 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/11/2015 Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 04/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4820 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/11/2015 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 04/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4819 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/11/2015 Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 04/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4818 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/11/2015 Valor: 100,00
Credor: REJANE MARIA TOMAZ SILVA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 04/11/2015, PARA PARTICIPAR DAS DISCUSSOES SOBRE O PPAG 2016-2019 E O ORÇAMENTO DO ESTADO 2016 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4817 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/11/2015 Valor: 150,00
Credor: VANIVIA GONCALVES LOPES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 04/11/2015, PARA PARTICIPAR DAS DISCUSSOES SOBRE O PPAG 2016-2019 E O ORÇAMENTO DO ESTADO 2016 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4816 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/11/2015 Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGINHA, DIA 04/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Total das liquidações: 14.405,00