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Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2013




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Dados do Empenho
Número do empenho: 9720 Ano: 2013 Data: 25/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: EDER ZOPELARO VIEIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA E PERNOITE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIAS 26 E 27/12/2013, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA CIDADE ADMINISTRATIVA , DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9719 Ano: 2013 Data: 27/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 06/01/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9718 Ano: 2013 Data: 27/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS E VARGINHA, DIA 06/01/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9717 Ano: 2013 Data: 27/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 06/01/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9716 Ano: 2013 Data: 27/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 06/01/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9715 Ano: 2013 Data: 27/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO E VARGINHA, DIA 03/01/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9714 Ano: 2013 Data: 27/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 03/01/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9713 Ano: 2013 Data: 27/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 02/01/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9712 Ano: 2013 Data: 27/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 02/01/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9711 Ano: 2013 Data: 27/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, DIA 02/01/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9710 Ano: 2013 Data: 27/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 29/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9709 Ano: 2013 Data: 27/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 28/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9708 Ano: 2013 Data: 27/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 27/11/2013, PARA LEVAR O SEC MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SERPRO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9652 Ano: 2013 Data: 26/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 31/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9651 Ano: 2013 Data: 26/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO E VARGINHA, DIA 30/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9650 Ano: 2013 Data: 26/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 30/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9649 Ano: 2013 Data: 26/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CLAUDIO RAIMUNDO ALVIM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, DIA 26/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9648 Ano: 2013 Data: 26/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 27/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9647 Ano: 2013 Data: 26/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO E CLÁUDIO, DIA 29/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9646 Ano: 2013 Data: 26/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 27/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9645 Ano: 2013 Data: 26/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS E CAMPO BELO, DIA 27/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9644 Ano: 2013 Data: 26/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, DIA 27/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9628 Ano: 2013 Data: 19/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 20/12/2013 , PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS OFICIO 553/2013 NA SECRETARIA DE ESTADO DO EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9621 Ano: 2013 Data: 23/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CARMOPOLIS DE MINAS E CAMPO BELO, DIA 26/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9620 Ano: 2013 Data: 23/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 26/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9619 Ano: 2013 Data: 23/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 24/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9618 Ano: 2013 Data: 23/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: JUVENCIO DE CARVALHO MARTINS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 23/12/2013 , PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SÃO GERALDO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9617 Ano: 2013 Data: 23/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 26/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9616 Ano: 2013 Data: 23/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, DIA 26/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9612 Ano: 2013 Data: 20/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: RODRIGO EUDES TRINDADE RODRIGUES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2128 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A ITAMONTE, DIA 22/12/2013, PARA LEVAR FAMILIARES DE JOVENS INTERNADOS EM CLINICAS DE RECUPERAÇÃO PARA VISITA AOS MESMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9611 Ano: 2013 Data: 20/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO E VARGINHA, DIA 20/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9610 Ano: 2013 Data: 20/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO E VARGINHA, DIA 23/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9609 Ano: 2013 Data: 20/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO E DIVINOPOLIS, DIA 22/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9608 Ano: 2013 Data: 20/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 23/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9607 Ano: 2013 Data: 20/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 23/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9596 Ano: 2013 Data: 20/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: ARIDELSON TRINDADE AMADO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2128 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CONSELHEIRO LAFAIETE, DIA 22/12/2013, PARA LEVAR FAMILIARES DE JOVENS INTERNADOS EM CLINICAS DE RECUPERAÇÃO PARA VISITA AOS MESMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9593 Ano: 2013 Data: 16/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CARMO DA MATA, DIA 17/12/2013, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO REFERIDO MUNICIPIO, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9592 Ano: 2013 Data: 16/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: RENATO PEREIRA TORRES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CARMO DA MATA, DIA 17/12/2013, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO REFERIDO MUNICIPIO, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9591 Ano: 2013 Data: 12/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE JUNTAMENTE COM A SUPERINTENDENTE DA GRS, DIA 13/12/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SAÚDE NA CIDADE ADMINISTRATIVA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9590 Ano: 2013 Data: 12/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: RENATO PEREIRA TORRES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE JUNTAMENTE COM A SUPERINTENDENTE DA GRS, DIA 13/12/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SAÚDE NA CIDADE ADMINISTRATIVA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9589 Ano: 2013 Data: 12/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 13/12/2013, EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013
Dados do Empenho
Número do empenho: 9588 Ano: 2013 Data: 16/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REF A DIÁRIA DE VIAGEM A CANDEIAS EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM SOLENIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO REFERIDO MUNICÍPIO, CONF ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9587 Ano: 2013 Data: 18/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 19/12/2013, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS OFÍCIO 549/2013 NA SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9573 Ano: 2013 Data: 19/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 20/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9569 Ano: 2013 Data: 19/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO E VARGINHA, DIA 20/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9568 Ano: 2013 Data: 19/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 20/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9547 Ano: 2013 Data: 18/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 19/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9546 Ano: 2013 Data: 18/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 19/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9545 Ano: 2013 Data: 18/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 19/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9544 Ano: 2013 Data: 18/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, DIA 19/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9506 Ano: 2013 Data: 17/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 18/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9505 Ano: 2013 Data: 17/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 18/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9504 Ano: 2013 Data: 17/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 18/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9503 Ano: 2013 Data: 18/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A FORMIGA E PERDÕES, DIA 18/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9439 Ano: 2013 Data: 16/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: FABIANA CLAUDIA SOUZA BORGES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 18/12/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE VACINAS NO CALENDÁRIO DO PNI NA SRS , DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9438 Ano: 2013 Data: 16/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: PETRONIO CAMPOS RESENDE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 17/12/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PRO-HOSP NA SRS, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9437 Ano: 2013 Data: 16/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 17/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9436 Ano: 2013 Data: 16/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 17/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9435 Ano: 2013 Data: 16/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 17/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9418 Ano: 2013 Data: 13/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 16/12/2013, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO SEE / SIN CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9408 Ano: 2013 Data: 13/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: CLAUDIO RAIMUNDO ALVIM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO, DIAS 16 E 17/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9407 Ano: 2013 Data: 13/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA E ALFENAS, DIA 16/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9406 Ano: 2013 Data: 13/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 16/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9405 Ano: 2013 Data: 13/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 16/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9404 Ano: 2013 Data: 13/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 16/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9403 Ano: 2013 Data: 13/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINOPOLIS, DIA 16/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9402 Ano: 2013 Data: 13/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE VIAGEM A LAVRAS, DIAS 14 E 15/12/2013, PARA BUSCAR E LEVAR BRINQUEDOS DE RECREAÇÃO NO INST GAMMON PARA REALIZAÇÃO DE RUA DE LAZER NESTE MUN DE SAAMPARO DIA 15/12/2013 CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9394 Ano: 2013 Data: 12/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO E VARGINHA, DIA 13/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9393 Ano: 2013 Data: 12/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CLAUDIO RAIMUNDO ALVIM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 14/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9392 Ano: 2013 Data: 12/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CLAUDIO RAIMUNDO ALVIM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2128 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 13/12/2013, PARA LEVAR ADOLESCENTE E CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA CONSULTA MÉDICA DO MENOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9390 Ano: 2013 Data: 12/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 13/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9389 Ano: 2013 Data: 12/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 13/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9388 Ano: 2013 Data: 12/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 13/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9387 Ano: 2013 Data: 12/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CLAUDIO RAIMUNDO ALVIM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 12/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9386 Ano: 2013 Data: 12/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS, DIA 12/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9385 Ano: 2013 Data: 12/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: DEZILAINE CASTRO RAMOS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Programa Municipal de Odontologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 17/12/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SAÚDE BUCAL NA SRS , DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9284 Ano: 2013 Data: 11/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: JULIANA APARECIDA AVELAR DA CUNHA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 14/12/2013, PARA REALIZAR PROVA DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FINANCEIRO DO SUS MUNICIPAL" OFERECIDO PELO COSEMS NO CAMPI CORAÇÃO EUCARÍSTICO, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9283 Ano: 2013 Data: 11/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: ARACELLI SILVA GOMES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 14/12/2013, PARA REALIZAR PROVA DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FINANCEIRO DO SUS MUNICIPAL" OFERECIDO PELO COSEMS NO CAMPI CORAÇÃO EUCARÍSTICO, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9282 Ano: 2013 Data: 11/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: PETRONIO CAMPOS RESENDE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 16/12/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PRO-HOSP NA SRS , DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9281 Ano: 2013 Data: 11/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: FABIANA CLAUDIA SOUZA BORGES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REF A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 14/12/2013, PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO TCC DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FINANCEIRO DO SUS MUNICIPAL" OFERECIDO PELO COSEMS NO CAMPI CORAÇÃO EUCARISTICO , DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9280 Ano: 2013 Data: 11/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: FABIANA CLAUDIA SOUZA BORGES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 13/12/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DA ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9279 Ano: 2013 Data: 11/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: PETRONIO CAMPOS RESENDE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 13/12/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DA ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9273 Ano: 2013 Data: 11/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A ALFENAS E POÇOS DE CALDAS, DIA 12/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9272 Ano: 2013 Data: 11/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 12/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9271 Ano: 2013 Data: 11/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 12/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9270 Ano: 2013 Data: 11/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 12/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9269 Ano: 2013 Data: 11/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 12/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9268 Ano: 2013 Data: 11/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 11/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9256 Ano: 2013 Data: 10/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 10/12/2013, PARA BUCAR CAMISAS DO PROERD NA LOJA MULTSILK CONFECÇÕES LTDA EPP A SERVIÇO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9255 Ano: 2013 Data: 10/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 11/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9254 Ano: 2013 Data: 10/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 11/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9253 Ano: 2013 Data: 10/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAXAMBU, DIA 11/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9252 Ano: 2013 Data: 10/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 11/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9251 Ano: 2013 Data: 10/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 11/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9206 Ano: 2013 Data: 09/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: LINO ALVES DE AVELAR Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.05.153.0052.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS, DIA 11/12/2013, PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9205 Ano: 2013 Data: 06/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 09/12/2013, EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERINTENDENTE DA REGIONAL DE SAÚDE NA GRS, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9204 Ano: 2013 Data: 06/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 09/12/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERINTENDENTE DA REGIONAL DE SAÚDE SRA KÊNIA CARVALHO, NA GRS , DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9203 Ano: 2013 Data: 04/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 05/12/2013, EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ ASSINAR CONVÊNIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9202 Ano: 2013 Data: 04/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 05/12/2013, PARA ASSINAR CONVÊNIO COM ESTADO DE 01 VAN NO VALOR DE R$95.000,00 NA CIDADE ADMINISTRATIVA COM DEPUTADO DEFERAL DOMINGOS SÁVIO, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9201 Ano: 2013 Data: 05/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CRISTIANO BARBOSA CARVALHO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REI, EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ ASSINAR CONVÊNIO DO PRÓ-MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9200 Ano: 2013 Data: 05/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: JORGE OTAVIANO COSTA LOPES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REI, DIA 06/12/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ASSINAR CONVÊNIO PRÓ-MUNICIPIO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES KM 494 CAMPUS UFSJ , DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9199 Ano: 2013 Data: 05/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: RENATO PEREIRA TORRES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REI, DIA 06/12/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ASSINAR CONVÊNIO PRÓ-MUNICIPIO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES KM 494 CAMPUS UFSJ , DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9188 Ano: 2013 Data: 09/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA E POUSO ALEGRE - MG, NO DIA 10/12/2013. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9186 Ano: 2013 Data: 09/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINOPOLIS - MG, NO DIA 10/120/2013. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9185 Ano: 2013 Data: 09/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/12/2013. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9182 Ano: 2013 Data: 06/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: JUVENCIO DE CARVALHO MARTINS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 07/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9180 Ano: 2013 Data: 06/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 09/12/2013.PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9179 Ano: 2013 Data: 06/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA E DIVINOPOLIS - MG, NO DIA 09/12/2013. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9176 Ano: 2013 Data: 06/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 09/12/2013. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9174 Ano: 2013 Data: 06/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINOPOLIS EVARGINHA, MG, NO DIA 09/12/2013. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9171 Ano: 2013 Data: 06/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO, MG, NO DIA 09/12/2013. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9170 Ano: 2013 Data: 06/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA, - MG. NO DIA 06/12/2013. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9109 Ano: 2013 Data: 05/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 05/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9108 Ano: 2013 Data: 05/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO E VARGINHA, DIA 06/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9107 Ano: 2013 Data: 05/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 06/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9106 Ano: 2013 Data: 05/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS E PARÁ DE MINAS, DIA 06/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9100 Ano: 2013 Data: 03/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: NADIELE ANTONIA SILVA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 03/12/2013, PARA ACOMPANHAR INTERNAÇÃO DE PACIENTE NO HOSPITAL PSIQUIATRICO SÃO BENTO MENI, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9099 Ano: 2013 Data: 04/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 500,00
Credor: VICENTINA CAMILA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0052.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 10 DIÁRIAS DE VIAGEM A CAMPO BELO, DIAS 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 27 E 30/12/2013, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROCLÍNICA , DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9098 Ano: 2013 Data: 01/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: EDER ZOPELARO VIEIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 04/12/2013, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA A FIM DE QUE SEJA PROCEDIDO COM O TERMO DE DOAÇÃO DE BENS RELATIVO AO PROMUNICÍPIO NA SEGOV - CIDADE ADMINISTRATIVA , DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9091 Ano: 2013 Data: 04/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 05/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9090 Ano: 2013 Data: 04/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, DIA 05/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9089 Ano: 2013 Data: 04/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 05/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9088 Ano: 2013 Data: 04/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 05/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9069 Ano: 2013 Data: 03/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CLAUDIO RAIMUNDO ALVIM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Centro de Atenção Psicossocial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 03/12/2013, PARA LEVAR PACIENTE DO CAPS DO MUNICIPIO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO BENTO MENI, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9068 Ano: 2013 Data: 03/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA E POUSO ALEGRE, DIA 04/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9058 Ano: 2013 Data: 03/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: PAULO ESTEVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPO BELO, DIA 04/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9057 Ano: 2013 Data: 03/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 04/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9056 Ano: 2013 Data: 03/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 04/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9055 Ano: 2013 Data: 03/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 04/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9017 Ano: 2013 Data: 02/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: WAGNER ANTONIO GONCALVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0125.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A SANTANA DA VARGEM, DIA 02/12/2013, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO CRAS DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL BUSCANDO E LEVANDO DE VOLTA O SR PAULO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9016 Ano: 2013 Data: 02/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: NATIEL AROLDO DE PAULA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 03/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9015 Ano: 2013 Data: 02/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LINDOMAR ANANIAS FERREIRA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS, DIA 03/12/2013, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9014 Ano: 2013 Data: 02/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: GERALDO WILLIAN PIMENTA ARRIEL Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0210.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA E BARBACENA, DIA 03/12/2013 , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ROTEIRO ANEXO, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9013 Ano: 2013 Data: 02/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: LEONARDO EURICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 03/12/2013, PARA LEVAR CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, LEI MUNICIPAL NUM 1695/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9009 Ano: 2013 Data: 02/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: MICHELINE LOPES DE AVELAR Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 03/12/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANTO ÀS FESTIVIDADES NATALINAS , DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 9008 Ano: 2013 Data: 02/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: GUILHERME BORGES NAVES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 03/12/2013,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DECRETO NUM 1.145/2013.
Dados do Empenho
Número do empenho: 8849 Ano: 2013 Data: 11/12/2013 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: ARINES TRINDADE AMADO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0122.2128 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 13/12/2013, PARA ACOMPANHAR MENOR TIAGO ANTÔNIO DOS SANTOS MATA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA À RUA DA BAHIA, 1345, SALA 608, CENTRO NA REFERIDA CIDADE, DECRETO NUM 1.145/2013.
Total dos empenhos: 9.010,00