Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CRISTINA NO DIA 25/03/2024 PARA LEVAR ELEITORES PARA ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO ELEITORAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BARRETOS ENTRE OS DIAS 28 À 29/03/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano: 2024 | Data: 25/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: KATIANA PASSOS DE CARVALHO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.815.926-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA EM VIAGEM À PASSA QUATRO NO DIA 21/03/2024 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PROFISSIONAIS JUNTAMENTE COM A SEDESE/MG , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano: 2024 | Data: 25/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: JULIANA VILELA DA SILVA ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.612.166-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 20/03/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO NA SRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano: 2024 | Data: 25/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 20/03/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO NA SRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano: 2024 | Data: 22/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO Sr. PREFEITO P/ VIAGEM À BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 25 À 27/03/2024, P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEP. RAFAEL SIMÕES E ASSESSORA DA PRESIDENTE DO FNDE, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano: 2024 | Data: 22/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM À BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 25 À 27/03/2024 TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 20/03/2024 PARA BUSCAR VEÍCULO EM MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 19/03 E ITAJUBÁ NO DIA 20/03/2024 A SERVIÇO DA SAÚDE , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano: 2024 | Data: 19/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ÂNGELA MARIA BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.824.918-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 15/03/2024 PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO PDVISA , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano: 2024 | Data: 19/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 15/03/2024 PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO PDVISA , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano: 2024 | Data: 15/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: SAMUEL TARCISIO LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.059.426-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NA DATA DE 14/03/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano: 2024 | Data: 15/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SÃO LOURENÇO NA DATA DE 14/03/2024 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano: 2024 | Data: 14/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NADATA DE 11 A 13/03/2024 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano: 2024 | Data: 14/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NA DATA DE 11/03/2024 PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO, LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano: 2024 | Data: 14/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBERTY PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.993.796-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NA DATA DE 13/03/2024 PARA BUSCAR VEÍCULO EM MANUTENÇÃO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano: 2024 | Data: 14/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: JULIANA VILELA DA SILVA ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.612.166-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NA DATA DE 13/03/2024 PARA PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO DE EQUIDADE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano: 2024 | Data: 13/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À VARGINHA NOS DIAS 11 E 12/03/2024, PARA PARTICIPAR DA MACRORREGIÃO SOBRE MANEJO CLÍNICO DAS ARBOVIROSES, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano: 2024 | Data: 13/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: JULIANO INACIO DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 296.998.038-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 11/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 07/03/2024 PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 07/03/2024, PARA BUSCAR VEÍCULO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: OLDAIR MAXIMINIANO DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.090.396-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 11/03/2024 TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO PARA TREINAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SERNHOR PREFEITO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 11 À13/03/2024 CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 07/03/2024 PARA BUSCAR VIDRO DA PORTA DA MÁQUINA NEW HOLAND, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano: 2024 | Data: 07/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: DÉBORA DE CÁSSIA CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.531.156-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA À PRESIDENTE DO CONTUR E COMPAC PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 11 À 14/03/2024 PARA PARTICIPAR DO 6 ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2024 | Data: 07/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 05/03/2024, TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2024 | Data: 07/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: GUSTAVO CARVALHO TAKATU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.174.496-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 11 À 14/03/2024, PARA PARTICIPAR DO 6 ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2024 | Data: 07/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: MATHEUS SILVA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.694.786-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA FEITA PELO SERVIDOR PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 11 À 14/03/2024 PARA PARTICIPAR DO 6 ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBERTY PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.993.796-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE PARA LEVAR E BUSCAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 05/03/2024, A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 01/03/2024 PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: THALES OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.216.266-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 23/02/2024 PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO E BUSCAR PEÇAS DE VEÍCULOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ÂNGELA MARIA BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.824.918-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 29/02/2024 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA SIMPLIFIADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano: 2024 | Data: 01/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 29/02/2024 PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Total dos empenhos: | 10.485,00 | |||