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Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SAMUEL TARCISIO LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 091.059.426-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 1.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: LEANDRO LUIZ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 53.518.994/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 1.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: LEANDRO LUIZ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 53.518.994/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 86,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TAYNARA GOMES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 153.215.216-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 21,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JULIANA VILELA DA SILVA ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 086.612.166-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: KATIANA PASSOS DE CARVALHO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 040.815.926-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 262,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 505,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: RICARDO VANUTI CARVALHO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.773.536-11
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 32.400,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA LUCIMAR SILVA VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 778.739.126-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 30.780,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA LUCIMAR SILVA VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 778.739.126-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 28.431,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DORVALINA FERNANDES MAGALHÃES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 725.262.896-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 4.738,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DORVALINA FERNANDES MAGALHÃES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 725.262.896-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 4.483,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SANDRA LÚCIA SOUZA BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 451.155.676-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CAMILLY DE CASSIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 152.761.786-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 91,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: PAULO ROGÉRIO DIAS SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 534.651.216-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 1.006,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: FRANCISCO ELIAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 551.744.186-68
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 35,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SAMUEL TARCISIO LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 091.059.426-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 1.637,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 14.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINERACAO VALE VERDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.969/0001-41
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 401,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 401,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 401,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 401,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 391,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 1.324,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 158,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 964,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 158,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 1.164,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 407,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 1.194,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 2.112,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 2.112,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 609,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 404,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 792,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 2.058,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 5.511,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 2.038,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 772,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 6.610,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 6.844,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ÂNGELA MARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 162.824.918-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 529,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: Esporte Vale
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0002-21
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 529,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: Esporte Vale
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0002-21
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: THALES OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 139.216.266-17
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: THALES OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 139.216.266-17
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: THALES OLIVEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 139.216.266-17
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: EDMAR LOPES DE CARVALHO 09242728640
CPF credor / CNPJ credor: 29.914.016/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: OLDAIR MAXIMINIANO DA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 108.090.396-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: OLDAIR MAXIMINIANO DA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 108.090.396-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 1.947,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUIZ PAULO DE VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 825.582.136-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 1.251,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: DANILO JOSE RODRIGUES ABREU 11122851642
CPF credor / CNPJ credor: 45.600.502/0001-91
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 9.286,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 362,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 637,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 9.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 6.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 25,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 180,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Investimentos
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Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 1.961,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 1.057,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 5.189,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.464-X
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.164-5
Credor: PETERSON JOSE FONSECA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.332.338/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 1.976,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUIZ AFONSO DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 596.066.306-68
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 15.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 1.097,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ÂNGELA MARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 162.824.918-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 595,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 28,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.320-1
Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 25.887,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13.625-5
Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 1.171,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030352-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: H.A Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 113,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 2.982,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 8.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 587,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 89.460,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.320-1
Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 17.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 1.178,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 188.841,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.554-9
Credor: CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 121.158,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.554-9
Credor: CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 272,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 1.137,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 643,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 892,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 1.164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 918,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 397,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 2.204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 619,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030135-3
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
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Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 42.881,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 537,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: DANILO JOSE RODRIGUES ABREU 11122851642
CPF credor / CNPJ credor: 45.600.502/0001-91
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 4.682,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 3.548,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 790,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 2.649,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 2.913,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 3.456,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 2.565,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 4.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 1.168,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 158,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 2.289,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 1.311,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.285-X
Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.835.506/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
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Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 16.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 197,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 281,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 2.442,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 1.058,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 355,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 5.037,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: JM COSTA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.676.270/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 4.964,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 2.436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 2.947,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 1.075,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 2.014,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 3.765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 1.112,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.136-X
Credor: BITHOME ONLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.231.445/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.191-2
Credor: BITHOME ONLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.231.445/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 867,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ARTEPE - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.434.471/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 18.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 571,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 5.898,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 350,00
Nº do documento: 034.141 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SÉRGIO ANTONIO BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2053 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2053 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 818,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.735,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 14.155,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 549,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 13.507,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 7.204,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.207,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
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Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 6.034,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
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Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 7.426,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
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Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.071,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
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Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 144,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
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Número do empenho: 608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 449,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 368,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 460,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 2.072,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 3.155,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 7.267,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.622,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Civis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 9.362,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 35.627,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.669,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.924,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 149,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 545,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 2.449,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 4.800,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 3.198,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 982,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 24.093,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 941,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 81.757,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 964,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.464-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 787,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.464-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 3.478,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.464-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 3.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 545,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 200,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 209,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TERAPEUTICA ACREDITE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.855.062/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 575 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TERAPEUTICA ACREDITE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.855.062/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 10.094,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 18.996,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 11.158,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 5.818,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PAULO DOS SANTOS SIQUEIRA 77279476600
CPF credor / CNPJ credor: 11.945.336/0001-43
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 323,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 642,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 227,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 2.788,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 5.995,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 1.953,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 2.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PAULO DOS SANTOS SIQUEIRA 77279476600
CPF credor / CNPJ credor: 11.945.336/0001-43
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 349,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 2.124,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 1.106,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 1.221,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 666,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: UNICAR - AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 25.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: JM COSTA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.676.270/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 2.307,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.182-3
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 11.814,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 2.027,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 1.103,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 947,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 5.037,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030135-3
Credor: JM COSTA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.676.270/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 190,00
Nº do documento: 034.139 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 380,00
Nº do documento: 034.140 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO MILTON JULIANO
CPF credor / CNPJ credor: 458.046.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 10.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 1.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: LEANDRO LUIZ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 53.518.994/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 1.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: LEANDRO LUIZ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 53.518.994/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: LEANDRO LUIZ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 53.518.994/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 18.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 950,00
Nº do documento: 034.140 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO MILTON JULIANO
CPF credor / CNPJ credor: 458.046.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 760,00
Nº do documento: 034.140 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO MILTON JULIANO
CPF credor / CNPJ credor: 458.046.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 760,00
Nº do documento: 034.140 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO MILTON JULIANO
CPF credor / CNPJ credor: 458.046.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 542,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 23.997,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 17.933,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 35,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 2.562,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 14,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 5.528,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 8,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 0,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 47,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.001,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: LSA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.713/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 2.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FABIO DA COSTA LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.512.923/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 31,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: H.A Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 36,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: H.A Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 13.871,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13068-0
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2150 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut/Ampl. do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais-urbano Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 106,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 1.707,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.164-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 1.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.164-5
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.357,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.164-5
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 950,00
Nº do documento: 034.140 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO MILTON JULIANO
CPF credor / CNPJ credor: 458.046.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 3.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: H.A Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 558,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 3.592,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 15.493,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 380,00
Nº do documento: 034.139 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 963,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 9.028,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FABIO LUZ DE LIMA NERY
CPF credor / CNPJ credor: 068.630.486-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: WILLIANE PEREIRA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 097.656.714-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 51.496,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 545,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 5.409,15
Nº do documento: 472.366 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 101.241,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 4.541,22
Nº do documento: 472.367 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 2.334,15
Nº do documento: 472.368 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 3.283,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 3.781,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 2.996,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 20.852,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.331,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 11.344,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 2.746,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.345,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 108.337,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 37.131,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 28.392,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.927,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 49,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 18.133,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 78,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 477,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 89,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 203,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 48,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 264,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 63,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 91,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 71,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 422,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 71,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 63,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 279,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 277,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 581,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 670,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 2.265,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 252,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 355,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 2.271,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 2.539,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 3.201,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 67.088,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 14.855,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 9.744,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 3.396,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 69.943,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 5.891,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 487,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 27.396,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 188.154,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.125,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 10.214,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 2.366,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 3.796,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 6.848,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 2.036,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.864,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 3.908,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 9.974,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 818,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 22.679,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.483,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 22.313,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.597,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.342,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 492,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.426,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 4.219,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 8.931,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.071,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 3.621,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 2.369,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 15.484,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 258,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 7.421,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 7.947,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 2.737,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.090,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 21.431,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 3.113,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 510,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.160,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 5.774,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 3.299,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 5.048,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 2.702,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.688,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 431,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 268,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 10.809,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.302,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.133,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 231,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 33.281,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 440,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 1.608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PEREIRA AUTO CENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.736.387/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINERACAO VALE VERDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.969/0001-41
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 22.539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 10.181,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 16.878,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 5.690,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 1.343,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.988-1
Credor: ORION SOLUCOES EM GESTAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.752.430/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 259,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 20.003,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUANA MACHADO VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.257.068/0001-23
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ELIZABETH CRISTINA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 50.921.254/0001-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 3.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: DEBORA DE CASSIA CARVALHO 07953115670
CPF credor / CNPJ credor: 47.170.223/0001-60
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 690,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.164-5
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 34.584,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 862,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 2.290,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 4.652,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.681.940/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 73.765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: 51.830.897 MIRIAM VELOSO SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 51.830.897/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 21.158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 139,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.610,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 1.760,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 3.536,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 22.708,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 5.259,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 5.498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 2.629,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLAUDIA MARIA CARNEIRO BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 569.916.576-20
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 2.644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 50,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 57,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 57,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 52,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 50,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 50,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 3.862,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 1.209,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 3.998,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: H.A Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 176,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: H.A Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO
CPF credor / CNPJ credor: 27.701.484/0001-52
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 175,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO
CPF credor / CNPJ credor: 27.701.484/0001-52
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 5.247,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 2.955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 6.621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.282.617/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 259,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: GIORGI RAPHAEL GARCIA GUEDES 14523824681
CPF credor / CNPJ credor: 26.211.139/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 13.897,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 619,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 6.875,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 3.242,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 1.477,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 73,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 1.251,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 22.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 119,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 12.475,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 4.372,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 14.137,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 21.798,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 42.538,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ORION SOLUCOES EM GESTAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.752.430/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 165,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 16,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 0,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 28,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 33,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 16,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 39,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 16,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 16,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 62,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 143,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 39,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 39,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 84,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 57,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 28,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 239,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 16,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 149,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 215,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 281,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 15.404,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 13.433,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 3.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 1.460,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 1.251,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 367,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 6.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 79.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 80,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 136.252,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: SOLUTEC ASSESSORIA E SERVICO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.143.376/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 80,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 1.558,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 3.702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 80,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 80,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 84,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 94,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 160,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 84,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 80,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 80,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 1.733,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 80,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 80,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 80,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 80,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 537,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 160,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: Valdeni Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MÉRITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 23,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 366,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: JUARES MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 525.037.126-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 168,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 148,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 48,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: SOLANGE GOMES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 886.417.168-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 4.421,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 5.421,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 119,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 3.492,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.894,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.161,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.161,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 898,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: JOSE HAROLDO BUSTAMANTE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 258.160.716-53
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 1.046,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIANA MARIA DE VILAS BOAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.569.896-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CR CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 67,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 728,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 100,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 201,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 124,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 33,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 224,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 128,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 7,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004074-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 0,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004074-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 17,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 28,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.049-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 23,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 3,88
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 15,52
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 7,76
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 3,88
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 7,76
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 19,40
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 11,64
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 73,72
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 15,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 7,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 11,64
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 62,76
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 15,52
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 15,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 139,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 165,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 36,80
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 10,60
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 18,40
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Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 18,40
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 32,20
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Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 13,80
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Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 18,40
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 18,40
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Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 18,40
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 9,20
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Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 18,40
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Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 27,60
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 50,60
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 46,00
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 57,80
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Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 289,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 428,40
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 3,40
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 163,20
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 72,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 24,00
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 210,00
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Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 175,00
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Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 175,00
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Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 105,00
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Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 46,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 199,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 147,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 159,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 93,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 269,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 33,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 1.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 90,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 65,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 812,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 149,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 128,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 139,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 148,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 128,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 105,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 65,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 286,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.164-5
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 1.556,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 1.633,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 856,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 2.890,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 16.344,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 216,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 224,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 152,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 116,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 1.939,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 2.046,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 3.292,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 3.956,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 422,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 310,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 19.632,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 16.395,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 2.680,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 1.602,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 714,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 4.239,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 163,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 878,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 13.446,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 417,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 401,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 178,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 163,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 2.310,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 2.567,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 261,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 15.338,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2182 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Educ. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 11.243,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2183 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 13.415,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Auxilio Alimentação aos Servidores Municipais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600
CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: IRMÃOS CASTRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Total dos pagamentos: 3.573.608,94