Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 13.750,00 | |
| Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, N 1761, CENTRO, PEDRALVA - MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UM "POSTO" DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE E FAMÍLIA 5 E BASE SEDE DO SAMU. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 149,79 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
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| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 92.735,83 | |
| Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROCEDERCOM A DEVIDA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DA CRECHE PROINFÂNCIA PARA , CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 120,00 | |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIUA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 248,00 | |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
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| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 9,60 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS DIOSMINA + HISPERIDINA, 450 + 50 MG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 3,42 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DOS COMPRIMIDOS DOMPERIDONA, METILDOPA E SECNIDAZOL RESPECTIVAMENTE DE 10MG, 500MG E 1G PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 497,66 | |
| Credor: FRANCISCO ELIAS OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 551.744.186-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ELIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
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| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 99,17 | |
| Credor: PAULO ROGÉRIO DIAS SIQUEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.651.216-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A GÊNERO ALIMENTÍCIO COM A AQUISIÇÃO DE TOMATE, TIPO MAÇA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 107.613,47 | |||