Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: ANA MARIA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.473.346-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AUXÍLIO FUNERAL DO SENHOR JOSÉ GERALDO MACHADO, FALECIDO NO DIA 22/01/2024, CONFORMELEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.994,50 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERESE A SENTEÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO No 5000819-93.2020.8.13.0491, ID:081040000046432537. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 262,55 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A ART N MG20242788323, REFERENTE À REFORMA DA QUADRA DO PEDRÃO E SANITÁRIOS DA ANTIGA ESCOLA DONA MIQUITA DO CUBATÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 760,00 |
| Credor: ISAURA MARIA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.874.928-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 475,00 |
| Credor: EVALDO CÉSAR PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 694.677.496-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.227,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.430,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 7.643,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 14.266,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.039,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 8.432,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 7.191,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.768,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.129,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 17.575,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 239,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.064,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 741,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.048,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 327,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 149,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 834,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 9.140,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 601,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.373,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 11.099,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 348,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 494,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.608,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.139,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 7.939,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.843,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Civis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 9.869,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 346,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 396,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.571,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.569,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 856,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.358,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 9.100,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.419,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 11.904,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.437,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PEDÁGIO EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 26/02/2024 A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO E SAÚDE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 26/02/2024 A SERVIÇÇO DO ALMOXARIFADO E SAÚDE , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: SAMUEL TARCISIO LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.059.426-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 23/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: LEANDRO LUIZ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.518.994/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AUXÍLIO FUNERAL DE VICENTINA DOS SANTOS FARIA , FALECIDA EM 10/02/2024 , CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: LEANDRO LUIZ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.518.994/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AUXÍLIO FUNERAL DE GERALDO ALVES, FALECIDO EM 12/02/2024 CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 87,00 |
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.670.486-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 86,50 |
| Credor: TAYNARA GOMES SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 153.215.216-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 160,00 |
| Credor: JOÃO FELIPE MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.489.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 110,00 |
| Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA EM VIAGEM À EXTREMA NO DIA 20/02 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PSIQUIÁTRICA E À POUSO ALEGRE NO DIA 21/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES APS-SRS DE POUSO ALEGRE , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 21,30 |
| Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PEDÁGIO EM VIAGEM À EXTREMA NO DIA 20/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PSIQUIÁTRICA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO, LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EM VIAGEM À EXTREMA NO DIA 20/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PSIQUIÁTRICA , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: JULIANA VILELA DA SILVA ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.612.166-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 21/02/2024 PARA REUNIÃO DE COORDENADORES APS-SRS DE POUSO ALEGRE , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PEDÁGIO EM VIAGEM À VARGINHA E CONCEIÇÃO DO RIO VERDE NO DIA 21/02/2024 TRANSPORTANDO O SR PREFEITO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 300,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA, CONCEIÇÃO DO RIO VERDE E ITAJUBÁ NO DIA 21/02/2024 TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 300,00 |
| Credor: KATIANA PASSOS DE CARVALHO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.815.926-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AS SERVIDORAS EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 22/02/2024 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO COM PSICÓLOGOS (AS) DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PEDÁGIO EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 22/02/2024 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO COM PSICÓLOGOS (AS) DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUAS CONFORMA RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 22/02/2024 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO COM PSICÓLOGOS(AS) DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUAS , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 262,55 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A ART N MG20242773022 CORRESPONDENTE AO CALÇAMENTO DAS VIAS DOS BAIRROS PEDRÃO E PIPA PELO CONVÊNIO 950324/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 285,00 |
| Credor: EVALDO CÉSAR PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 694.677.496-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 570,00 |
| Credor: ISAURA MARIA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.874.928-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 21/02/2024 | Valor: 505,50 |
| Credor: RICARDO VANUTI CARVALHO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.773.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE ITBI DEVIDO A NÃO LAVRATURA DA ESCRITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 21/02/2024 | Valor: 196,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA ROSA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.614.806-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 32.400,84 |
| Credor: MARIA LUCIMAR SILVA VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.739.126-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO, PERÍODO AQUISITIVO DE 2012 A 2022 - CORRESPONDENTE À APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 30.780,70 |
| Credor: MARIA LUCIMAR SILVA VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.739.126-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO, PERÍODO AQUISITIVO DE 2002 A 2012 - CORRESPONDENTE À APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 28.431,96 |
| Credor: DORVALINA FERNANDES MAGALHÃES SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.262.896-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO, PERÍODO AQUISITIVO DE 2012 A 2022 - CORRESPONDENTE À APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 4.738,66 |
| Credor: DORVALINA FERNANDES MAGALHÃES SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.262.896-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO, PERÍODO AQUISITIVO DE 2002 A 2012 - CORRESPONDENTE À APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 475,00 |
| Credor: EVALDO CÉSAR PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 694.677.496-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 475,00 |
| Credor: EVALDO CÉSAR PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 694.677.496-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 475,00 |
| Credor: EVALDO CÉSAR PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 694.677.496-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 475,00 |
| Credor: EVALDO CÉSAR PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 694.677.496-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 4.483,90 |
| Credor: SANDRA LÚCIA SOUZA BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.155.676-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO PARA A SERVIDORA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 153,00 |
| Credor: CAMILLY DE CASSIA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.761.786-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 950,00 |
| Credor: ISAURA MARIA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.874.928-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 570,00 |
| Credor: ISAURA MARIA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.874.928-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 380,00 |
| Credor: ISAURA MARIA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.874.928-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 950,00 |
| Credor: ISAURA MARIA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.874.928-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 570,00 |
| Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 380,00 |
| Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELA SERVIDORA EM PEDÁGIO EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 15/02/2024 PARA BUSCAR VACINAS DO MÊS DE FEVEREIRO NA GRS DE POUSO ALEGRE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 35,40 |
| Credor: SAMUEL TARCISIO LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.059.426-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 09/02/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.637,67 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: BALANÇA DIGITAL PARA BEBÊS ELP25BBA E DE ESTETOSCÓPIO DUPLO, CONFORME DESCRITO NA REVISTA SIMPRO; DESTINADA A REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 14.080,00 |
| Credor: MINERACAO VALE VERDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.969/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO TIPO PEDREGULHO PARA USO NOS BAIRROS POSSES, PITANGUEIRAS, SERTÃOZINHO, CORREIAS E ALECRIM; DESTINADA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 401,32 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS: FILTRO SEDIMENTAR, FILTRO DE AR E FILTRO DE AR SECUNDÁRIO; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 401,32 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS: FILTRO SEDIMENTAR, FILTRO DE AR E FILTRO DE AR SECUNDÁRIO; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 401,32 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS: FILTRO SEDIMENTAR, FILTRO DE AR E FILTRO DE AR SECUNDÁRIO; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 401,32 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS: FILTRO SEDIMENTAR, FILTRO DE AR E FILTRO DE AR SECUNDÁRIO; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 391,19 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA LANTERNA LD PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA ÀS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.324,95 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS FAROL E SUPORTE CARDAN PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA ÀS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 158,64 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA FILTRO SEDIMENTADOR PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 964,80 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 158,64 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA FILTRO SEDIMENTADOR PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.164,64 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS BOBINA E CABO, AMBOS DE IGNIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 407,72 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA JUNTA HOMOCINÉTICA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.194,92 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA AMORTECEDOR TRASEIRO PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA À SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 2.112,79 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS: AMORTECEDOR DT, KIT AMORTECEDOR E TERMINAL DE DIREÇÃO; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 2.112,79 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS: AMORTECEDOR DT, KIT AMORTECEDOR E TERMINAL DE DIREÇÃO; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 609,00 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS: BRAÇO AXIAL, PIVO E TERMINAL AXIAL; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AOS SEVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 404,02 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA BOMBA DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 792,94 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS: FILTRO DE AR, KIT EMBREAGEM E VARETA NÍVEL ÓLEO; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 2.058,54 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALARES, CONFORME DESCRITO NA REVISTRA SIMPRO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 5.511,00 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR FRALDA GERIÁTRICA M C/8, G C/8 E EG C/7, CONFORME DESCRITO NA RESVISTA SIMPRO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRIMÁRIOS Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: ÂNGELA MARIA BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.824.918-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/02/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 730,00 |
| Credor: EDMAR LOPES DE CARVALHO 09242728640 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.914.016/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE DUAS GELADEIRAS E UMA MÁQUINA DE LAVAR; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: OLDAIR MAXIMINIANO DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.090.396-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO CUSTO COM PEDÁGIOS DO SERVIDOR EM VIAGEM À EXTREMA NO DIA 08/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO, LM1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: OLDAIR MAXIMINIANO DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.090.396-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À EXTREMA NO DIA 08/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.947,39 |
| Credor: LUIZ PAULO DE VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.582.136-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UM MÊS FÉRIAS PREMIO , PERÍODO AQUISITIVO DE 2013 A 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.251,00 |
| Credor: DANILO JOSE RODRIGUES ABREU 11122851642 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.600.502/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CORTINA PLISSADA; DESTINADA A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCAS - CARNAVAL DE PEDRALVA 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 510,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 218,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO. DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVES DO SISTEMA - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 21/02/2024 | Valor: 9.286,42 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO NA REVISTA SIMPRO; PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 425,00 |
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PADRÃO PARA O EFETIVO DE POLICIAMENTO PROVENIENTE DE OUTROS MUNICÍPIOS; DESTINADA A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 362,50 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 637,50 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 5.994,06 |
| Credor: L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 750 X 16, BORRACHUDO/LAMEIRO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 2.010,00 |
| Credor: PEREIRA AUTO CENTER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.736.387/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R14 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 07/02/2024 PARA LEVAR O SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 07/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 25.000,00 |
| Credor: PETERSON JOSE FONSECA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.332.338/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA, SUPORTE E TREINAMENTO REFERENTE AO PAINEL ADMINISTARTIVO E DO APLICATIVO MOBILE QUE SERÁ UTILIZADO NO CONTROLE DAS ATIVIDADES E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA. DESTINADA AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/02/2024 | Valor: 1.976,80 |
| Credor: LUIZ AFONSO DOMINGOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.066.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO, PERÍODO AQUISITIVO DE 2012 A 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 259,00 |
| Credor: GIORGI RAPHAEL GARCIA GUEDES 14523824681 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.211.139/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BANNER LONA 1,20 X 1,90 M PARA DESCRIÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ENTRADA DO SETOR; DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA - CADASTRO ÚNICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.097,97 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TABELA VW LEVE - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS; DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: ÂNGELA MARIA BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.824.918-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 31/01/2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/02/2024 | Valor: 225,00 |
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 01 E 02/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 55,40 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMBALAGENS DE LANCHES QUE SERÃO DISTRIUBUIDOS EM ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADS PELOS LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 587,00 |
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCIO; DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 15,00 |
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FÓSFORO PARA A MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.178,77 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM SUSPENSÃO E DOS FILTROS DE AR, DE LUBRIFICANTE E DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO; DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 272,50 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO; DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRIMÁRIO Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 1.137,40 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR PARA VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 643,10 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DENTADA, POLIA TENSORA DENTADA E TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEICULO; DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 892,50 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 918,47 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO DE SUSPENSÃO E COXIM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/02/2024 | Valor: 357,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO COMUM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: DANILO JOSE RODRIGUES ABREU 11122851642 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.600.502/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCAS - CARNAVAL 2024 DE PEDRALVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 4.682,08 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 3.456,19 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.565,16 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.168,06 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 120,00 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO; DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 2.289,96 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALL IN MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A4, COM FORNECIMENTO DE TONNER, SUPRIMENTOS, MANUTEÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 21/02/2024 | Valor: 1.311,00 |
| Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.835.506/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE, CONFORME CARACTERISTICAS TÉCNICAS PARA A REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 16.500,00 |
| Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMÂRAS DE AR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 197,74 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 281,14 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.442,08 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALL IN MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4, COM FORNECIMENTO DE TONNER, SUPRIMENTOS, MANUTENÇAO, TREINAMENTO E SUPORTE. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/02/2024 | Valor: 2.105,00 |
| Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 242,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGÊ A4 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTO ÚNICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.058,37 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 355,50 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 5.037,00 |
| Credor: JM COSTA INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.676.270/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR LED 23', TECLADO E MOUSE, I5, 16 GB DE MEMÓRIA RAM, 256GB SSD, CONFORME CARACTERISTICAS TÉCNICAS, MARCA DELL VOSTRO; DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 4.964,34 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 850,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 109,00 |
| Credor: GIORGI RAPHAEL GARCIA GUEDES 14523824681 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.211.139/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 1X2 M COLORIDO E DIGITALIZADO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.947,26 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.075,62 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/02/2024 | Valor: 9.159,30 |
| Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES N/ 16 E N 20 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEICULO; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.014,97 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MNUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 3.765,00 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 16 BICO LONGO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEICULO; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 7.600,00 |
| Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A CASA LAR TIA OLGUINHA. REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE LHCB, KHCB, ACPN E CPN, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REF: 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/02/2024 | Valor: 350,00 |
| Credor: SÉRGIO ANTONIO BRAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE VACINAS HIPOSSENSIBILIZANTES MISTAS SÉRIE 3 PARA A PACIENTE ANA LAURA OLIVEIRA LOPES, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO- EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/02/2024 | Valor: 10.094,61 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR CONFORME DESCRITO NA REVISTA SIMPRO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRIMÁRIOS Á SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/02/2024 | Valor: 5.818,65 |
| Credor: PAULO DOS SANTOS SIQUEIRA 77279476600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.945.336/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BARRA DIREÇÃO (TIRANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 323,85 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA PINGÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃS DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 642,23 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO PORTA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO; DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 640,75 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL E PIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 227,77 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BUZINA E BIELETA DIANTEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/ABILITAÇÃODE CHAVE, DE DIAGNOSTICO INJEÇÃO E DE REPARO DE INJEÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARA ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 2.788,67 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HASTE LIMPADOR E EIXO AUXILIAR PARABRISA; DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 5.995,62 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS DE PIVO SUPENSÃO COMPLETO DESTINDOS A MANUTENÇÃOS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.953,64 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E BUCHA-MOLA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 2.050,00 |
| Credor: PAULO DOS SANTOS SIQUEIRA 77279476600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.945.336/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 349,95 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PIVO BRACO OSCILANTE PARA VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 2.124,54 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT INJEÇÃO E PEDAL ACELERADOR PARA VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.106,79 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CUBO RODA TRASEIRA E BRAXO AXIAL PARA VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/02/2024 | Valor: 1.221,91 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTRATUAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 25.185,00 |
| Credor: JM COSTA INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.676.270/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP NA COR PRETA COM MONITOR LED 23', TECLADO E MOUSE, I5, 16GB MEMÓRIA RAM, 256 GB SSD, CONFORME CARACTERISTICAS TÉCNICAS; DESTTINADO A REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/02/2024 | Valor: 2.307,50 |
| Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOLDER DIVERSOS, IMPRESSO FRENTE E VERSO (2CORES) DESTINADOS À CAMPANHA CONTRA A DENGUE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 230,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP P13 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 11.814,47 |
| Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS; DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 2.027,98 |
| Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, LÂMINA E DISCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 1.103,08 |
| Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR 1 E 2 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 947,62 |
| Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTE, SEPARADOR E DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 5.037,00 |
| Credor: JM COSTA INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.676.270/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP NA COR PRETA COM MONITOR LED 23'', TECLADO E MOUSE, I5, 16GB MEMÓRIA RAM, 256GB SSD, CONFORME CARACTERISTICAS TÉCNICAS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/02/2024 | Valor: 920,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP P13 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/02/2024 | Valor: 115,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP P13 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 850,00 |
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PADRÃO PARA A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/02/2024 | Valor: 195,00 |
| Credor: LSA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.713/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A3 - VENCIMENTO DE 3 ANOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - PROMOÇÃOSOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 36,30 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 106,20 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BALÃO/BEXIGA DE FESTA EM DIVERSAS CORES PARA A MNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/02/2024 | Valor: 1.707,80 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BEXIGA DE FESTA E E.V.A PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.245,00 |
| Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 3.270,00 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADERNO 1/4 ESPIRAL E CADERNO CARTOGRAFICO E DESENHO EM ESPIRAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/02/2024 | Valor: 558,70 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL E PENDRIVE DE 64GB DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 01/02/2024 | Valor: 15.493,40 |
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APONTADORES, FITA AUTO ADESIVA, PAPEL SULFITE A4 E TNT PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 07/02/2024 | Valor: 160,00 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REEFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA EM PACOTES DE 4 UNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.480,00 |
| Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS - PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL LISO PARA VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/02/2024 | Valor: 20.003,00 |
| Credor: LUANA MACHADO VELOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.257.068/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRANÇÃO DE EUCALIPTO DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 954,00 |
| Credor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.701.484/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS50 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/02/2024 | Valor: 175,40 |
| Credor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.701.484/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (LUVA DE LATEX) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/02/2024 | Valor: 29,60 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (RODO PLÁSTICO) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 3.492,97 |
| Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 752,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 13.198,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 199,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.882,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 55,20 |
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PEDÁGIO EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1865/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/02/2024 ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 91,41 |
| Credor: PAULO ROGÉRIO DIAS SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.651.216-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A GÊNERO ALIMENTÍCIO COM A AQUISIÇÃO DE TOMATE, TIPO MAÇA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.006,53 |
| Credor: FRANCISCO ELIAS OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 551.744.186-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ELIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.763,40 |
| Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA CLORIDADO 25MG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 2.038,50 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 260,22 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2024 | Valor: 772,20 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DO MEDICAMENTO MIRTAZAPINA DE 30MG EM COMPRIMIDO; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 6.610,80 |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS EM COMPRIMIDOS: CLONAZEPAM 0,5MG, ESCITOLOPRAM 10MG E SERTRALINA 50MG; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 1.470,00 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DO MEDICAMENTO LEVOMEPROMAZINA 25MG; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 6.844,80 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PREGABALINA DE 75MG E VENLAFAXINA DE 37,5MG, AMBOS EM CAPSULAS; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 529,50 |
| Credor: Esporte Vale | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0002-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM MATERIAL DE ACRÍLICO, LATÃO OU MDF COM 80 MM DE CIRCUNFERÊNCIA; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 529,50 |
| Credor: Esporte Vale | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0002-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM MATERIAL DE ACRÍLICO, LATÃO OU MDF COM 80MM DE CIRCUNFERÊNCIA; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: THALES OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.216.266-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE ENTRE OS DIAS 05 À 08/02/2024 PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SÃO LOURENÇO ENTRE OS DIAS 05 À 08/02/2024 PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 9.900,00 |
| Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 100 X 20 COMUM LISO, 16 LONAS E DE 215/75 R17,5 RADIAL LISO, SEM CÂMARA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 6.430,00 |
| Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20, 16 LONAS, COMUM BORRACHUDO E COMUM LISO, E TAMBÉM PNEU 175 X 70 X 13, RADIAL LISO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 7.116,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 LISO RADIAL, SEM CÂMARA, 16 LONAS E DE 900 X20 COMUM LISO,14 LONAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 15.026,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 LISO RADIAL SEM CÂMARA, 16 LONAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2024 | Valor: 25,82 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO. REF: JANEIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2024 | Valor: 180,27 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Investimentos | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO. 21/2024. REFERENTE: JAN/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2024 | Valor: 1.961,44 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO. 21/2024. REF: JANEIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2024 | Valor: 1.057,47 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO. 21/2024. REFERENTE: JANEIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO VISUAL/LAYOUT, INCLUSÃO DE CONTEÚDO, HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE LICENÇA E DIREITO DO USO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,120 GB DE ARMAZENAMENTO, 500 GB DE TRANSFERÊNCIA MENSAL DE DADOS E 120 CONTAS DE E-MAILS; DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 06/02/2024, TRANSPOSTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 5.189,85 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, ÁREA URBANA E RURAL DA PREFEITURA DE PEDRALVA - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 10.396,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 RADIAL LISO, 16 LONAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 15.600,00 |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA MARCHINHA "CHARANGA SANTO DE CASA" PARA O CARNAVAL 2024 DE PEDRALVA; DESTINADA A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 595,08 |
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS; DESTINADA A DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 28,25 |
| Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL , CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, DESTINADA A REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINFÂNCIA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 804,00 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 5.198,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 RADIAL LISO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEICULO; DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.528,20 |
| Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL FAVORECIDA AS CRIANÇAS QUE NECESSITAM SE ALIMENTAR ATRAVEZ DE FÓRMULA PEDIÁTRICA NUTRICIONAL EM PÓ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.171,54 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE JANEIRO DE 2024 (FAE); DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 113,80 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 250 ML, EM PACOTES DE 100 UNIDADES; DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2024 | Valor: 2.982,00 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGINIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 34.584,97 |
| Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE BENS, QUE IRÃO COMPOR O PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUSTITUINDO AS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS DE LED; DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 225,00 |
| Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA PARA EMBALAGEM; DESTINADA A MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 8.520,00 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 89.460,84 |
| Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DA CRECHE PROINFÂNCIA NO MUNÍCIPIO DE PEDRALVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 17.300,00 |
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: A DESPESA EPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS MÉDICOS DE FONOAUDIOLOGIA, PSICÓLOGO, CLÍNICO GERAL E PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAPUDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 188.841,25 |
| Credor: CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A", SIMPLES REMOÇÃO FURGÃO 0 KM RENAULT, MODELO MASTER L1 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 840,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG EM COMPRIMIDO E TAMBÉM DE RIVAROXABANA 20MG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.164,00 |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ACETILCISTEINA 600 MG SACHÊ E IBURPOFENO SOLUÇÃO ORAL 100 MG/ML, FRASCO 20 ML; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 630,00 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% COM GOTEJADOR FRASCO 500 ML E LEVOTIROXINA SÓDICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 900,00 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA 250 MG COMPRIMIDO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 397,08 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DOS COMPRIMIDOS DOMPERIDONA, METILDOPA E SECNIDAZOL RESPECTIVAMENTE DE 10MG, 500MG E 1G PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 2.204,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DOS COMPRIMIDOS CARVEDIDOL E LEVOFLOXACINO, RESPECTIVAMENTE DE 25 E 50 MG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 9.590,40 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS DIOSMINA + HISPERIDINA, 450 + 50 MG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 619,00 |
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA 20 LTS, MARCA BRITANIA; DESTINADO A MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 42.881,01 |
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL ESF-2, ESF-3 E ESF-4, ATENDENAO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 537,60 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DESOGESTREL 75 MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO 125 MG, LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO 150MG E PARACETAMOL COMPRIMIDO 750 MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: 51.830.897 MIRIAM VELOSO SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.830.897/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, POR MEIO DE UM PROFISSIONAL; DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DIRETA DE RENDA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2024 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA; DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 3.548,61 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EPENHADA REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS DE JANIERO DE 2024 ( GESTANTE ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 790,50 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Investimentos | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.649,80 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.913,63 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 01 E 02/02/2024 PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS- ENSINO SUPERIOR , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 01 E 02/02/2024 PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS- ENSINO SUPERIOR , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 01 E 02/02/2024 PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS- ENSINO SUPERIOR , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 4.125,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDDES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 595,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 158,64 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇÃO PARA A AMNUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 2.040,00 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO; DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 850,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 522,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.436,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 4.250,00 |
| Credor: ALFAGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA CONFORME CONTROLE DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 1.112,43 |
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES, QUE SERÃO SERVIDOS EM REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 5.040,00 |
| Credor: BITHOME ONLINE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.231.445/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES, TIPO SMARTPHONE; DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 867,00 |
| Credor: ARTEPE - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.434.471/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ARTESATOS CONTENDO CHAVEIRO 3X5, DOCE BANANA, BEBIDA, IMA GELADEIRA 5X8 ARTESANAIS E LOCAIS; DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 2.450,00 |
| Credor: ALFAGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE APARELHOS CPAP AUTOMÁTICO, COM HUMIDIFICADOR, RAMPA DE 8CM/H20, PRESSÃO DE 15COM/H20 PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 18.900,00 |
| Credor: ALFAGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 273,00 |
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 571,04 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, VELAS DE IGNIÇÃO, JOGO CABO DE VELA IGNIÇÃO E FILTRO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 5.898,51 |
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 9.120,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 100 X 20 E DE 900 X 20 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 5.400,00 |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: A DESPESA ESMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (AMPLA COBERTURA) PARA VEÍCULOS; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 3.590,00 |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (AMPLA COBERTURA) PARA VEÍCULOS; DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 200,60 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA PARA VEÍCULO PLACA QXW-2A76, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL N 167.548 DE 16/11/1997 E CONTRATO N 34/2022, 4 T.A.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 350,00 |
| Credor: DANILO OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA 06682528639 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.773.827/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO PARA VEÍCULO QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 666,77 |
| Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA ENPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.3 2022 PLACA: QXW-3C81 QUE ATENDE A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N 883 DE 22/05/91 E CONTRATO N 40/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 578,00 |
| Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEMANTO, ALEM DE OXI SANITIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.3 2022 PLACA QXW-3C81 DA POLICIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N 883 DE 22/05/91 E CONTARTO N 40/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 345,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP P13 DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 230,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP P13 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 10.200,00 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 18.000,00 |
| Credor: ALFAGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, COM CAPACIDADE DE 0 A 5 LITROS/MINUTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 542,80 |
| Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES 03 16 00 SUPER GR - SACO 25KG, EXCLUSIVAMENTE PARA O PLANTIO DE ARVORES NATIVAS NO ANTIGO ATERRO CONTROLADO PELA PREFEITURA DESTINADO A MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 05 À 09/02/2024 PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 31,05 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, BRANCA, RESISTENTE, DE 25 X 35 CM APROXIMADAMENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS ACIDO ACETIL SALICÍLICO EM COMPRIMIDO DE 100 MG E CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL DE 50 MG/ML EM FRASCO DE 60 ML PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 2.360,00 |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS FLUXETINA CLORIDRATO EM CÁPSULA/COMPRIDO DE 20MG, MICRONAZOL NITRATO DE CREME VAGINAL DE 2% EM TUBO DE 80G E SALBUTAMOL SULFATO AEROSOL 100 MCG/DOSE EM FRASCO DE 200 DOSES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 3.592,97 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMANTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.908,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 78.467,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 27.707,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.099,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 22.223,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 731,62 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 440,80 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES SUPER CONCENTRADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ESF DOS BAIRROS LAGOA, SERTÃOZINHO E USINA (INDO PARA CORREAS), PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 259,80 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A ESF DOS BAIRROS ALECRIM E DO SANTO ANTONIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA O SAMU COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS E PARA USB DO BAIRRO DIVISA COM 10MBPS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 5.250,00 |
| Credor: ELIZABETH CRISTINA CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.921.254/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PARA A CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 3.350,00 |
| Credor: DEBORA DE CASSIA CARVALHO 07953115670 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.170.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE TURISMO, VISANDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO CULTURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 10.060,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DE PEDRALVA - CRAS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 21.158,00 |
| Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA DANIELE CAVASINI MARTIN FERREIRA LTDA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CRIAÇÃO INCENTIVO E APOIO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA/COMERCIO NO MUNICIPIO DE PEDRALVA-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 129,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 129,90 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ( ESCOLA BAIRRO SANTO ANTONIO ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO (ESCOLA BAIRRO LAGOA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 20,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VÍCULOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 20,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 20,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 20,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER - BIBLIOTECA MUNICIPAL E SAMPE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 499,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 20,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 20,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BANCOS NAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 20,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO COVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL N 167.548 DE16/11/1997 E CONTRATO N 34/2022, 4 T.A.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 20,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 883 DE 22/05/91 E CONTARTO N 40/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 60,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 1.610,33 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 3.536,94 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, N 539, PARA FUNCIONAMENTO DO 2 ENDEREÇO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GASPAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 22.708,88 |
| Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA MEGAPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERÇOS EIRELI - EPP PARA CRIAÇÃO INCENTIVO E APIO PARA INSTALAÇAO DE INDUSTRIA/COMÉRCIO NO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 5.259,50 |
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, CENTRO, N 2081, PEDRALVA - MG, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 5.498,00 |
| Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, SEDE E AMOXARIFADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 2.629,75 |
| Credor: CLAUDIA MARIA CARNEIRO BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.916.576-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL , SITUADO NO BAIRRO AÇUDE, PEDRALVA - MG, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 2.644,00 |
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENDIA TANCREDO NEVES, CENTRO, N 41 GO, PEDRALVA - MG PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DO TFD E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.282.617/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA AMBIENTAL DESTINADA A MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CODEMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 13.897,89 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES,DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, EM ATERRO SANITÁRIO. CONFORME CONTRATO No 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 619,00 |
| Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 402,00 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 1.251,43 |
| Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 165,30 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DESINFETANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS/AÇÕES/ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE A PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA E-SUS PARA UNIDADE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 367,00 |
| Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 6.558,00 |
| Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 79.500,00 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊRCIA 24 HORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 80,07 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1061, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE 01/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 136.252,14 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO NA AREA DA SAÚDE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONFORME CONTRATO 54/2021 6 TA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: SOLUTEC ASSESSORIA E SERVICO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.143.376/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO JORNAL CENTENÁRIO PARA A DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 80,07 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1133, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REFERENTE 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.558,02 |
| Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 3.702,00 |
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A CRIAÇÃO INCENTIVO E APOIO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA DA EMPRESA YEANOUHI BOGOSIAN CONFECÇÃO E COMÉRCIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 80,07 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: 35-3663-1216, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR . REF. 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 80,07 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1244, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, N 1761, CENTRO, PEDRALVA - MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UM "POSTO" DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE E FAMÍLIA 5 E BASE SEDE DO SAMU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 160,14 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1247 E 3663-1331, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. REFERENTE 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 80,07 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1084, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.733,94 |
| Credor: MARCIO GONZAGA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 80,07 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1300, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 80,07 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1358, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE, 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 80,07 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-2095, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. REFERENTE 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 80,07 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1310, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADDES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 537,84 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1022, 3663-2048, 3663-1460 E 3663-1281, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 370,00 |
| Credor: Valdeni Gonzaga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL , BAIRRO CORRÊAS, PEDRALVA -MG PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.420,00 |
| Credor: MÉRITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NA AREA DE EVENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 166,23 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, 2081, CX, QUE ATENDE A GARAGEM DA EDUCAÇÃO. REF 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 366,87 |
| Credor: JUARES MARTINS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 525.037.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA ESTRADA SITIO DA ROCINHA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 113,67 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DONA MARIA CIBELI, 3802, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO, CON SERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. REF. 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 233,96 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. REF 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 1.201,41 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 212,98 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS QUE ATENDEM A RODOVIÁRIA MUNICIPAL. REF. 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 559,86 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEISQUE ATENDEM A GARAGEM E OFICINA MECÂNICA. REF. 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 48,90 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TIAGO C REZENDE 1 CX QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. REF. JANEIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: SOLANGE GOMES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.417.168-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA DOUTOR MACEDO, No 47, BAIRRO CENTRO, PEDRALVA - MG, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 408,90 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL CANUTO, N 31 CO, QUE ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REF. 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 600,00 |
| Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO BAIRRO VITÉM, PEDRALVA - MG PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 342,94 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS JARDINS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 329,59 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA POETA JOÃO C. DE REZENDE N 200 CS, QUE ATENDE AO CRAS. REF 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 1.012,73 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES SITUADO NA ESTRADA BELA VISTA, 1 CX, REF 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 42,97 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUSÉ BELMIRO MONTI, N 170 CO, QUE ATENDE AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REF. 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 898,25 |
| Credor: JOSE HAROLDO BUSTAMANTE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.160.716-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 454,77 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE VARGAS, N 140 CX, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REF 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.046,50 |
| Credor: SEBASTIANA MARIA DE VILAS BOAS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.569.896-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL CANUTO, BAIRRO CENTRO, N 240, PEDRALVA -MG, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 250,30 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO À R. PRESIDENTE VARGAS N 156, CX QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REF 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 210,18 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO À R. CASEMIRO OSÓRIO N 344, CX QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REF.01/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 87,89 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR, REF.01/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 445,20 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 1.680,54 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL QUE ATENDE OS POÇOS ARTESIANOS , REF.01/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 877,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA GERAL, REF. 01/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: CR CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 7,12 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP - CFM (COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL), SOBRE AS RECEITAS ARRECADAS. 01/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 17,25 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 57,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 30342-9 REFERENTE A JANEIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 36,80 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 15/02 E À SÃO PAULO NO DIA 18/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 55,20 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/02 E À SÃO PAULO NO DIA 05/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 286,53 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 152,67 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 163,93 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 13.446,01 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 261,58 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 408,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.080,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.150,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.898,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PEDÁGIO EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 23/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1865/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 23/02/2024 ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: THALES OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.216.266-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/02/2024 PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SÃO LOURENÇO ENTRE OS DIAS 19 À 22/02 E À CARMO DE MINAS NO DIA 23/02/2024 PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2024 | Valor: 7.200,00 |
| Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 100 X 20 COMUM LISO, 16 LONAS E DE 215/75 R17,5 RADIAL LISO, SEM CÂMARA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 7.116,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 LISO RADIAL, SEM CÂMARA, 16 LONAS E DE 900 X20 COMUM LISO,14 LONAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2024 | Valor: 15.026,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 LISO RADIAL SEM CÂMARA, 16 LONAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2024 | Valor: 25.887,32 |
| Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL , CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, DESTINADA A REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINFÂNCIA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 121.158,75 |
| Credor: CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A", SIMPLES REMOÇÃO FURGÃO 0 KM RENAULT, MODELO MASTER L1 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2024 | Valor: 944,00 |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ACETILCISTEINA 600 MG SACHÊ E IBURPOFENO SOLUÇÃO ORAL 100 MG/ML, FRASCO 20 ML; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2024 | Valor: 2.280,00 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DESOGESTREL 75 MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO 125 MG, LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO 150MG E PARACETAMOL COMPRIMIDO 750 MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 05 À 09/02/2024 PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS- ENSINO SUPERIOR , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 245,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 05 À 09/02 E NOS DIAS 15 E 16/02/2024, PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS- ENSINO SUPERIOR , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 05 À 08/02/2024 PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS- ENSINO SUPERIOR , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2024 | Valor: 2.160,00 |
| Credor: BITHOME ONLINE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.231.445/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES, TIPO SMARTPHONE; DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2024 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2053 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. REFERENTE A . CONVÊNIO E LEI No 1.333/05. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 82.673,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 964,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 183,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.478,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 199,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: TERAPEUTICA ACREDITE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.855.062/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DO MENOR J.C.B, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AMASP CONFORME LEIS MUNICIPAIS No 817 DE 22/11/89 ALTERADA PELA LEI 1.381 DE 07/03/07, DECRETO 1.888/17 E CONVÊNIO 02/2021. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 15/02/2024 PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2024 | Valor: 2,40 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURA COTA PARTE DO DIA 09/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 702,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS ACIDO ACETIL SALICÍLICO EM COMPRIMIDO DE 100 MG E CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL DE 50 MG/ML EM FRASCO DE 60 ML PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2024 | Valor: 689,00 |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS FLUXETINA CLORIDRATO EM CÁPSULA/COMPRIDO DE 20MG, MICRONAZOL NITRATO DE CREME VAGINAL DE 2% EM TUBO DE 80G E SALBUTAMOL SULFATO AEROSOL 100 MCG/DOSE EM FRASCO DE 200 DOSES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 963,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF: 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 9.028,00 |
| Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2024 | Valor: 650,00 |
| Credor: FABIO LUZ DE LIMA NERY | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.630.486-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA RFERE-SE A "BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO", AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2024 | Valor: 1.850,00 |
| Credor: WILLIANE PEREIRA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.656.714-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA RFERE-SE A "BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA ", A PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 56.665,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 856,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.140,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.272,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.039,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.665,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 11.835,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.194,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.166,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 117.200,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.910,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 19.062,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.039,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.956,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.036,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 22.009,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.710,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 25.823,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 9.566,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 11.157,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.982,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 9.675,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.039,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.036,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.118,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.139,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 14.596,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.528,63 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.039,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.236,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.898,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 27.582,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.621,10 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.039,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.451,23 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 643,76 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.379,06 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 296,13 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 8.004,89 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.654,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.308,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.812,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.371,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.702,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 10.809,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.672,08 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.324,72 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2024 | Valor: 16.878,96 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÚDE - CISMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2024 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA/ADMINISTRATIVA/CONTÁBIL REALIZADA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ESF DOS BAIRROS LAGOA, SERTÃOZINHO E USINA (INDO PARA CORREAS), PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 128,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA O SAMU COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS E PARA USB DO BAIRRO DIVISA COM 10MBPS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.250,00 |
| Credor: ELIZABETH CRISTINA CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.921.254/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PARA A CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2024 | Valor: 690,65 |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SÁUDE E INDUSTRIAL, CLASSE A,B E E, SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO IMPOSTO PELA RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005, RESOLUÇÃO RDC/ANVISA 306/2004 E NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES PARA ATENDER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2024 | Valor: 862,58 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Investimentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 02/2024. REFERENTE: FEVEREIRO/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2024 | Valor: 2.290,30 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 02/2024. REFERENTE: FEVEREIRO/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2024 | Valor: 4.652,25 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 02/2024. REFERENTE: FEVEREIRO/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: BM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.681.940/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CONSULTORIA EM ÁREA DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS E OBRAS EM GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2024 | Valor: 73.765,00 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA (MG) - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 139,40 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 160,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO ALL IN DE MULTIFUNCIONAL LASER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 73,10 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL'S: 35-99994-3125, 35-99748-1653 E 35-99867-0773, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. REF.02 /2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2024 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 5000098-78.2019.8.13.0491. CORRESPONDENTE A 6a PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2024 | Valor: 12.475,44 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS, LEI No 917 DE 24/04/1992. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2024 | Valor: 4.372,98 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. PROC.: 15.921.429-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2024 | Valor: 14.137,32 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2024 | Valor: 21.798,72 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CAMINHÕES BASCULANTE E UMA PATROL, ADQUIRIDOS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITOS. REF:FEVEREIRO/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2024 | Valor: 42.538,11 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 2 CAMINHÕES BASCULANTE, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. REF: FEVEREIRO/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 28,79 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL:35-99851-8801, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO . REF. 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 33,96 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELS: 35-99734-9665 E 35-99713-2913, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS . REF. 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 16,98 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES tel: 35-99812-4065, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. REF. 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 39,14 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: 35-99954-5809, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES . REF. 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 16,98 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: 35-99898-4779, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA. REF. 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 16,98 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: 35-99887-8950, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. REF. 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 62,75 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELS: 35-99868-4527, 35-99870-6929 E 35-99922-3894, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO, DOS SERVIÇOS/ AÇÕES DO AGROPECUÁRIAS . REF 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 136,66 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELS: 35-99827-3523, 35-99747-4032, 35-99847-0765, 35-99822-0345, 35-99703-6483, 35-99834-4734 E 35-99742-4323, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. REF 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 39,14 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99880-3238, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, REF. 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 39,14 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL:35-99704-0201, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REF. 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 84,91 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELS: 35-99873-4181, 35-99868-9599 E 35-99943-0011, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROMOÇÃO SOCIAL. REF. 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 57,58 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELS: 35-99923-7372 E 35-99724-0068 , QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR. REF 02/2024 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 28,79 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: 35-99854-7906, QUE ATENDE AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF 02/2024 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 239,21 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELS: 35-99753-2963, 35-99808-5994, 35-99819-7301, 35-99823-9766, 35-99835-8775, 35-99855-9294, 35-99851-5795 E 35-99718-6995 , QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO REF. 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 16,98 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: 35-99841-7351, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REF. 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 176,15 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL'S: 35-99932-4367, 35-99879-5495, 35-99857-7366, 35-99728-7988 E 35-99812-8553, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. REF. 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 215,57 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL'S: 35-99900-9992, 35-99960-4573, 35- 99989-7239, 35-33849-1754, 35-99716-2982, 35-99738-0372, 35-99982-8642, 35-99725-5456, 35-99965-8878, 35-99989-1106, 35-99715-6202, 35-99719-6471 E 35-99724-2013, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. REF. 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 281,26 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL'S: 35-99990-8976, M35-99990-6086, 35-99873-1774, 35-99870-0635, 35-99867-9718, 35-99864-5863, 35-99724-9355, 35-99734-3046, 35-99739-9233, 35-99882-2363 E 35-99905-0346 QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. REF: 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DE ACORDO COM AS DELIBERAÇÕES DO CONEP PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2024 | Valor: 3.430,00 |
| Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NA TORRE DE TELEVISÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 400,00 |
| Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO JORNAL CENTENÁRIO PARA A DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2024 | Valor: 84,35 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: (35) 3663-1302, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2024 | Valor: 94,35 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: (35) 3663-1049, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2024 | Valor: 80,07 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1696, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2024 | Valor: 160,14 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1122 E 3663-1522, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2024 | Valor: 1.420,00 |
| Credor: MÉRITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NA AREA DE EVENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2024 | Valor: 23,64 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSEFINA O. MONTI 56, CS, QUE ATENDE A ACADEMIA AO AR LIVRE. REF. FEV /2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2024 | Valor: 168,22 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL CANUTO N 240 CS N 01 QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. REF.FEVEREIRO /2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2024 | Valor: 148,99 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOUTOR MACEDO 47 CS QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2024 | Valor: 394,54 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS QUE ATENDEM AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. REF. 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 4.421,90 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491. FAVORECIDO EG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 5.421,78 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, FAVORECIDOS CHRM E PHRM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2024 | Valor: 47,75 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REF. 01/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.894,10 |
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.161,81 |
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.161,81 |
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 74,37 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , REF. FEVEREIRO/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 51,77 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS , REF. FEVEREIRO/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2024 | Valor: 84,68 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL CANUTO, 240, QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA , REF. FEVEREIRO/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 68,12 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA POETA JOÃO CARNEIRO REZENDE, 190, QUE ATENDE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL , REF. 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2024 | Valor: 359,94 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL , REF. FEVEREIRO/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2024 | Valor: 180,54 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA POETA JOÃO CARNEIRO REZENDE, 200 QUE ATENDE O CRAS , REF. 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2024 | Valor: 63,59 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA L, 41, QUE ATENDE A GARAGEM DO TFD , REF. 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 657,17 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL. REF FEVEREIRO /2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 180,54 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUAÇÃO, REF FEVEREIRO/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 0,07 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP - CFM (COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL), SOBRE AS RECEITAS ARRECADAS. 08/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 28,58 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE SEDEX CONTRATO AG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 196,37 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 180,07 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REF. FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 291,33 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REF FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 049-0, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 26/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 101,81 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EM IMÓVEL QUE ATENDE A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 REF. FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 82,21 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 95,75 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM E OFICINA MECÂNICA.REF. FEVEREIRO/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 74,37 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 74,37 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMOVEL QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 347,04 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA GERAL- , RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 148,49 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS PÚBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 234,87 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMOVEIS QUE ATENDEM AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE , RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/20024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 289,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 6176-X REFERENTE A JANEIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2024 | Valor: 269,90 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS EM VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 06/02, SOROCABA NO DIA 09/02 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 10/02, E PEDÁGIO E CONSERTO DE PNEU, EM VIAGEM À JAGUARIÚNA E CAMPINAS NO DIA 15/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2024 | Valor: 445,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/02, SÃO LOURENÇO NO DIA 01/02, ITAJUBÁ NO DIA 03/02 E SÃO PAULO NO DIA 05/02/2024 ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 1.556,17 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 856,09 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2024 | Valor: 16.439,23 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CEMIG DISTRIBUICAO S.A, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REN N 888/2020 DA ANEEL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 216,39 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 116,54 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 422,63 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 19.632,89 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 2.680,40 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 714,05 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 878,65 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 417,28 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 178,42 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 2.310,22 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 14.031,36 |
| Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2182 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Educ. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS CORESPONDENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 11.612,16 |
| Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS CORESPONDENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 13.910,40 |
| Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Alimentação aos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS CORESPONDENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA GERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2024 | Valor: 915,00 |
| Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALL IN DE MUNTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 E CONTRATO ALL IN DE MULTIFUNCIONAL TINTA COLORIDA A4 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.134,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: THALES OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.216.266-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE ENTRE OS DIAS 19 À 22/02/2024 PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2024 | Valor: 7.116,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 LISO RADIAL, SEM CÂMARA, 16 LONAS E DE 900 X20 COMUM LISO,14 LONAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/02/2024 | Valor: 15.026,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 LISO RADIAL SEM CÂMARA, 16 LONAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 15 E 16/02/2024, PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS- ENSINO SUPERIOR , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 19 À 23/02/2024, PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS- ENSINO SUPERIOR , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2024 | Valor: 35,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 16/02/2024 PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS- ENSINO SUPERIOR , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 19 À 22/02/2024 PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2024 | Valor: 17.933,69 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COTA PARTE DO DIA 09/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.164,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2024 | Valor: 39.841,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2024 | Valor: 79.765,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2024 | Valor: 10.072,04 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2024 | Valor: 36.021,36 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/02/2024 | Valor: 5.690,92 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÚDE - CISMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ESF DOS BAIRROS LAGOA, SERTÃOZINHO E USINA (INDO PARA CORREAS), PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2024 | Valor: 16,98 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO . REF. 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2024 | Valor: 15.404,95 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2024 | Valor: 1.460,47 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL No 4883 DE 22/05/1991 E CONTRATO No 40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2024 | Valor: 85,20 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1070, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2024 | Valor: 2.347,42 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. REF. 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2024 | Valor: 51,27 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL ESTEVAM REZENDE, 25, QUE ATENDE A GARAGEM DO TFD , REF. 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/02/2024 | Valor: 50,85 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A ACADEMIA AO AR LIVRE REF FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2024 | Valor: 224,08 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO COTA PARTE DO DIA 27/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2024 | Valor: 428,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 4006-1 REFERENTE A JANEIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2024 | Valor: 55,20 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/02/2024 | Valor: 1.005,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 06/02, ITAJUBÁ NOS DIAS 07, 08 E 14/02, SOROCABA NO DIA 09/02, POÇOS DE CALDAS NO DIA 10/02, JAGUARIÚNA E CAMPINAS NO DIA 15/02/2024,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.633,84 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2024 | Valor: 2.890,55 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2024 | Valor: 15.383,85 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CEMIG DISTRIBUICAO S.A, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REN N 888/2020 DA ANEEL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2024 | Valor: 224,24 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2024 | Valor: 1.939,31 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL No 167.548 DE 16/11/1977 E CONTRATO No 34/2022, 4o TERMO DE ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2024 | Valor: 3.292,31 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2024 | Valor: 310,58 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2024 | Valor: 16.395,89 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.602,36 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2024 | Valor: 4.239,36 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2024 | Valor: 401,80 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2024 | Valor: 163,07 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2024 | Valor: 2.567,03 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.873,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 19 À 23/02/2024, PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS- ENSINO SUPERIOR , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/02/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DISA 19, 20, 21 E 23/02/2024 PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS- ENSINO SUPERIOR , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/02/2024 | Valor: 35,36 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS COTA PARTE DIA 09/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2024 | Valor: 30.416,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2024 | Valor: 924,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.002,65 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.500,96 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2024 | Valor: 231,36 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.343,83 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÚDE - CISMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/02/2024 | Valor: 50,67 |
| Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER À ESTAGIÁRIA TAINA CRISTINA DE SOUZA, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/02/2024 | Valor: 13.433,50 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE - TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.251,84 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL No 4883 DE 22/05/1991 E CONTRATO No 40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/02/2024 | Valor: 87,75 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEl SITUADO NA EST. SÍTIO DA ROCINHA 9999 CS, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. REF. FEV/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/02/2024 | Valor: 90,05 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOUTOR MACEDO, 47, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REF 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2024 | Valor: 33,78 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A ACADEMIA AO AR LIVRE REF FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/02/2024 | Valor: 128,06 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO COTA PARTE DO DIA 29/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/02/2024 | Valor: 3,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 31209-6 REFERENTE A JANEIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/02/2024 | Valor: 72,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 4006-1 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2024 | Valor: 33,40 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 22/02 E PEDÁGIOS, EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 23/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2024 | Valor: 185,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 16/02 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/02/2024 ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2024 | Valor: 90,10 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL EM VIAGEM À SOROCABA NO DIA 31/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1.865/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2024 | Valor: 148,10 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/01, POÇOS DE CALDAS NO DIA 29/01 E CAMPINAS NO DIA 30/01/2024 , TRANSPOSTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2024 | Valor: 121,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 29/01 E CAMPINAS NO DIA 31/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2024 | Valor: 485,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 29/01, ITAJUBÁ NO DIA 30/01 E CAMPINAS NO DIA 31/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/02/2024 | Valor: 2.046,07 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL No 167.548 DE 16/11/1977 E CONTRATO No 34/2022, 4o TERMO DE ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/02/2024 | Valor: 3.956,72 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.972,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2024 | Valor: 2.562,98 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COTA PARTE DIA 20/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2024 | Valor: 216.620,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2024 | Valor: 105,10 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2024 | Valor: 26.270,87 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2024 | Valor: 679,78 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/02/2024 | Valor: 57,34 |
| Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER À ESTAGIÁRIA ADRIANA ELVIRA DA FONSECA, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/02/2024 | Valor: 113,66 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1761, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REF 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/02/2024 | Valor: 163,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 30144-2 REFERENTE A JANEIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 13.625-5 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/02/2024 | Valor: 210,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 25, 26, 29, 30 E 31/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2024 | Valor: 825,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NO DIA 20/02, BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 21 E 22/02 E SÃO PAULO NO DIA 23/02/2024 ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/02/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 02/02 E CAMPINAS NO DIA 05/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1.865/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/02/2024 | Valor: 485,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 24/01, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 30/01 E SOROCABA NO DIA 31/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/02/2024 | Valor: 73,60 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 07/02 E POUSO ALEGRE NO DIA 08/02/2024, TRANSPOSTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/02/2024 | Valor: 705,00 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 24 E 29/01, POUSO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/01, CAMPINAS NO DIA 30/01 E ITAJUBÁ NO DIA 31/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/02/2024 | Valor: 55,20 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/02/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1,15 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL COTA PARTE DIA 20/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.384,76 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2024 | Valor: 352,17 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/02/2024 | Valor: 57,34 |
| Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER À ESTAGIÁRIA YASMIN APARECIDA VALENTIN RIBEIRO, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/02/2024 | Valor: 456,06 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REF 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA 4006-1 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/02/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 01 À 03/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/02/2024 | Valor: 73,60 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/01 E À VARGINHA NO DIA 26/01/2024 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/02/2024 | Valor: 405,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 24, 27 E 29/01, POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/01, VARGINHA NO DIA 26/01 E MARIA DA FÉ NO DIA 29/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUINICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/02/2024 | Valor: 65,80 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 06/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1.865/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/02/2024 | Valor: 485,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 01/02, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 02/02 E CAMPINAS NO DIA 05/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/02/2024 | Valor: 52,20 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 25 E 30/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO LM. 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/02/2024 | Valor: 335,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 25 E 30/01 E À ITAJUBÁ NO DIA 29/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/02/2024 | Valor: 325,00 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 01, 03 E 06/02, MARIA DA FÉ NO DIA 05/02 , POÇOS DE CALDAS NO DIA 07/02 E POUSO ALEGRE NO DIA 08/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/02/2024 | Valor: 55,20 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO , EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 08/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/02/2024 | Valor: 110,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 06/02 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 08/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/02/2024 | Valor: 14,21 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS COTA PARTE DIA 20/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2024 | Valor: 111.774,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.573,63 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.261,24 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/02/2024 | Valor: 52,82 |
| Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER À ESTAGIARIA LAURA MISSAY SATO, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/02/2024 | Valor: 139,40 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 25, 30 E 31/01 E À CAMPINAS NO DIA 29/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/02/2024 | Valor: 480,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 25, 30 E 31/01, ITAJUBÁ NO DIA 27/01 E CAMPINAS NO DIA 29/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO CONTA 30144-2, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 06/02 E ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 05 À 08/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/02/2024 | Valor: 92,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/01, BELO HORIZONTE NO DIA 31/01 E SÃO PAULO NO DIA 01/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/02/2024 | Valor: 750,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/01, BELO HORIZONTE NO DIA 31/01 E SÃO PAULO NO DIA 01/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUINICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 26, 29 E 30/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/02/2024 | Valor: 199,40 |
| Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/01 E CAMPINAS NO DIA 01/02 E ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO, EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 31/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/02/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 25, 27 E 29/01/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/02/2024 | Valor: 36,80 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 30/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/02/2024 | Valor: 255,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 29/01, VARGINHA NO DIA 30/01 E ITAJUBÁ NOS DIAS 31/01 E 01/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/02/2024 | Valor: 46,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1.865/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/02/2024 | Valor: 300,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 06/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/02/2024 | Valor: 149,80 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 06/02 E PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 07/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO LM. 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/02/2024 | Valor: 210,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À MARIA DA FÉ NO DIA 31/01, ITAJUBÁ NOS DIAS 31/01, 01, 02 E 05/02 E À SANTA RITA DO SAPUCAÍ NO DIA 05/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/02/2024 | Valor: 128,80 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 26 E 31/01 E À POUSO ALEGRE NO DIA 29/01/2024 , TRANSPOSTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/02/2024 | Valor: 370,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SANTA RITA DO SAPUCAÍ NO DIA 25/01, POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 26 E 31/01, POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ NO DIA 29/01 E PIRANGUÇU NO DIA 30/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/02/2024 | Valor: 113,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/02 E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 20/02, E PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 19/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/02/2024 | Valor: 635,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 14/02, POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/02, SÃO PAULO NO DIA 19/02 E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 20/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.528,89 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COTA PARTE DIA 29/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/02/2024 | Valor: 9.394,41 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.267,91 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/02/2024 | Valor: 50,67 |
| Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER À ESTAGIARIA MARIA GABRIELA IZIDIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/02/2024 | Valor: 73,60 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 01/02 E POUSO ALEGRE NO DIA 02/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/02/2024 | Valor: 225,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 01/02 E POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ NO DIA 02/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO CONTA 31393-9, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 09, 13, 14 E 15/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/02/2024 | Valor: 129,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 05/02 E SOROCABA NO DIA 06/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/02/2024 | Valor: 450,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 05/02 E SOROCABA NO DIA 06/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUINICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/02/2024 | Valor: 210,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 01, 02 E 05/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/02/2024 | Valor: 55,20 |
| Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/02/2024 | Valor: 750,00 |
| Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/01, SÃO PAULO NO DIA 31/01 E CAMPINAS NO DIA 01/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/02/2024 | Valor: 55,20 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 05/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/02/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 02 E 03/02 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 05/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/02/2024 | Valor: 812,69 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL EM VIAGEM À PRESIDENTE PRUDENTE ENTRE OS DIAS 16 E 18/02, E PEDÁGIO, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 20/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1.865/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/02/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/02/2024 | Valor: 128,80 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 08/02 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 14/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO LM. 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/02/2024 | Valor: 450,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 06/02 E À SÃO PAULO NO DIA 07/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 01/02/2024 , TRANSPOSTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 01/02 E ITAJUBÁ NO DIA 02/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/02/2024 | Valor: 225,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 21/02 E VARGINHA NO DIA 22/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/02/2024 | Valor: 8,42 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS COTA PARTE DIA 29/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/02/2024 | Valor: 489,95 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/02/2024 | Valor: 50,67 |
| Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER À ESTAGIARIO MAICON SANTOS MACHADO, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/02/2024 | Valor: 73,60 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 07/02 E POUSO ALEGRE NO DIA 08/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/02/2024 | Valor: 330,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CARMO DE MINAS NO DIA 05/02, ITAJUBÁ NOS DIAS 05, 06, E 08/02, POÇOS DE CALDAS NO DIA 07/02 E POUSO ALEGRE NO DIA 08/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO CONTA 4006-1, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/02/2024 | Valor: 105,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 16, 19 E 20/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/02/2024 | Valor: 55,20 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁIO, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/02/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/02 E ITAJUBÁ NOS DIAS 08/02 E 10/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUINICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/02/2024 | Valor: 210,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 06,07 E 08/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 07/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/02/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/02 E ITAJUBÁ NOS DIAS 05 E 06/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/02/2024 | Valor: 159,20 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 06/02, POUSO ALEGRE NO DIA 07/02 E JACAREÍ NO DIA 08/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/02/2024 | Valor: 525,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 06/02, POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ NO DIA 07/02 E JACAREÍ NO DIA 08/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/02/2024 | Valor: 820,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À PRESIDENTE PRUDENTE ENTRE OS DIAS 16 E 18/02, POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ NO DIA 20/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/02/2024 | Valor: 36,80 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA COM, EM VIAGEM À, POUSO ALEGRE NO DIA 15/02 E VARGINHA NO DIA 16/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO LM. 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/02/2024 | Valor: 295,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 08/02, ITAJUBÁ NOS DIAS 08, 09 E 10/02 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 14/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/02/2024 | Valor: 55,20 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 06/02/2024 , TRANSPOSTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/02/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 05 E 07/02 E À POÇOS DE CALDAS NO DIA 06/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/02/2024 | Valor: 0,81 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA PARTE DIA 29/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.851,59 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/02/2024 | Valor: 50,67 |
| Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER AO ESTAGIARIO GUSTAVO SILVA VILAS BOAS, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 13/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/02/2024 | Valor: 370,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 09 E 14/02 E SÃO PAULO NO DIA 13/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/02/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO CONTA 4006-1, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/02/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 21 E 22/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/02/2024 | Valor: 46,40 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À BARRETOS ENTRE OS DIAS 14 E 15/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/02/2024 | Valor: 485,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BARRETOS ENTRE OS DIAS 14 E 15/02 E À ITAJUBÁ NO DIA 17/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUINICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/02/2024 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 08, 09 E 14/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/02/2024 | Valor: 147,20 |
| Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/02, POUSO ALEGRE NO DIA 19/02 E SÃO PAULO NO DIA 20/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/02/2024 | Valor: 215,00 |
| Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 07/02 E ITAJUBÁ NOS DIAS 07, 08, 10, 12 E 13/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 09/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/02/2024 | Valor: 255,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 09/02 E ITAJUBÁ NOS DIAS 09, 13, 14 E 15/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/02/2024 | Valor: 139,40 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 19/02, POÇOS DE CALDAS NO DIA 20/02 E POUSO ALEGRE NO DIA 21/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO LM. 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/02/2024 | Valor: 225,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 15/02 E ITAJUBÁ NO DIA 15/02 E VARGINHA NO DIA 16/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/02/2024 | Valor: 105,60 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 08/02 E PEDÁGIOS EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 14/02/2024, TRANSPOSTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/02/2024 | Valor: 520,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 08/02, ITAJUBÁ NOS DIAS 09 E 13/02 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 14/02/2024, TRANSPORTADO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/02/2024 | Valor: 47,38 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ADO- LC 176/2020 COTA PARTE DO DIA 29/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.326,48 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/02/2024 | Valor: 165,60 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 15 E 21/02, POUSO ALEGRE NOS DIAS 16 E 22/02 E VARGINHA NO DIA 20/02/2024 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/02/2024 | Valor: 555,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 15 E 21/02, POUSO ALEGRE NOS DIAS 16 E 22/02, ITAJUBÁ NO DIA 19/02 E VARGINHA NO DIA 20/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO CONTA 31209-6, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/02/2024 | Valor: 73,60 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/02 E SÃO PAULO NO DIA 21/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/02/2024 | Valor: 485,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/02, ITAJUBÁ NO DIA 20/02 E SÃO PAULO NO DIA 21/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUINICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/02/2024 | Valor: 440,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 15 E 16/02, POUSO ALEGRE NO DIA 15/02 E À SÃO PAULO NO DIA 18/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 22/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/02/2024 | Valor: 560,00 |
| Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 15 E 19/02, POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/02, POUSO ALEGRE NO DIA 19/02 E SÃO PAULO NO DIA 20/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/02/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 16/02/2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/02/2024 | Valor: 300,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 16/02/2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/02/2024 | Valor: 36,80 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 23/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO LM. 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/02/2024 | Valor: 485,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 19/02, POÇOS DE CALDAS NO DIA 20/02 E POUSO ALEGRE NO DIA 21/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/02/2024 | Valor: 36,80 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO EM VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 16/02 E POUSO ALEGRE NO DIA 21/02/2024 , TRANSPOSTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/02/2024 | Valor: 480,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 15, 17, 19 E 21/02, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 16/02, POÇOS DE CALDAS NO DIA 20/02 E POUSO ALEGRE NO DIA 21/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/02/2024 | Valor: 18.057,63 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADAS. REF: 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/02/2024 | Valor: 16.147,68 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/02/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO CONTA 15164-5, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/02/2024 | Valor: 55,20 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/02/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUINICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/02/2024 | Valor: 210,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/02/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ E MARIA DA FÉ NO DIA 21/02 E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 22/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/02/2024 | Valor: 93,20 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 19/02 E SOROCABA NO DIA 20/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/02/2024 | Valor: 480,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 17, 18, 19 E 21/02, POUSO ALEGRE NO DIA 19/02 E SOROCABA NO DIA 20/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/02/2024 | Valor: 110,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 22/02 E POUSO ALEGRE NO DIA 23/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/02/2024 | Valor: 65,80 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 22/02/2024 , TRANSPOSTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/02/2024 | Valor: 300,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 22/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/02/2024 | Valor: 25,00 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO CONTA 24.957-2 (DEB PACOTE DE SERVIÇOS), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 01/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/02/2024 | Valor: 3,20 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO CONTA 24.957-2 (DEB- TARIFA AREC. CONV. LOCAL PREFEITURA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 02/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/02/2024 | Valor: 12,80 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO CONTA 24.957-2 (DEB- TARIFA AREC. CONV. LOCAL PREFEITURA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 07/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 08/02/2024 | Valor: 19,20 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO CONTA 24.957-2 (DEB- TARIFA AREC. CONV. LOCAL PREFEITURA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 08/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 09/02/2024 | Valor: 6,40 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO CONTA 24.957-2 (DEB- TARIFA AREC. CONV. LOCAL PREFEITURA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 09/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/02/2024 | Valor: 16,00 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO CONTA 24.957-2 (DEB- TARIFA AREC. CONV. LOCAL PREFEITURA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 19/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/02/2024 | Valor: 23,28 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 01/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/02/2024 | Valor: 6,40 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO CONTA 24.957-2 (DEB- TARIFA AREC. CONV. LOCAL PREFEITURA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 20/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/02/2024 | Valor: 36,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 02/02/2024 | Valor: 3,88 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 02/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/02/2024 | Valor: 6,40 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO CONTA 24.957-2 (DEB- TARIFA AREC. CONV. LOCAL PREFEITURA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 21/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/02/2024 | Valor: 10,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 05/02/2024 | Valor: 15,52 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 05/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 22/02/2024 | Valor: 16,00 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO CONTA 24.957-2 (DEB- TARIFA AREC. CONV. LOCAL PREFEITURA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 22/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/02/2024 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 07/02/2024 | Valor: 7,76 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 07/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 26/02/2024 | Valor: 6,40 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO CONTA 24.957-2 (DEB- TARIFA AREC. CONV. LOCAL PREFEITURA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 26/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 07/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/02/2024 | Valor: 3,88 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 08/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 27/02/2024 | Valor: 19,20 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO CONTA 24.957-2 (DEB- TARIFA AREC. CONV. LOCAL PREFEITURA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 27/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/02/2024 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 09/02/2024 | Valor: 7,76 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 09/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6,40 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO CONTA 24.957-2 (DEB- TARIFA AREC. CONV. LOCAL PREFEITURA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 28/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 09/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/02/2024 | Valor: 19,40 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 14/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/02/2024 | Valor: 6,40 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO CONTA 24.957-2 (DEB- TARIFA AREC. CONV. LOCAL PREFEITURA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 29/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/02/2024 | Valor: 32,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 15/02/2024 | Valor: 11,64 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 15/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 16/02/2024 | Valor: 13,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 16/02/2024 | Valor: 73,72 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 16/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 19/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 19/02/2024 | Valor: 15,52 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 19/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 20/02/2024 | Valor: 7,76 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 20/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 21/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 22/02/2024 | Valor: 11,64 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 22/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 22/02/2024 | Valor: 9,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 26/02/2024 | Valor: 62,76 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 26/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 23/02/2024 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 27/02/2024 | Valor: 15,52 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 27/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 26/02/2024 | Valor: 18,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 28/02/2024 | Valor: 15,52 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 28/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 27/02/2024 | Valor: 27,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 28/02/2024 | Valor: 50,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 29/02/2024 | Valor: 46,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Total das liquidações: | 3.697.797,14 | |||