Informações atualizadas em: 24/05/2024 18:30:34
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 979 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.412,00 |
Credor: ANA MARIA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.473.346-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AUXÍLIO FUNERAL DO SENHOR JOSÉ GERALDO MACHADO, FALECIDO NO DIA 22/01/2024, CONFORMELEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.994,50 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERESE A SENTEÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO No 5000819-93.2020.8.13.0491, ID:081040000046432537. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 977 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.545,00 |
Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA FANFARRA MUNICIPAL DE PEDRALVA - MG; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E AÇÕES CULTURAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900007 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 29/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 976 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.750,00 |
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, No 1761, CENTRO, PEDRALVA -MG, PARA FUNCIONAMENTO DO "POSTO" DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 204 | Ano: 2022 | Data: 25/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 975 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,55 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A ART N MG20242788323, REFERENTE À REFORMA DA QUADRA DO PEDRÃO E SANITÁRIOS DA ANTIGA ESCOLA DONA MIQUITA DO CUBATÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 974 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.930,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL; DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2023 | Data: 20/04/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 973 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ROLETES PARA CALCULADORA DE MESA; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 29/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 972 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800,00 |
Credor: ALFAGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE APARELHOS CPAP AUTOMÁTICO, COM UMIDIFICADOR, RAMPA DE 8CM/H20, PRESSÃO DE 15COM/H20; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 21/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 13/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.251,25 |
Credor: PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.262.626-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IOGURTE NATURAL, SABOR MORANGO; DESTINADA A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.450,00 |
Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇÃO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 117 | Ano: 2023 | Data: 12/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 12/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 969 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALL IN MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A4, COM FORNECIMENTO DE TONNER, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE; DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 23/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: ISAURA MARIA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.874.928-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 967 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,00 |
Credor: EVALDO CÉSAR PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 694.677.496-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 966 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICAÇÃO 12MM, COLORIDA, CIRCULAR; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 965 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 55,00 |
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO COM COR AMARELA; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 964 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,80 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CLIPES PARA PAPÉIS EM ARAME DE AÇO, N 1/0 E 2/0; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 963 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.630,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 4.4.90.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO CIRCULAR, VAZADO, COM PONTA E BOLSA, DE 0.3M, 0.4M E 0.6M POR 1M; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS EM GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 962 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.659,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 4.4.90.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II PARA PAREDES E PISOS E TIJOLO COMUM DE BARRO COZIDO, 20X10X5CM; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS EM GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.227,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.430,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.643,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 958 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.266,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.039,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 956 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.432,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 955 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.191,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 954 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.768,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.129,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.575,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.064,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 741,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.048,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.160,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 834,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.140,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 601,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.278,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.373,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.099,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 494,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.608,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.350,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.139,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.939,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.843,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Civis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.869,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.571,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.569,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 856,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.358,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.100,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.419,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.760,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.904,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.437,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 919 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PEDÁGIO EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 26/02/2024 A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO E SAÚDE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 26/02/2024 A SERVIÇÇO DO ALMOXARIFADO E SAÚDE , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: SAMUEL TARCISIO LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.059.426-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 23/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.597,03 |
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 211 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.441,85 |
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 211 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.047,27 |
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO PARA VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 211 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 913 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.160,65 |
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 211 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 912 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.935,16 |
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 211 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 911 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.156,56 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COXIM DE: CÂMBIO, MOTOR DIREITO E MOTOR ESQUERDO PARA VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA - TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 910 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 609,71 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA - TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,48 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TERMINAIS DE DIREÇÃO PARA VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA - TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 908 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,94 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VÁRIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA - TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 907 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 572,29 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM PARA VEÍCULO; DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 906 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS BANCOS DE VEÍCULO; DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.392,50 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E MOLEIRO EM VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.045,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GERAL, TROCA DE BUCHAS E PINO EM VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS BANCOS DE VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 902 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.697,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS BANCOS DE VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 901 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.412,00 |
Credor: LEANDRO LUIZ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 53.518.994/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AUXÍLIO FUNERAL DE VICENTINA DOS SANTOS FARIA , FALECIDA EM 10/02/2024 , CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 900 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.412,00 |
Credor: LEANDRO LUIZ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 53.518.994/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AUXÍLIO FUNERAL DE GERALDO ALVES, FALECIDO EM 12/02/2024 CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 899 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,33 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COIFAS HOMOCINÉTICAS PARA VEÍCULO; DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 898 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 426,34 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM E RELÊ PARA VEÍCULO; DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 897 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.392,35 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA FROTA DE VEÍCULOS; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.708,64 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 895 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.261,36 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA FROTA DE VEÍCULOS; DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 894 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.489,88 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA FROTA DE VEÍCULOS; DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 893 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.670.486-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,50 |
Credor: TAYNARA GOMES SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 153.215.216-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: JOÃO FELIPE MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 187.489.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 890 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.510,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO CIRCULAR, VAZADO, COM PONTA E BOLSA, DE 0.3M, 0.4M E 0.6M X 1M; DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 889 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.335,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO CIRCULAR, VAZADO, COM PONTA E BOLSA, DE 0.3M, 0.4M E 0.6M X 1M; DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.333,40 |
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE IRRIGAÇÃO DE 100M DE 1, 1/2 E 3/4 POLEGADAS; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 92,17 |
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 126,60 |
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE T DE PVC 4 POL - NBR 5688, REDUÇÃO DE TUBO DE PVC DE 4 POL PARA 2 POL E TAMBÉM DE 6 POL PARA 4 POL; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NOS BAIRROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 143,86 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO EM T E JOELHO/CURVA DE PVC 90o , AMBOS PARA TUBO DE PVC DE 2,5 POL; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,40 |
Credor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.701.484/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES FPS 50, FRASCOS DE 200ML; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NOS BAIRROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,16 |
Credor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.701.484/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX 40 CM PARA PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NOS BAIRROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 161,16 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC E REDUÇÃO DE TUBO DE PVC, AMBOS COM 2,5 POL; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,44 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.384,50 |
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS DIVERSOS, IMPRESSO EM FRENTE E VERSO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 19/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,86 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NOS BAIRROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 596,00 |
Credor: SUPERMERCADO REI DAS CARNES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MELANCIAS; DESTINADA A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,00 |
Credor: GIORGI RAPHAEL GARCIA GUEDES 14523824681 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.211.139/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE LONA 1X2M; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2023 | Data: 04/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 21/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA EM VIAGEM À EXTREMA NO DIA 20/02 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PSIQUIÁTRICA E À POUSO ALEGRE NO DIA 21/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES APS-SRS DE POUSO ALEGRE , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,30 |
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PEDÁGIO EM VIAGEM À EXTREMA NO DIA 20/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PSIQUIÁTRICA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO, LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 874 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EM VIAGEM À EXTREMA NO DIA 20/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PSIQUIÁTRICA , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: JULIANA VILELA DA SILVA ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.612.166-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 21/02/2024 PARA REUNIÃO DE COORDENADORES APS-SRS DE POUSO ALEGRE , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PEDÁGIO EM VIAGEM À VARGINHA E CONCEIÇÃO DO RIO VERDE NO DIA 21/02/2024 TRANSPORTANDO O SR PREFEITO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA, CONCEIÇÃO DO RIO VERDE E ITAJUBÁ NO DIA 21/02/2024 TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM EM VIAGEM À TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1865/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.221,82 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 867 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: CASA SULINA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.087.196/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS FOTOGRÁFICAS PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE FOTOS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS; DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900005 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 23/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 866 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 550,00 |
Credor: Lúcia Elena da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.688.426-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Comissões e Corretagens | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REFERENTE A UM EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS DE VEÍCULO NOVO - AMBULÂNCIA; CONFORME RESOLUÇÃO No 8989 DE 15/09/2023. DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900004 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 23/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 865 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 619,98 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALL IN MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A4, COM FORNECIMENTO DE TONNER, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE; DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 23/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.670,00 |
Credor: CENTRO DE TREINAMENTOS MARANATA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.156.304/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E CREDENCIADA NO DETRAN PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTRES; DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 23/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 863 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: KATIANA PASSOS DE CARVALHO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.815.926-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AS SERVIDORAS EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 22/02/2024 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO COM PSICÓLOGOS (AS) DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PEDÁGIO EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 22/02/2024 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO COM PSICÓLOGOS (AS) DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUAS CONFORMA RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 22/02/2024 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO COM PSICÓLOGOS(AS) DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUAS , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,55 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A ART N MG20242773022 CORRESPONDENTE AO CALÇAMENTO DAS VIAS DOS BAIRROS PEDRÃO E PIPA PELO CONVÊNIO 950324/2023. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 859 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 665,00 |
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULAR: SEGUNDA REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, OXI SANITIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE BICO E LAVAGEM; DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL No 167.548 DE 16/11/1997 E CONTRATO No 34/2022, 4oTA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 23/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 923,03 |
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO; DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL No 167.548 DE 16/11/1997 E CONTRATO No 34/2022, 4oTA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 23/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 857 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 25.000,00 |
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER REALIZADO POR UNIDADE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO NOS SISTEMAS E-SUS, DATASUS, SIOPS E CAGEC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
Credor: EVALDO CÉSAR PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 694.677.496-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: ISAURA MARIA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.874.928-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,50 |
Credor: RICARDO VANUTI CARVALHO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.773.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE ITBI DEVIDO A NÃO LAVRATURA DA ESCRITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 853 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
Credor: MARIA APARECIDA ROSA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.614.806-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 852 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.678,00 |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS; DESTINADA A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.872,46 |
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS; DESTINADA A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 850 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.270,00 |
Credor: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.850.995/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM ATIVA, POTÊNCIA 1000W, BIVOLT, BLUETOOTH; DESTINADA AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2023 | Data: 24/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,05 |
Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADERNETAS COM ESPIRAL EM CAPA DURA1/8 E DE CALCULADORAS DE MESA, GRANDE, 12 DIGITOS, VISOR LCD; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 848 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO SELF SERVICE PARA O ATENDIMENTO DO GLAUCOMA NA USB SÃO JOSÉ; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 171 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 16/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 847 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.900,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REPELENTE SPRAY; DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 846 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.242,80 |
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS À SEREM DISTRIBUÍDAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 845 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.400,84 |
Credor: MARIA LUCIMAR SILVA VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.739.126-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO, PERÍODO AQUISITIVO DE 2012 A 2022 - CORRESPONDENTE À APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.780,70 |
Credor: MARIA LUCIMAR SILVA VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.739.126-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO, PERÍODO AQUISITIVO DE 2002 A 2012 - CORRESPONDENTE À APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 843 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.431,96 |
Credor: DORVALINA FERNANDES MAGALHÃES SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.262.896-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO, PERÍODO AQUISITIVO DE 2012 A 2022 - CORRESPONDENTE À APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.738,66 |
Credor: DORVALINA FERNANDES MAGALHÃES SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.262.896-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO, PERÍODO AQUISITIVO DE 2002 A 2012 - CORRESPONDENTE À APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 841 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,00 |
Credor: EVALDO CÉSAR PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 694.677.496-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 840 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,00 |
Credor: EVALDO CÉSAR PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 694.677.496-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 839 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,00 |
Credor: EVALDO CÉSAR PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 694.677.496-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 838 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,00 |
Credor: EVALDO CÉSAR PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 694.677.496-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.890,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALL IN MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A4, COM FORNECIMENTO DE TONNER, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE; DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 23/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.483,90 |
Credor: SANDRA LÚCIA SOUZA BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 451.155.676-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO PARA A SERVIDORA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,00 |
Credor: CAMILLY DE CASSIA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.761.786-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: ISAURA MARIA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.874.928-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: ISAURA MARIA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.874.928-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 832 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: ISAURA MARIA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.874.928-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: ISAURA MARIA MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.874.928-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,70 |
Credor: GRAF 7 GRAFICA E PAPELARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.819.140/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FICHA DE VISITA DOMICILIAR EM OFF SET; DESTINADA AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 19/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,98 |
Credor: FABIANO COSTA AZEVEDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.551.995/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL; DESTINADA AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 19/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.852,00 |
Credor: DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL; DESTINADA AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 19/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: BELLAS GRÁFICA EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASTA CAPA MUNICÍPIO DE PEDRALVA, EM PAPEL OFF SET; DESTINADA AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 19/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.906,34 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, N 539, PARA FUNCIONAMENTO DO 2 ENDEREÇO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GASPAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 02/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 02/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 38.422,67 |
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL POR QUATRO HORAS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E AINDA NOS EVENTOS E ATOS A SEREM REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2021 | Data: 02/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 821 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 190,58 |
Credor: PAULO ROGÉRIO DIAS SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.651.216-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A GÊNERO ALIMENTÍCIO COM A AQUISIÇÃO DE TOMATE, TIPO MAÇA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.504,19 |
Credor: FRANCISCO ELIAS OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 551.744.186-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ELIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELA SERVIDORA EM PEDÁGIO EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 15/02/2024 PARA BUSCAR VACINAS DO MÊS DE FEVEREIRO NA GRS DE POUSO ALEGRE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 818 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,40 |
Credor: SAMUEL TARCISIO LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.059.426-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 09/02/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 817 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.637,67 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: BALANÇA DIGITAL PARA BEBÊS ELP25BBA E DE ESTETOSCÓPIO DUPLO, CONFORME DESCRITO NA REVISTA SIMPRO; DESTINADA A REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2023 | Data: 13/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 28/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.080,00 |
Credor: MINERACAO VALE VERDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.969/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO TIPO PEDREGULHO PARA USO NOS BAIRROS POSSES, PITANGUEIRAS, SERTÃOZINHO, CORREIAS E ALECRIM; DESTINADA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 27/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 815 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,32 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS: FILTRO SEDIMENTAR, FILTRO DE AR E FILTRO DE AR SECUNDÁRIO; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 814 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,32 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS: FILTRO SEDIMENTAR, FILTRO DE AR E FILTRO DE AR SECUNDÁRIO; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 813 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,32 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS: FILTRO SEDIMENTAR, FILTRO DE AR E FILTRO DE AR SECUNDÁRIO; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 812 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,32 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS: FILTRO SEDIMENTAR, FILTRO DE AR E FILTRO DE AR SECUNDÁRIO; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 811 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,19 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA LANTERNA LD PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA ÀS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 810 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.324,95 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS FAROL E SUPORTE CARDAN PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA ÀS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,64 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA FILTRO SEDIMENTADOR PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 808 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 964,80 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 807 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,64 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA FILTRO SEDIMENTADOR PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 806 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.164,64 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS BOBINA E CABO, AMBOS DE IGNIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 805 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,72 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA JUNTA HOMOCINÉTICA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.194,92 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA AMORTECEDOR TRASEIRO PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA À SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.112,79 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS: AMORTECEDOR DT, KIT AMORTECEDOR E TERMINAL DE DIREÇÃO; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 802 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.112,79 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS: AMORTECEDOR DT, KIT AMORTECEDOR E TERMINAL DE DIREÇÃO; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 801 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 609,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS: BRAÇO AXIAL, PIVO E TERMINAL AXIAL; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA AOS SEVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA - TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 800 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,02 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA BOMBA DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 799 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,94 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS: FILTRO DE AR, KIT EMBREAGEM E VARETA NÍVEL ÓLEO; PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.058,54 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALARES, CONFORME DESCRITO NA REVISTRA SIMPRO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2023 | Data: 13/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 28/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.511,00 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR FRALDA GERIÁTRICA M C/8, G C/8 E EG C/7, CONFORME DESCRITO NA RESVISTA SIMPRO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRIMÁRIOS Á SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2023 | Data: 13/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 28/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.608,45 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 104,88 |
Credor: SÍRIO PHARMA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.386,94 |
Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.702,40 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 102,19 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.995,00 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.545,00 |
Credor: EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.639.493/0002-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.038,50 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 723,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 541,60 |
Credor: CIENTÍFICA HOSPITALAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.351,43 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.781,60 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 260,22 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.900,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS EM COMPRIMIDOS: DULOXETINA DE 30MG E 60MG, E LORAZEPAM DE 2MG; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.200,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DO MEDICAMENTO DESVENLAFAXINA DE 50MG EM COMPRIMIDO; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 780,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DO MEDICAMENTO MIRTAZAPINA DE 30MG EM COMPRIMIDO; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.300,00 |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS EM COMPRIMIDOS: BUPROPIONA 150MG, CLONAZEPAM 2MG E RISPERIDONA 2MG; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 779 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.630,00 |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS EM COMPRIMIDOS: CLONAZEPAM 0,5MG, ESCITOLOPRAM 10MG E SERTRALINA 50MG; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.050,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS EM COMPRIMIDOS: CITALOPRAM DE 20MG E VENLAFAXINA DE 75MG; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 777 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.470,00 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DO MEDICAMENTO LEVOMEPROMAZINA 25MG; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 776 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.870,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PREGABALINA DE 75MG E VENLAFAXINA DE 37,5MG, AMBOS EM CAPSULAS; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.037,00 |
Credor: JM COSTA INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.676.270/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP NA COR PRETA COM MONITOR LED23', TECLADO E MOUSE, I5, 16GB MEMÓRIA RAM, 256 GB SSD; DESTINADA A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 20/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 04/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 774 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
Credor: INSTITUTO RT SOLUCAO EM DEPENDENCIA QUIMICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 53.472.628/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO DE ÁLCOOL, OUTRAS DROGAS E COMORBIDADES PSIQUIÁTRICAS; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 15/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 773 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ÂNGELA MARIA BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.824.918-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/02/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 772 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 529,50 |
Credor: Esporte Vale | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0002-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM MATERIAL DE ACRÍLICO, LATÃO OU MDF COM 80 MM DE CIRCUNFERÊNCIA; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 15/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 771 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 529,50 |
Credor: Esporte Vale | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0002-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM MATERIAL DE ACRÍLICO, LATÃO OU MDF COM 80MM DE CIRCUNFERÊNCIA; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 15/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 770 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: THALES OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.216.266-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 769 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,00 |
Credor: EDMAR LOPES DE CARVALHO 09242728640 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.914.016/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE DUAS GELADEIRAS E UMA MÁQUINA DE LAVAR; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 15/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 768 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 767 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
Credor: OLDAIR MAXIMINIANO DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.090.396-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO CUSTO COM PEDÁGIOS DO SERVIDOR EM VIAGEM À EXTREMA NO DIA 08/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO, LM1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 766 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: OLDAIR MAXIMINIANO DA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.090.396-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À EXTREMA NO DIA 08/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 765 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 16.500,00 |
Credor: Juliana Rodrigues de Castro Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.058.685/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE PROFISSIONAL, COM FUNÇÃO DE INSTRUTOR, PARA AULA DE CORTE, COSTURA E ARTESANATO EM GERAL; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 764 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.947,39 |
Credor: LUIZ PAULO DE VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.582.136-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UM MÊS FÉRIAS PREMIO , PERÍODO AQUISITIVO DE 2013 A 2023. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 762 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.251,00 |
Credor: DANILO JOSE RODRIGUES ABREU 11122851642 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.600.502/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CORTINA PLISSADA; DESTINADA A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCAS - CARNAVAL DE PEDRALVA 2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 761 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,00 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO. DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVES DO SISTEMA - TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.286,42 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO NA REVISTA SIMPRO; PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2023 | Data: 13/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 28/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 758 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PADRÃO PARA O EFETIVO DE POLICIAMENTO PROVENIENTE DE OUTROS MUNICÍPIOS; DESTINADA A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 171 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 16/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 757 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,50 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 756 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 637,50 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 870,00 |
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRAS DE GLICERINA, 200G, EM PACOTES COM 5 UNIDADES; DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 754 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.140,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, ROTEIRO D, DOS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, NO PERIODO NOTURNO; DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 24/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 753 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.240,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, ROTEIRO C, DA CIDADE DE PEDRALVA AOS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO; DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.424,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, ROTEIRO B, DO BAIRRO REZENDE COM DESTINO AOS BAIRROS DIVISA, PEDRA BATISTA E SÃO DOMINGOS E TAMBÉM ROTEIRO A, COM SAÍDA DO BAIRRO REZENDE E DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA; DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 751 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.600,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, ROTEIRO D, DOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA À CIDADE DE MARIA DA FÉ E TAMBÉM ROTEIRO E, DOS BAIRROS LAGOA ESTRADA LAGOA/PEDRÃO À CIDADE DE MARIA DA FÉ; DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 750 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.994,06 |
Credor: L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 750 X 16, BORRACHUDO/LAMEIRO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 749 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 750 X 16 COMUM LISO, 10 LONAS; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.010,00 |
Credor: PEREIRA AUTO CENTER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.736.387/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R14 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.100,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 100 X 20 COMUM LISO, 16 LONAS E DE 215/75 R17,5 RADIAL LISO, SEM CÂMARA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.930,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20, 16 LONAS, COMUM BORRACHUDO E COMUM LISO, E TAMBÉM PNEU 175 X 70 X 13, RADIAL LISO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.348,00 |
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 LISO RADIAL, SEM CÂMARA, 16 LONAS E DE 900 X20 COMUM LISO,14 LONAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 07/02/2024 PARA LEVAR O SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 743 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 07/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 742 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.078,00 |
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 LISO RADIAL SEM CÂMARA, 16 LONAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 409,28 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.859,86 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Investimentos | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 31.115,73 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 16.775,48 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.525,50 |
Credor: RPC PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.813.885/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, FATOR 60, EM FRASCO DE 120 ML; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 11.000,00 |
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO VISUAL/LAYOUT, INCLUSÃO DE CONTEÚDO, HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE LICENÇA E DIREITO DO USO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,120 GB DE ARMAZENAMENTO, 500 GB DE TRANSFERÊNCIA MENSAL DE DADOS E 120 CONTAS DE E-MAILS; DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 735 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO AO SERVIDOR EM VIAGEM À, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME LM 1865/21. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 734 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.189,85 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, ÁREA URBANA E RURAL DA PREFEITURA DE PEDRALVA - MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 183 | Ano: 2021 | Data: 27/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.000,00 |
Credor: PETERSON JOSE FONSECA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.332.338/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA, SUPORTE E TREINAMENTO REFERENTE AO PAINEL ADMINISTARTIVO E DO APLICATIVO MOBILE QUE SERÁ UTILIZADO NO CONTROLE DAS ATIVIDADES E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA. DESTINADA AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 732 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.396,00 |
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 RADIAL LISO, 16 LONAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.976,80 |
Credor: LUIZ AFONSO DOMINGOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.066.306-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO, PERÍODO AQUISITIVO DE 2012 A 2022. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 730 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.500,00 |
Credor: DIGITAL BASEMENT STUDIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.884.233/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE PROFISSIONAL, COM FUNÇÃO DE INSTRUTOR PARA AULAS DE MÚSICA, VIOLÃO E FANFARRA; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV; |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 729 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 27.500,00 |
Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE PROFISSIONAL, COM FUNÇÃO DE COORDENADOR/FACILITADOR; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV; |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 728 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,00 |
Credor: GIORGI RAPHAEL GARCIA GUEDES 14523824681 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.211.139/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BANNER LONA 1,20 X 1,90 M PARA DESCRIÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ENTRADA DO SETOR; DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA - CADASTRO ÚNICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2023 | Data: 04/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 21/07/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 727 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.600,00 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA MARCHINHA "CHARANGA SANTO DE CASA" PARA O CARNAVAL 2024 DE PEDRALVA; DESTINADA A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 726 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.097,97 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TABELA VW LEVE - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS; DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 725 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: ÂNGELA MARIA BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.824.918-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 31/01/2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 724 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 01 E 02/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 723 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.775,00 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS; DESTINADA A DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.915,57 |
Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL , CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, DESTINADA A REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINFÂNCIA . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 165 | Ano: 2022 | Data: 21/09/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 21/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 804,00 |
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 720 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.198,00 |
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 RADIAL LISO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEICULO; DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 719 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.528,20 |
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL FAVORECIDA AS CRIANÇAS QUE NECESSITAM SE ALIMENTAR ATRAVEZ DE FÓRMULA PEDIÁTRICA NUTRICIONAL EM PÓ. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 160 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 16/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 718 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.171,54 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE JANEIRO DE 2024 (FAE); DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2023 | Data: 01/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 717 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,40 |
Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMBALAGENS DE LANCHES QUE SERÃO DISTRIUBUIDOS EM ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADS PELOS LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 716 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 113,80 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 250 ML, EM PACOTES DE 100 UNIDADES; DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 715 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.982,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGINIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 714 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,50 |
Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 713 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.584,97 |
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE BENS, QUE IRÃO COMPOR O PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUSTITUINDO AS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS DE LED; DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA - MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 31/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 712 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 225,00 |
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA PARA EMBALAGEM; DESTINADA A MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 711 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 64.000,00 |
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL DE ASSESSORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO DE CAUSAS JUDICIAIS, DENTINADOS AS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA - MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 710 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.520,00 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 709 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 113,40 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO 1 LITRO, DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 897,00 |
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEDESINFETANTE SUPERCONCENTRADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,00 |
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCIO; DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 706 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FÓSFORO PARA A MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 705 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.478,00 |
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE E ALMOXARIFADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2021 | Data: 03/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 704 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 89.460,84 |
Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DA CRECHE PROINFÂNCIA NO MUNÍCIPIO DE PEDRALVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 165 | Ano: 2022 | Data: 21/09/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 21/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 703 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.400,00 |
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: A DESPESA EPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS MÉDICOS DE FONOAUDIOLOGIA, PSICÓLOGO, CLÍNICO GERAL E PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAPUDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.178,77 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM SUSPENSÃO E DOS FILTROS DE AR, DE LUBRIFICANTE E DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO; DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 310.000,00 |
Credor: CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A", SIMPLES REMOÇÃO FURGÃO 0 KM RENAULT, MODELO MASTER L1 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,50 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO; DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRIMÁRIO Á SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.137,40 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR PARA VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 698 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 643,10 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DENTADA, POLIA TENSORA DENTADA E TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEICULO; DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 697 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 892,50 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.160,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG EM COMPRIMIDO E TAMBÉM DE RIVAROXABANA 20MG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.108,00 |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ACETILCISTEINA 600 MG SACHÊ E IBURPOFENO SOLUÇÃO ORAL 100 MG/ML, FRASCO 20 ML; PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 918,47 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO DE SUSPENSÃO E COXIM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.980,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE HIDRALAZINA CLORIDRATO EM COMPRIMIDO DE 25MG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 692 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.530,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% COM GOTEJADOR FRASCO 500 ML E LEVOTIROXINA SÓDICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 691 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA 250 MG COMPRIMIDO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 690 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.100,50 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DOS COMPRIMIDOS DOMPERIDONA, METILDOPA E SECNIDAZOL RESPECTIVAMENTE DE 10MG, 500MG E 1G PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 689 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.204,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DOS COMPRIMIDOS CARVEDIDOL E LEVOFLOXACINO, RESPECTIVAMENTE DE 25 E 50 MG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 688 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.600,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS DIOSMINA + HISPERIDINA, 450 + 50 MG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 687 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 619,00 |
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA 20 LTS, MARCA BRITANIA; DESTINADO A MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2023 | Data: 24/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 686 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.850,00 |
Credor: MARIALICE FARIA PEDROSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.777.346-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL ESTEVAM REZENDE N 16, CENTRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/01/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 685 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 850,00 |
Credor: JOAO BOSCO RIBEIRO GARCIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.175.328-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA ELÉTRICA ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/01/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 684 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO COMUM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 683 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.851,80 |
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL ESF-2, ESF-3 E ESF-4, ATENDENAO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2021 | Data: 28/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 682 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.500,00 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO POR 5 DIAS; DESTINADO A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOSIÇÃO, FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCA - CARNAVAL 2024 DE PEDRALVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 681 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.817,60 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DESOGESTREL 75 MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO 125 MG, LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO 150MG E PARACETAMOL COMPRIMIDO 750 MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 680 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 15.532,00 |
Credor: 51.830.897 MIRIAM VELOSO SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 51.830.897/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, POR MEIO DE UM PROFISSIONAL; DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DIRETA DE RENDA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/01/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 679 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.000,00 |
Credor: DANILO JOSE RODRIGUES ABREU 11122851642 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.600.502/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCAS - CARNAVAL 2024 DE PEDRALVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 678 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 17/04/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 677 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.682,08 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 676 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 42.000,00 |
Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA; DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2023 | Data: 01/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 675 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.548,61 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: A DESPESA EPENHADA REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS DE JANIERO DE 2024 ( GESTANTE ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2023 | Data: 03/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 |
Total dos empenhos: | 1.975.785,19 |