Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 25.370,50 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Investimentos | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 28.226,91 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 34.963,60 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À , PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS- ENSINO SUPERIOR , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À , PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS- ENSINO SUPERIOR , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À , PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS- ENSINO SUPERIOR , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,00 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.456,19 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.565,16 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.125,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDDES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.168,06 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 595,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 158,64 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO; DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.289,96 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALL IN MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A4, COM FORNECIMENTO DE TONNER, SUPRIMENTOS, MANUTEÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 23/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.311,00 |
| Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.835.506/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE, CONFORME CARACTERISTICAS TÉCNICAS PARA A REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 20/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 04/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.450,00 |
| Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇÃO PARA A AMNUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2023 | Data: 12/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 12/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.040,00 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO; DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2023 | Data: 20/04/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.500,00 |
| Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMÂRAS DE AR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,74 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,14 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.442,08 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALL IN MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4, COM FORNECIMENTO DE TONNER, SUPRIMENTOS, MANUTENÇAO, TREINAMENTO E SUPORTE. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 23/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIUA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.105,00 |
| Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 17/04/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGÊ A4 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTO ÚNICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.058,37 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,50 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIUPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 850,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNUICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.037,00 |
| Credor: JM COSTA INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.676.270/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR LED 23', TECLADO E MOUSE, I5, 16 GB DE MEMÓRIA RAM, 256GB SSD, CONFORME CARACTERISTICAS TÉCNICAS, MARCA DELL VOSTRO; DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 20/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 04/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.964,34 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 522,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.436,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 830,00 |
| Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 17/04/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,00 |
| Credor: GIORGI RAPHAEL GARCIA GUEDES 14523824681 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.211.139/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 1X2 M COLORIDO E DIGITALIZADO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2023 | Data: 04/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 21/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.947,26 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.075,62 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.159,30 |
| Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES N/ 16 E N 20 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEICULO; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.014,97 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MNUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.765,00 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 16 BICO LONGO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEICULO; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.250,00 |
| Credor: ALFAGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA CONFORME CONTROLE DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 185 | Ano: 2023 | Data: 07/12/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 11/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.112,43 |
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES, QUE SERÃO SERVIDOS EM REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.200,00 |
| Credor: BITHOME ONLINE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.231.445/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES, TIPO SMARTPHONE; DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 31/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 867,00 |
| Credor: ARTEPE - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.434.471/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ARTESATOS CONTENDO CHAVEIRO 3X5, DOCE BANANA, BEBIDA, IMA GELADEIRA 5X8 ARTESANAIS E LOCAIS; DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 31/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.450,00 |
| Credor: ALFAGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE APARELHOS CPAP AUTOMÁTICO, COM HUMIDIFICADOR, RAMPA DE 8CM/H20, PRESSÃO DE 15COM/H20 PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 21/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 13/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.900,00 |
| Credor: ALFAGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 185 | Ano: 2023 | Data: 07/12/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 11/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 273,00 |
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 571,04 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, VELAS DE IGNIÇÃO, JOGO CABO DE VELA IGNIÇÃO E FILTRO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.898,51 |
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.120,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 100 X 20 E DE 900 X 20 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.600,00 |
| Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A CASA LAR TIA OLGUINHA. REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE LHCB, KHCB, ACPN E CPN, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: SÉRGIO ANTONIO BRAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE VACINAS HIPOSSENSIBILIZANTES MISTAS SÉRIE 3 PARA A PACIENTE ANA LAURA OLIVEIRA LOPES, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 31/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2053 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. REFERENTE A . CONVÊNIO E LEI No 1.333/05. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 818,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.735,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.155,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 549,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.507,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.613,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.204,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.207,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.034,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.426,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.071,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 818,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.072,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.155,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.267,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.622,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Civis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.362,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.296,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.924,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 545,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.449,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.980,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.093,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 964,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 787,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.478,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.978,27 |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: A EMPRESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (AMPLA COBERTURA), PARA VEÍCULOS DESTIINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.904,22 |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (AMPLA COBERTURA), PARA VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.203,70 |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (AMPLA COBERTURA), PARA VEÍCULOS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.400,00 |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: A DESPESA ESMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (AMPLA COBERTURA) PARA VEÍCULOS; DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.590,00 |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (AMPLA COBERTURA) PARA VEÍCULOS; DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,60 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA PARA VEÍCULO PLACA QXW-2A76, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A PALOCIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL N 167.548 DE 16/11/1997 E CONTRATO N 34/2022, 4 T.A.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,00 |
| Credor: LSA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.713/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO ECPF A3 - VENCIMENTO 3 ANOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,55 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A ART N MG20242712754 CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA ABERTA QUE SE LOCALIZARÁ NO BAIRRO DA BICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,38 |
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: DANILO OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA 06682528639 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.773.827/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO PARA VEÍCULO QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 29/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano: 2024 | Data: 26/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 25/01/2024 PARA LEVAR O SR. PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano: 2024 | Data: 26/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO- EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: TERAPEUTICA ACREDITE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.855.062/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DO MENOR J.C.B, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 175 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 31/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.094,61 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR CONFORME DESCRITO NA REVISTA SIMPRO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRIMÁRIOS Á SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2023 | Data: 13/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 28/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.996,78 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL CONFORME DESCRITO NA REVISTA SIMPRO PARA A MANUTENÇÃ DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2023 | Data: 13/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 28/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.158,75 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES MÉDICO HOSPITALAR CONFOME DESCRITO NA REVISTA SIMPRO PARA A REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2023 | Data: 13/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 28/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.818,65 |
| Credor: PAULO DOS SANTOS SIQUEIRA 77279476600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.945.336/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BARRA DIREÇÃO (TIRANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,85 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA PINGÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃS DA FROTA DE VEÍCULOS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 642,23 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO PORTA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO; DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,75 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL E PIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,77 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BUZINA E BIELETA DIANTEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/ABILITAÇÃODE CHAVE, DE DIAGNOSTICO INJEÇÃO E DE REPARO DE INJEÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARA ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.788,67 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HASTE LIMPADOR E EIXO AUXILIAR PARABRISA; DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.995,62 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS DE PIVO SUPENSÃO COMPLETO DESTINDOS A MANUTENÇÃOS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.953,64 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BUCHA E BUCHA-MOLA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.050,00 |
| Credor: PAULO DOS SANTOS SIQUEIRA 77279476600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.945.336/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 31/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,95 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PIVO BRACO OSCILANTE PARA VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.124,54 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT INJEÇÃO E PEDAL ACELERADOR PARA VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.106,79 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CUBO RODA TRASEIRA E BRAXO AXIAL PARA VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.221,91 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTRATUAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 666,77 |
| Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA ENPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.3 2022 PLACA: QXW-3C81 QUE ATENDE A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N 883 DE 22/05/91 E CONTRATO N 40/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 25/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 578,00 |
| Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEMANTO, ALEM DE OXI SANITIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.3 2022 PLACA QXW-3C81 DA POLICIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N 883 DE 22/05/91 E CONTARTO N 40/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 25/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,00 |
| Credor: UNICAR - AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 25/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.185,00 |
| Credor: JM COSTA INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.676.270/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP NA COR PRETA COM MONITOR LED 23', TECLADO E MOUSE, I5, 16GB MEMÓRIA RAM, 256 GB SSD, CONFORME CARACTERISTICAS TÉCNICAS; DESTTINADO A REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 20/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 04/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.307,50 |
| Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOLDER DIVERSOS, IMPRESSO FRENTE E VERSO (2CORES) DESTINADOS À CAMPANHA CONTRA A DENGUE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 19/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP P13 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 19/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.814,47 |
| Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS; DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 211 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.027,98 |
| Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, LÂMINA E DISCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 211 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.103,08 |
| Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR 1 E 2 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 211 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 947,62 |
| Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTE, SEPARADOR E DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 211 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.292,50 |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR SOM 25 UNIDADES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA, 5LITROS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.037,00 |
| Credor: JM COSTA INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.676.270/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP NA COR PRETA COM MONITOR LED 23'', TECLADO E MOUSE, I5, 16GB MEMÓRIA RAM, 256GB SSD, CONFORME CARACTERISTICAS TÉCNICAS; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 20/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 04/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: THALES OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.216.266-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR DE VALOR PAGO EM PEDÁGIOS EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 24/01/2024 PARA BUSCAR VEÍCULO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO LM1.865/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 920,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP P13 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 19/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP P13 DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 19/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP P13 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 19/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP P13 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2023 | Data: 04/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 19/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 57.600,00 |
| Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AMASP CONFORME LEIS MUNICIPAIS No 817 DE 22/11/89 ALTERADA PELA LEI 1.381 DE 07/03/07, DECRETO 1.888/17 E CONVÊNIO 02/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: BENEDITO MILTON JULIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 458.046.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.200,00 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2023 | Data: 20/04/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.285,00 |
| Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA DE 10L EM POLIPROPILENO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2023 | Data: 09/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 09/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.412,00 |
| Credor: LEANDRO LUIZ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.518.994/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AUXÍLIO FUNERAL DE JOSÉ CARLOS PERES MARIANO FALECIDO NO DIA 14/01/2024 , CONFORMELEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.412,00 |
| Credor: LEANDRO LUIZ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.518.994/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AUXÍLIO FUNERAL DE CARLA EVELIN DE SOUZA VILAS BOAS, FALECIDA NO DIA 05/01/2024 , CONFORMELEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ROBERTY PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.993.796-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 19 E 23/01/2024 PARA LEVAR E BUSCAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PADRÃO PARA A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, EXPOSIÇÕES, FESTAS CÍVICAS E CARNAVALESCAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 171 | Ano: 2023 | Data: 30/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 16/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Adriana Vivian Fernades | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 23/01/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CISSUL/SAMU , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR DE VALOR PAGO EM PEDÁGIO EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 23/01/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CISSUL/SAMU, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 23/01/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CISSUL/SAMU , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
| Credor: LEANDRO LUIZ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.518.994/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AUXÍLIO FUNERAL DO SENHOR JOSÉ APARECIDO DA SILVA, FALECIDO NO DIA 15/12/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: ALFAGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, COM CAPACIDADE DE 0 A 5 LITROS/MINUTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 185 | Ano: 2023 | Data: 07/12/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 11/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
| Credor: BENEDITO MILTON JULIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 458.046.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
| Credor: BENEDITO MILTON JULIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 458.046.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
| Credor: BENEDITO MILTON JULIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 458.046.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 207.261,86 |
| Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROCEDERCOM A DEVIDA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DA CRECHE PROINFÂNCIA PARA , CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 165 | Ano: 2022 | Data: 21/09/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 21/09/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 542,80 |
| Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES 03 16 00 SUPER GR - SACO 25KG, EXCLUSIVAMENTE PARA O PLANTIO DE ARVORES NATIVAS NO ANTIGO ATERRO CONTROLADO PELA PREFEITURA DESTINADO A MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 269.793,01 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.001,00 |
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: LSA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.713/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A3 - VENCIMENTO DE 3 ANOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - PROMOÇÃOSOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,55 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A ART No MG 20242699788 CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO N 1331000146/2023 CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS PARA O TRATAMENTO DE ESGOTO NOS BAIRROS LAGOA E PEDRA PRETA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.890,00 |
| Credor: FABIO DA COSTA LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.512.923/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E POLVILHAMENTO E SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO COMERCIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,80 |
| Credor: JUSCELINO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.309.258-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR DE VALOR PAGO EM PEDÁGIOS EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/01 PARA LEVAR E BUSCAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1.865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JUSCELINO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.309.258-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 15/01 PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO E NO DIA 16/01/2024 PARA BUSCAR O VEÍCULO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 31,05 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, BRANCA, RESISTENTE, DE 25 X 35 CM APROXIMADAMENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,30 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.871,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2150 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Ampl. do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais-urbano | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO CIRCULAR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS-URBANO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,20 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BALÃO/BEXIGA DE FESTA EM DIVERSAS CORES PARA A MNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,00 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 973,91 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 50 E 100 LITROS E VASSOURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: THALES OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.216.266-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 18/01/2024 PARA LEVAR O VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO E BUSCAR O VEÍCULO QUE JÁ ESTAVA PRONTO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.707,80 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BEXIGA DE FESTA E E.V.A PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.414,80 |
| Credor: FABIANO COSTA AZEVEDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.551.995/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEDIDO DE EXAME E RECEITUÁRIO ESF PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 19/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.702,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS ACIDO ACETIL SALICÍLICO EM COMPRIMIDO DE 100 MG E CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL DE 50 MG/ML EM FRASCO DE 60 ML PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.245,00 |
| Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 19/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.250,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DO MEDICAMENTO CAELEXINA EM CÁPSULA/COMPRIMIDO DE 500 MG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.049,00 |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS FLUXETINA CLORIDRATO EM CÁPSULA/COMPRIDO DE 20MG, MICRONAZOL NITRATO DE CREME VAGINAL DE 2% EM TUBO DE 80G E SALBUTAMOL SULFATO AEROSOL 100 MCG/DOSE EM FRASCO DE 200 DOSES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.520,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS CARBONATO DE LÍTIO EM COMPRIMIDO DE 300 MG, CLORETO DE SODIO EM SOLUÇÃO NASAL DE 0,9% EM FRASCOS DE 50 ML E IBRURPOFENO EM SOLUÇÃO ORAL DE 50 MG/ML PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 785,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS CAPTOPRIL EM COMPRIMIDO DE 25 MG, PROPRANOLOL CLORIDRATO EM COMPRIMIDO DE 40MG E SAIS DE REIDRATAÇÃO EM PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.400,00 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA EM COMPRIMIDO DE 200 MG, HIDRALAZINA CLORIDRATO EM COMPRIMIDO DE 50 MG E VERAPAMIL CLORIDATO EM COMPRIMIDO DE 80 MG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,02 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TIAGO C REZENDE, 1 CX, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. REF. DEZEMBRO/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,46 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A ACADEMIA AO AR LIVRE REF 12/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
| Credor: BENEDITO MILTON JULIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 458.046.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.270,00 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADERNO 1/4 ESPIRAL E CADERNO CARTOGRAFICO E DESENHO EM ESPIRAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 558,70 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL E PENDRIVE DE 64GB DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.377,97 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMANTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR DE VALOR PAGO EM PEDÁGIO EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 16/01/2024 PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1.865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 16/01/2024, PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.493,40 |
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APONTADORES, FITA AUTO ADESIVA, PAPEL SULFITE A4 E TNT PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.241,00 |
| Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS BRANCOS, CAMISETAS DE GOLAS REDONDAS MANGAS CURTAS, CAMISETAS POLO DE MALHA FRIA, JAQUETAS DE TECTEL E TOUCAS EM TELA BRANCA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 17/04/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.284,16 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REEFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA EM PACOTES DE 4 UNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 439,85 |
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FILTRO DE AR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 22/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,80 |
| Credor: THALES OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.216.266-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR DE VALOR PAGO EM PEDÁGIO EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 18/01/2024 PARA LEVAR UM VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO E BUSCAR O VEÍCULO QUE JÁ ESTAVA PRONTO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO, LM.1.865/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 11.556,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 108.336,00 |
| Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR DE VALOR PAGO EM PEDÁGIOS EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 17/01/2024 PARA TRANSPORTAR O SENHOR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1.865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 17/01/2024, PARA LEVAR O SR PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CONCEIÇÃO DOS OUROS E ITAJUBÁ NO DIA 18/01/2024 PARA LEVAR O SR. PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO EM VIAGEM À CONCEIÇÃO DO RIO VERDE E ITAJUBÁ PARA REUNIÃO NA MADSON CONSTRUTORA E NA AMASP NO DIA 18/01/2024 , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,20 |
| Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR DE VALOR PAGO EM PEDÁGIO EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 17/01/2024 PARA PRESTAR SOCORRO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1.865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 17/01/2024 PAR PRESTAR SOCORRO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: FABIO LUZ DE LIMA NERY | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.630.486-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA RFERE-SE A "BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO", AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: WILLIANE PEREIRA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.656.714-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA RFERE-SE A "BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA ", A PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 650.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 71.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.100,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 400.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,69 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS , REF.12/2023, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 680,00 |
| Credor: ALFAGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CILINDROS DE 10M E 1M PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 185 | Ano: 2023 | Data: 07/12/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 11/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,92 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , REF.12/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,60 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL. REF 12/2023, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,22 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REF, 12/2023, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,68 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUAÇÃO, REF 12/2023, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,80 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A ACADEMIA AO AR LIVRE REF 12/2023, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,44 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REF 12/2023, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,86 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EM IMÓVEL QUE ATENDE A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 REF. 12/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,90 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM E OFICINA MECÂNICA.REF. DEZEMBRO/2023, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,39 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A 12/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 422,55 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REF DEZEMBRO /2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,39 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL REFERENTE A 12/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,86 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMOVEL QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVOS A DEZEMBRO/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,63 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA GERAL- , RELATIVOS AO MÊS 12/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,86 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS PÚBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVOS AO MES DE 12/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 581,92 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 12/2023 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,04 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMOVEIS QUE ATENDEM AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE , RELATIVOS AO MES DE DEZEBRO/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.265,63 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAR PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,08 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS PARA VEÚCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,08 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TERMINAIS DE DIREÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.201,47 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. DESTINADA AOS VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 165.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.744,38 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. DESTINADA AOS VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,49 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SEA AQUISIÇÃO DA PEÇA SUPORTE CAMBIO PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA: QXW-3B98 , DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL N 167.548 DE 16/11/1997 E CONTRATO N 34/2022, 4 TERMO DE ADIIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.100,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 130.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.100,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.750,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 270.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 270.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 170.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 400.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 71.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 68.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 142.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 850.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CORESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 440,80 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES SUPER CONCENTRADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
| Credor: L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS - PNEU 185/65 R15 DESTINADOS AOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.608,00 |
| Credor: PEREIRA AUTO CENTER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.736.387/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS - PNEU 175/70 R14 DESTINADOS AOS VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.920,00 |
| Credor: MINERACAO VALE VERDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.969/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO TIPO PEDREGULHO PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 163 | Ano: 2023 | Data: 16/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 27/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.480,00 |
| Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS - PNEU 175 X 70 X 13 RADIAL LISO PARA VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 57,26 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ: FLANELA DE ALGODÃO, PANO DE PRATO BRANCO E PURIFICADOR DE AR AEROSOL LAVANDA DE 360ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 11,70 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ EM TECIDO PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 510,29 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,20 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PEDÁGIOS E COMBUSTÍVEL PELO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/01/2024, A SERVIÇO DO GABINETE DO SR. PREFEITO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/01 A SERVIÇO DO GABINETE DO SR. PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: THALES OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.216.266-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 09/01/2024, PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.121,61 |
| Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA CRECHE PROINFÂNCIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 165 | Ano: 2022 | Data: 21/09/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 21/09/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.539,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS - PNEU 275/80 R22, 5 LISO RADIAL SEM CÂMARA 16 LONAS DESTINADOS A VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.931,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS - PNEU 275/80 R22, 5 LISO RADIAL SEM CÂMARA 16 LONAS DESTINADOS A VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 28/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano: 2024 | Data: 10/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 225.000,00 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÚDE - CISMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2024 | Data: 10/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano: 2024 | Data: 09/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 05/01/2024 A SERVIÇO DO GABINETE DO SR. PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano: 2024 | Data: 08/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: ROBERTY PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.993.796-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À GUARATINGUETÁ NO DIA 07/01/2024 , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,80 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIROD DE VALOR GASTO COM PEDÁGIOS EM VIAGEM À VARGINHA NOS DIAS 03 E 04/01/2024 A SERVIÇO DO GABINETE DO SR PREFIRO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NOS DIAS 03 E 04/01/2024 A SERVIÇO DO GABINETE DO SR. PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO AO SERVIDOR COM PEDÁGIO VIAGM À POUSO ALEGRE NO DIA 05/01/2024, PARA BUSCAR PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULOS DO TFD, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1.865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 240.000,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA/ADMINISTRATIVA/CONTÁBIL REALIZADA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ORION SOLUCOES EM GESTAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.752.430/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E EVOLUÇÃO DO APLICATIVO POR 12 MESES DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 122 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ESF DOS BAIRROS LAGOA, SERTÃOZINHO E USINA (INDO PARA CORREAS), PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2023 | Data: 14/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.558,80 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A ESF DOS BAIRROS ALECRIM E DO SANTO ANTONIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2023 | Data: 14/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.424,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA O SAMU COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS E PARA USB DO BAIRRO DIVISA COM 10MBPS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 08/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 23/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.003,00 |
| Credor: LUANA MACHADO VELOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.257.068/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRANÇÃO DE EUCALIPTO DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 16/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 06/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.250,00 |
| Credor: ELIZABETH CRISTINA CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.921.254/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PARA A CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 98 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 07/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,30 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 64 GB PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.450,00 |
| Credor: DEBORA DE CASSIA CARVALHO 07953115670 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.170.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE TURISMO, VISANDO A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO CULTURAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 28/07/2023 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.060,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 78.800,00 |
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FONOAUDIOLOGIA, PSICÓLOGO, CLÍNICO GERAL E PSIQUIATRA PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATRÉGIA SAÚDE DA FAMILIA ÁREA URBANA E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 13/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.515,55 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE 12/2023 (GESTANTES) - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2023 | Data: 03/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.999,94 |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SÁUDE E INDUSTRIAL, CLASSE A,B E E, SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO IMPOSTO PELA RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005, RESOLUÇÃO RDC/ANVISA 306/2004 E NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES PARA ATENDER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 14/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.955,86 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 543,97 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS QUE ATENDEM AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. REF.DEZ /2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.584,97 |
| Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUBSTITUINDO AS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 31/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: J MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA CHASSI VEICULAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 28/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 10.350,95 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Investimentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 02/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.773,00 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL HIGIÊNICO E SABÃO EM PÓ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 27.483,60 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 02/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 55.827,01 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 02/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: BM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.681.940/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CONSULTORIA EM ÁREA DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS E OBRAS EM GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 323.860,00 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA (MG) - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 183 | Ano: 2021 | Data: 27/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.851,80 |
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, ÁREA URBANA E RURAL, ESF-2, ESF-3 E ESF-4 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA, MG - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2021 | Data: 28/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
| Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DE PEDRALVA - CRAS . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.412,00 |
| Credor: 51.830.897 MIRIAM VELOSO SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.830.897/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COM FUNÇÃO DE DIGITADOR PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSNFERÊNCIA DIRETA DE RENDA - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 143 | Ano: 2023 | Data: 18/08/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.199,22 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS A RESPEITO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DEZEMBRO DE 2023 (FAE) PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2023 | Data: 01/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 232.738,00 |
| Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA DANIELE CAVASINI MARTIN FERREIRA LTDA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CRIAÇÃO INCENTIVO E APOIO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA/COMERCIO NO MUNICIPIO DE PEDRALVA-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 285 | Ano: 2020 | Data: 02/12/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 185 | Data da Licitaçao: 03/12/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.032,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 08/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 23/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 779,40 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ( ESCOLA BAIRRO SANTO ANTONIO ). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2023 | Data: 14/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO (ESCOLA BAIRRO LAGOA). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2023 | Data: 14/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 840,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 13/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VÍCULOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 13/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 13/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 13/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER - BIBLIOTECA MUNICIPAL E SAMPE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 13/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.994,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 13/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 13/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BANCOS NAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 13/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DO COVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL N 167.548 DE16/11/1997 E CONTRATO N 34/2022, 4 T.A.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 13/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 883 DE 22/05/91 E CONTARTO N 40/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 13/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2023 | Data: 26/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 13/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.449,10 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.610,33 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.851,85 |
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.903,60 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.760,16 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.097,18 |
| Credor: RUTE APARECIDA PEREIRA ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.058.056-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO PARA A SERVIDORA, PERÍODO AQUISITIVO DE 2012 A 2022. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.247,50 |
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.612,00 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÉDICO HOSPITALAR CONFORME REVISTA SIMPRO - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2023 | Data: 13/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 28/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.536,94 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, N 539, PARA FUNCIONAMENTO DO 2 ENDEREÇO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GASPAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 02/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 02/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.417,76 |
| Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA MEGAPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERÇOS EIRELI - EPP PARA CRIAÇÃO INCENTIVO E APIO PARA INSTALAÇAO DE INDUSTRIA/COMÉRCIO NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 04/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 660,00 |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CANETAS MARCA TEXTO E ESTILETE RETRÁTIL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.038,00 |
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, CENTRO, N 2081, PEDRALVA - MG, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2022 | Data: 26/10/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 26/10/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.498,00 |
| Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, SEDE E AMOXARIFADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2021 | Data: 03/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.297,50 |
| Credor: CLAUDIA MARIA CARNEIRO BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.916.576-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL , SITUADO NO BAIRRO AÇUDE, PEDRALVA - MG, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 28/10/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 28/10/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.288,00 |
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENDIA TANCREDO NEVES, CENTRO, N 41 GO, PEDRALVA - MG PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DO TFD E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 23/02/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.020,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE MINERAL MULTI VISCOSO PARA MOTORES SAE 15W40 CH4 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 28/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.268,00 |
| Credor: MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.759.958/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 E ÓLEO DO DIFERENCIAL GL5 90 HIPÓIDE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 28/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.862,60 |
| Credor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA MOTORES A DIESEL SINTÉTICO 10W30 E 0W20 API SN PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 28/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.209,60 |
| Credor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 0W20 API SN PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 28/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 67,20 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ( DETERGENTE LÍQUIDO ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,00 |
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇUCAR CRISTAL E PÓ DE CAFÉ ) PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 242,40 |
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML E 200ML PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 119,85 |
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ( CLORO ATIVO ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 119,85 |
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ( CLORO ATIVO ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.998,92 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,90 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPAERTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,20 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ( CERA LÍQUIDA E RODO PLÁSTICO ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ( ÁGUA SANITÁRIA ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
| Credor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.701.484/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS50 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,40 |
| Credor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.701.484/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (LUVA DE LATEX) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.247,20 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68, ÓLEO LUBRIFICANTE 3 TEMPOS E ÓLEO PARA MOTOS 2 TEMPOS PARA VEÍCULO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 28/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 889,20 |
| Credor: LDL COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.863.356/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE LIMPA CONTATO E ÓLEO DE FREIO PARA VEÍCULO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SITEMA DE TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 28/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 770,40 |
| Credor: LDL COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.863.356/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO PARA VEÍCULO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 28/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 599,20 |
| Credor: LDL COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.863.356/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO PARA VEÍCULO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 28/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: J MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA CHASSI PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 28/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.955,00 |
| Credor: L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO DIFERENCIAL SAE80W90 PARA VEÍCULO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 28/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.621,00 |
| Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. COMPREENDENDO BATERIA AUTOMOTIVA 12V COM CAPACIDADES 100A, 150A E 60A PARA VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 153 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA PARA ANTENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 15/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.200,00 |
| Credor: ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.282.617/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA AMBIENTAL DESTINADA A MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CODEMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2023 | Data: 23/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 265,91 |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 , DESINFETANTE SUPERCONCENTRADO, LIMPADOR MULTIUSO E VASSOURA DE PIAÇAVA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 259,00 |
| Credor: GIORGI RAPHAEL GARCIA GUEDES 14523824681 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.211.139/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃ DE BAER DE LONA 1,20X1,90, COLORIDO COM TRIPE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2023 | Data: 04/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 21/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO ALL IN DE MULTIFUNCIONAL LASER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 23/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 114.599,24 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES,DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, EM ATERRO SANITÁRIO. CONFORME CONTRATO No 02/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.109,40 |
| Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 16/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.714,00 |
| Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA - MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 159 | Ano: 2021 | Data: 20/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 20/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.875,30 |
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.586,80 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 142,00 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 402,00 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.242,80 |
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO PEDRALVENSE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2023 | Data: 11/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,58 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RODOS E SACOS DE LIXO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,84 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DO RESERVATÓRIO DE VEÍCULO QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.477,86 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA COM OLHAL, ROLAMENTO 40MM, E BUCHAS 5551, BUCHAS 14860 E BUCHAS 14862 PARA VEÍCULO QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,73 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA PARA VEÍCULO QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 637,00 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE DE ALAVANCA PARA VEÍCULO QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,73 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA PARA VEÍCULO QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,50 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG CALHA PARA VEÍCULO QUE ATENDE A MANUTENÇÃO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,50 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG CALHA PARA VEÍCULO QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.181,77 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E RETENTOR DE SAÍDA DE CÂMBIO PARA VEÍCULO QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 64,96 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E FLANELAS PARA LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 113,80 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.547,63 |
| Credor: ROGÉRIA AUGUSTO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.617.956-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEIS MÊSES DE FÉRIAS PRÊMIO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2013 À 2023. 3a PARCELA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 5000098-78.2019.8.13.0491. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.947,39 |
| Credor: LUIZ PAULO DE VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.582.136-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO COREPONDENTE PERÍODO AQUISITIVO DE 2013 À 2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.797,59 |
| Credor: IDALBERTO RICARDO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.094.766-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO CORRESPONDENTE UM MÊS PARA O SERVIDOR , PERÍODO AQUISITIVO DE 2013 À 2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.005,72 |
| Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2022 | Data: 13/10/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 13/10/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.508,58 |
| Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE PARA ATENDER À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2022 | Data: 13/10/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 13/10/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.050,00 |
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DIETA NUTRICIONAL EM PÓ PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 16/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REEFRE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ALL IN MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TONNER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 23/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.498,00 |
| Credor: PRO SOLO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.670.946/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA QUÍMICA ORGANICA PARA COMBATE A MATOS E PRAGAS NAS VIAS URBANAS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2023 | Data: 20/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 08/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.450,00 |
| Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2023 | Data: 12/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 12/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.720,00 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2023 | Data: 20/04/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 119,85 |
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (CLORO ATIVO) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,60 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (RODO PLÁSTICO) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 22,40 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ( DETERGENTE LÍQUIDO ) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,00 |
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ( ÁGUA SANITÁRIA) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 228,00 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (SABÃO EM PÓ) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.468,00 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL ADQUIRIDOS POR MAIOR DESCONTO PELA RESVISTA SIMPRO PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2023 | Data: 13/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 28/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.511,00 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFEENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL ADQUIRIDOS POR MAIOR DESCONTO PELA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2023 | Data: 13/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 28/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 55.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS, LEI No 917 DE 24/04/1992. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 17.491,92 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. PROC.: 15.921.429-7. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 56.549,28 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.896,76 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO (ROVAMICIDA) PARA ATENDER PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE /FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 167 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 314,97 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PROPATILNITRATO) CONFORME SENTENÇA JUDIAL PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE /FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 167 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 360.000,00 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CAMINHÕES BASCULANTE E UMA PATROL, ADQUIRIDOS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 510.457,32 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 2 CAMINHÕES BASCULANTE, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.383,83 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL ADQUIRIDOS POR MAIOR DESCONTO SEGUNDO REVISTA SIMPRO DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2023 | Data: 13/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 28/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,33 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 16/08/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,00 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADERNO EM ESPIRAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.079,50 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: ORION SOLUCOES EM GESTAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.752.430/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E USO DO SISTEMA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 122 | Ano: 2023 | Data: 26/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 26/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2023 | Data: 22/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 165,30 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DESINFETANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS/AÇÕES/ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO . REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO . REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS . REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES . REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO, DOS SERVIÇOS/ AÇÕES DO AGROPECUÁRIAS . REF /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. REF /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.300,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROMOÇÃO SOCIAL. REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,56 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR. REF /2024 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF /2024 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,44 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.800,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DE ACORDO COM AS DELIBERAÇÕES DO CONEP PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO CULTURAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 28/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 28/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,70 |
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE A PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA E-SUS PARA UNIDADE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2021 | Data: 15/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 149.501,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE - TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.150,00 |
| Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NA TORRE DE TELEVISÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 21/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.823,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL No 4883 DE 22/05/1991 E CONTRATO No 40. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.670,00 |
| Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 04/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.558,00 |
| Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA - MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 954.000,00 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊRCIA 24 HORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA . REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 272.504,28 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO NA AREA DA SAÚDE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONFORME CONTRATO 54/2021 6 TA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 08/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.400,00 |
| Credor: SOLUTEC ASSESSORIA E SERVICO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.143.376/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 04/10/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 04/10/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.800,00 |
| Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO JORNAL CENTENÁRIO PARA A DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO . REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.348,12 |
| Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 04/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.424,00 |
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A CRIAÇÃO INCENTIVO E APOIO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA DA EMPRESA YEANOUHI BOGOSIAN CONFECÇÃO E COMÉRCIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 167 | Ano: 2020 | Data: 30/06/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 30/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR . REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOÇÃO SOCIAL. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, N 1761, CENTRO, PEDRALVA - MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UM "POSTO" DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE E FAMÍLIA 5 E BASE SEDE DO SAMU. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 204 | Ano: 2022 | Data: 25/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.137,58 |
| Credor: MARCIO GONZAGA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2019 | Data: 01/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 01/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, ESPAÇOS E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER. REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS AÇÕES AGROPECUÁRIAS. REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADDES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No167 548 DE 16/11/1977. REF /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: -EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. REF /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.590,00 |
| Credor: Valdeni Gonzaga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL , BAIRRO CORRÊAS, PEDRALVA -MG PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 13/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.680,00 |
| Credor: MÉRITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NA AREA DE EVENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2023 | Data: 27/02/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 27/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, 2081, CX, QUE ATENDE A GARAGEM DA EDUCAÇÃO. REF /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSEFINA O. MONTI 56, CS, QUE ATENDE A ACADEMIA AO AR LIVRE. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.668,70 |
| Credor: JUARES MARTINS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 525.037.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA ESTRADA SITIO DA ROCINHA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 191 | Ano: 2022 | Data: 27/10/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 27/10/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DONA MARIA CIBELI, 3802, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO, CON SERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.700,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL CANUTO N 240 CS N 01 QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
| Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2023 | Data: 01/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. REF /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS QUE ATENDEM A RODOVIÁRIA MUNICIPAL. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.953,43 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEISQUE ATENDEM A GARAGEM E OFICINA MECÂNICA. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS QUE ATENDEM AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.500,00 |
| Credor: SOLANGE GOMES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.417.168-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA DOUTOR MACEDO, No 47, BAIRRO CENTRO, PEDRALVA - MG, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 126 | Ano: 2023 | Data: 31/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 31/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL CANUTO, N 31 CO, QUE ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
| Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO BAIRRO VITÉM, PEDRALVA - MG PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 115 | Ano: 2023 | Data: 11/07/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 11/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS JARDINS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 53.062,80 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491. FAVORECIDO EG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 65.061,36 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, FAVORECIDOS CHRM E PHRM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.492,97 |
| Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2021 | Data: 02/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 18/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 22.729,20 |
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA POETA JOÃO C. DE REZENDE N 200 CS, QUE ATENDE AO CREAS. REF /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 13.941,72 |
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 13.941,72 |
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES SITUADO NA ESTRADA BELA VISTA, 1 CX, REF /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUSÉ BELMIRO MONTI, N 170 CO, QUE ATENDE AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.593,00 |
| Credor: JOSE HAROLDO BUSTAMANTE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.160.716-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2022 | Data: 20/04/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE VARGAS, N 140 CX, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REF /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.186,00 |
| Credor: SEBASTIANA MARIA DE VILAS BOAS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.569.896-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL CANUTO, BAIRRO CENTRO, N 240, PEDRALVA -MG, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 03/05/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO À R. PRESIDENTE VARGAS N 156, CX QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REF /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE VISUAL/LAYOUT DO SITE E INCLUSÃO DE CONTEUDO INICIAL OU IMIGRAÇÃO E LOCAÇÃO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL SITUADO À R. CASEMIRO OSÓRIO N 344, CX QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REF./2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR, REF./2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF./2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL QUE ATENDE OS POÇOS ARTESIANOS , REF./2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA GERAL, REF./2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.800,00 |
| Credor: CR CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2021 | Data: 17/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 31/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 359,00 |
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 161,80 |
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DESCARTÁVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS , REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.300,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA , REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,70 |
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL , REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL , REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE O CRAS , REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMOVEIS QUE ATENDEM A GARAGEM DO TFD , REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REF /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL. REF /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUAÇÃO, REF /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A ACADEMIA AO AR LIVRE REF /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 295.000,00 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,80 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ EM TECIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 890,00 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E AFINS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 134,75 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E AFINS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E AFINS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E AFINS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.500,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 136,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REF /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 296,90 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EM IMÓVEL QUE ATENDE A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 REF. /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 996,80 |
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM E OFICINA MECÂNICA.REF. /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL REFERENTE A /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMOVEL QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVOS AO MES DE /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA GERAL- , RELATIVOS AO MES DE /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS PÚBLICOS MUNICIPAIS , RELATIVOS AO MES DE /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMOVEIS QUE ATENDEM AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE , RELATIVOS AO MES DE /20024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM, EM VIAGEM À, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.000,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM, EM VIAGEM À, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUINICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM, EM VIAGEM À, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM, EM VIAGEM À, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FELIPE MATHEUS RANGEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.820.216-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM, EM VIAGEM À , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FELIPE MATHEUS RANGEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.820.216-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM, EM VIAGEM À, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DA SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM, EM VIAGEM À, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM, EM VIAGEM À, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM. 1.865/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA COM, EM VIAGEM À, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO LM. 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA COM, EM VIAGEM À, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO LM. 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM À , TRANSPOSTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM À , TRANSPOSTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA , EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Públicos e Obras em Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 185.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CEMIG DISTRIBUICAO S.A, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REN N 888/2020 DA ANEEL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2023 | Data: 06/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.582,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL No 167.548 DE 16/11/1977 E CONTRATO No 34/2022, 4o TERMO DE ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.905,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.569,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.000,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.283,00 |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2023 | Data: 24/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 76.406,40 |
| Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2182 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Educ. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS CORESPONDENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 22/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 132.000,00 |
| Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS CORESPONDENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 22/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 155.000,00 |
| Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Alimentação aos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS CORESPONDENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA GERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 22/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.065,00 |
| Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALL IN DE MUNTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 E CONTRATO ALL IN DE MULTIFUNCIONAL TINTA COLORIDA A4 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2023 | Data: 19/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 06/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: IRMÃOS CASTRO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL SUPERIOR E INFERIOR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2023 | Data: 31/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 06/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.450,00 |
| Credor: ALFAGAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP COM UMIDIFICADOR PARA ATENDER AOS PACIENTES: BENEDITA DA PENHA PEREIRA , JOSÉ RICARDO LOPES LEITE, TEREZINHA CUSTÓDIO VILAS BOAS, MANOEL BENEDITO NASCIMENTO, ZENILDA CAROLINA DE OLIVEIRA, JOSÉ AMIR DE PAIVA E SANDRA ALVES JARDINA DE LIMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 21/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 13/09/2023 | ||||||
| Total dos empenhos: | 21.881.705,09 | |||