Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 7.400,00 | |
| Credor: JULIANA HARUMI SATO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.422.958-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 8,90 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 7.400,00 | |
| Credor: BHIANCA OLIVEIRA MÁXIMO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.527.976-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 21,12 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50 MG/ML E NITROFURANTOINA 100 MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 40,00 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM 20 MG, DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG, PAROXETINA 20 MG, RIVAROXABANA 20 MG E VENLAFAXINA 75 MG, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 32.745,60 | |
| Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2182 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Educ. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 21.104,00 | |
| Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 12.520,00 | |
| Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Alimentação aos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 4.688,10 | |
| Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENBHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA XAVIER LISBOA, No 61, CENTRO, PEDRALVA-MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UM "POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2,90 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FAMÁCIA BÁSICA MUNIUCIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 3.801,76 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 522,00 | |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 121.900,00 | |
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE FONOAUDIOLOGIA, PSICÓLOGO, CLÍNICO GERAL E PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3159 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 867,70 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Agosto/2023 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 60,00 | |
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 18 REFEIÇÕES, TIPO SELF SERVICE PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR QUE APRESENTARÁ NO MUNICIPIO DE PEDRALVA NO DIA 15/09/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Credor: MARCELO DE LIMA 00029558654 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.971.822/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOR EM PORTA DE AÇO PARA ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 354,20 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 0,32 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 32,80 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 228.669,40 | |||