Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.200,00 |
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A CASA LAR TIA OLGUINHA. REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE LHCB, KHCB, ACPN E CPN, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 345,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A RETENÇÃO DE 20% DA NOTA FISCAL No 950 DA PRESTADORA DE SERVIÇO GRAZIELE PIMENTA DALLAPÉ, DO MÊS SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.750,00 |
Credor: MARCOS BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.569.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR VICE-PREFEITO EM VIAGEM À BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 02 À 05/10/2023 PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PROMOVIDA PELA CNM COM AGENDAS NO CONGRESSO NACIONAL, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.750,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A SOLICITÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BRASÍLIA TRANSPORTANDO OS SENHORES PREFEITO E VICE-PRFEITO ENTRE OS DIAS 02 À 05/10/2023 PARA PARTICIPAREM DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PROMOVIDA PELA CNM, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.750,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO EM VIAGEM À BRASILIA ENTRE OS DIAS 02 À 05/10/2023, PARA PARTICPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PROMOVIDA PELA CNM COM AGENDAS NO CONGRESSO NACIONAL, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP. REF. A DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO EM VIAGEM À CONCEIÇÃO DO RIO VERDE NO DIA 28/09/2023, PARA REUNIÃO COM O RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA E À MUZAMBINHO NO DIA 28/09/2023 PARA REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA PAVIDEZ ENGENHARIA SOBRE O ASFALTAMENTO DA RUA POETA J. C. DE REZENDE, CONF. REL. DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CONCEIÇÃO DO RIO VERDE E MUZAMBINHO NO DIA 28/09/2023, A SERVIÇO DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.800,00 |
Credor: TIAGO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.891.856-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: A DESPESAEMPENHADA REFERE-SE A SENTEÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 5000200-61.2023.8.13.0491. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: OSCAR DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 756.894.566-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 483,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 545,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 701,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 14.061,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 35.254,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 12.686,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 9.511,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.062,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.396,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 603,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.002,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.776,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 27.812,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 266,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 853,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3437 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.676,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 92.189,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.547,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 20.060,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.324,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.796,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 28.975,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 7.971,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 41.019,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.572,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.568,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 545,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.057,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 10.870,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.613,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.636,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.580,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 603,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 545,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 545,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.721,05 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 6.234,93 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 689,41 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 761,51 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.943,94 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 507,59 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 18.924,03 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.177,40 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.843,94 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.407,52 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.946,24 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 25 E 26/09/2023, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM No 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NA DATA DE 25 E 26/09/2023 PARA LEVAR O PREFEITO PARA REUNIÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 950,00 |
Credor: MARIA HELENA LOPES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.924.136-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 285,00 |
Credor: JOSÉ ADEMIR SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 984.974.306-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 950,00 |
Credor: MARIA HELENA LOPES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.924.136-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À GUARULHOS NO DIA 24/09/2023, TRANSPORTANDO A VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE TURISMO ( CONTUR), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP. REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO Sr. PREFEITO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 25 Á 26/09/2023, P/ ENCONTRO COM GOV. ROMEU ZEMA E O PRESIDENTE DA ALMG, P/ ASSINATURA DO ACORDO DA SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/09/2023, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CUIDADOS FARMACÊUTICOS, CONFORME RELAT. DE VIAGEM EM ANX . LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 109,00 |
Credor: JOSÉ RICARDO AMARO DA SILVA- ECHO INFORMÁTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.456.289/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SWITCH 5 PORTAS DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3382 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 244,14 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 21 A 22/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NA DATA DE 21/ 09 E 22/09/2023 PARA LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 570,00 |
Credor: ALISSON ANGELO ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.444.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 8.346,18 |
Credor: VAGNER DE SOUZA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.644.406-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A IDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES TRABALHISTAS CORRESPONDENTE A 3 MÊSES DE FÉRIAS PRÊMIO PARA O SERVIDOR, PERÍODO AQUISITIVO DE 1992 A 2002 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 540,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER TN 1060 E CARTUCHO HP 135 A DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP 85 A DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULA HP 1102 DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO Sr. PREFEITO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 21 Á 22/09/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE CARTUCHO DE TONER HP 85A DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ELIANE MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.257.066-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE TURISMO ( CONTUR) EM VIAGEM À FORTALEZA NA DATA DE 24/09 A 27/09/2023 PARA REPRESENTAR A ASSOCIAÇÃO, TENDO APROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PARTICIPANDO DA FEIRA DE ARTESANATO NO CENTRO DE EVENTOS CEARA FORTALEZA. , CONFORME LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DR 3440 DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER TN 880 E CARTUCHO DE TONER TN 1060 DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP 85 A , CARTUCHO DE TONER TN 1060 E CARTUCHO DE TONER TN 65O PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3360 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 310,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER TN 1060 E CARTUCHO DE TONER HP 85 A PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3354 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CONSOLAÇÃO NA DATA DE 15/09/2023 PARA LEVAR O COMPETIDOR FÁBIO DOMINGOS PARA PARTICIPAR DE MONTARIA , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NA DATA DE 18/09/2023 PARA LEVAR O CARRO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA REVISÃO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3351 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NA DATA 15/09/2023 PARA LEVAR ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.899,16 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: A DESPESA EPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 6.048,69 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, CONFORME DESCRITOS NA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 232,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3343 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 464,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 928,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 6.994,50 |
Credor: LUCIANA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.064.156-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 5000819-93.2020.8.13.0491. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 6.994,50 |
Credor: MARIA ELIANE ROSA BUSTAMANTE SOUSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.369.356-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 5000800-87.2020.8.13.0491. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 28.915,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO CIRCULAR VAZADO 0,3MX1M E TUDO DE CONCRETO CIRCULAR VAZADO 0,6MX1M DESTINADO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 18.972,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE POSTE DE MADEIRA TRATADA, TUBO DE CONCRETO CIRCULAR VAZADO DESTINADO À MANUTENÇÃO , CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 11.673,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO E CIMENTO CP II DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 23.015,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO, CIMENTO CP II E TUDO DE CONCRETO CIRCULAR VAZADO DESTINADO À MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 8.316,40 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA, MOURÃO DE EUCALIPTO E TUBO DE CONCRETO CIRCULAR VAZADO DESTINADO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 19.239,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS COMUM E TUBO DE CONCRETO CIRCULAR VAZADO DESTINADO À MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BORDA DA MATA NA DATA DE 12/09/2023 PARA LEVAR FAMÍLIA DESABRIGADA, ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR, DE VOLTA A SUA CIDADE DE ORIGEM, , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 934,00 |
Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 PROCESSADORES DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3318 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: CÍCERO RODRIGO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.520.776-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NA DATA DE 12/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3317 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NA DATA DE 11/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 285,00 |
Credor: JOSÉ ADEMIR SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 984.974.306-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 380,00 |
Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 950,00 |
Credor: MARIA HELENA LOPES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.924.136-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.866,00 |
Credor: HCR COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.532.722/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 694,60 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 BATEDEIRA INDUSTRIAL DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.680,47 |
Credor: VALDERI MUZZO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.476.146-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO PARA O SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2013 Á 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 15,71 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A RETENÇÃO DE 0,25% (SENAR) DAS NOTAS FISCAIS No 146 (ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM), DA EDUCAÇÃO, DO MÊS DE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NO DIA 06/09/2023, À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CONCEIÇÃO DO RIO VERDE NO DIA 05/09/2023, À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 760,00 |
Credor: MARIA HELENA LOPES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.924.136-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 260,00 |
Credor: OSCAR DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 756.894.566-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA Á SERVIDORA EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 05/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REEFRE-SE A AUXILIO FUNERAL DE MILTON SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE PRANCHETAS DE DURATEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: CÍCERO RODRIGO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.520.776-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 04/09/2023, PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AUXÍLIO FUNERAL DO Sr. JOSÉ MÁRCIO VITORINO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 785,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 43 MAMITEX E 7 REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA AMASP PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO À RUA POETA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2023 À 01/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 259,25 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 18.360,00 |
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES DE 30 CM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 11.770,00 |
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES DE 25 CM E 30 CM DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 445,95 |
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FITA AUTO ADESIVA CREPE, LARGA E TECIDO TNT DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 515,83 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.900,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REEFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EM VIAGEM À SÃO LOURENÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CIRURGIAS NO HOSPITAL DE SÃO LOURENÇO NO DIA 30/08/2023 , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3221 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À SÃO LOURENÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CIRURGIAS NO HOSPITAL DE SÃO LOURENÇO. NO DIA 30/08/2023 , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.545,83 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 420,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 210,66 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3201 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.417,00 |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3184 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 7.000,00 |
Credor: ALVARO RANGEL DE OLIVEIRA 65328515668 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.346/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BANCADA EM MDF BRANCO COM MEDIDA DE 04 CM DE ESPESSURA E 16 GAVETAS (3,5 MTS ) PARA ATENDER A ESF IV NA RUA DR. MACEDO, N 16, CENTRO, PEDRALVA-MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3183 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.296,00 |
Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.476,00 |
Credor: HOSPITALAR NUTRIR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.624.742/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL P/ CRIANÇAS DE 01 Á 10 ANOS, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3179 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 375,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 25 MARMITEX DESTINADOS AO EVENDO DO 3o ENCONTRO DE ESCALADORES NO BAIRRO PEDRÃO MUNICIPIO DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 4.171,59 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DO TIPO MAIOR DESCONTO SOBRE O CATÁLOGO DE PREÇO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 12.080,68 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DO TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE O CATÁLOGO DE PREÇO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.681,26 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DO TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE O CATÁLOGO DE PREÇO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3173 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3172 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 314,60 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3116 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 4.824,00 |
Credor: PEREIRA AUTO CENTER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.736.387/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS SECRETARIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.886,20 |
Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA REOLAMENTO PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3113 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.960,00 |
Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 7.936,71 |
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.190,00 |
Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.663,58 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.283,74 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.035,50 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVISOS MECÂNICOS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.310,83 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3081 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.189,05 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.343,41 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3074 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 110,96 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.188,00 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 50,49 |
Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL No 167.548 DE 16/11/1977, CONTRATO No 34/2022 4o TERMO DE ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 245,75 |
Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE EUCALIPTO E SACO PLÁSTICO PARA LIXO 20, 30 E 50 LITROS PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3062 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: SÉRGIO ANTONIO BRAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VACINA HIPOSSENSIBILIZANTE MISTA SÉRIE 1 PARA ATENDER A PACIENTE A.L.O.L. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 381,10 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3021 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 13.574,98 |
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.990,87 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.633,05 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 342,22 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 6.578,57 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.356,35 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 4.482,74 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.410,02 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.441,52 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.480,00 |
Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA GOLA REDONDA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 8 MARMITEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DA CIRURGIA DE FACECTOMIA QUE OCORRERÁ EM 23/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 889,85 |
Credor: FABIANO COSTA AZEVEDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.551.995/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUÁRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.068,60 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 3 APARELHOS DE CELULARES PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2874 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 244,00 |
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 179,15 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II DESTINADO À SRA. IRACI FRANCISCA DA SILVA , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. RELATÓRIO SOCIAL E LEI MUNICIPAL No 1.729/17 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 437,00 |
Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.835.506/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.370,00 |
Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.835.506/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3048 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação Serv. Adm., Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE E SECRETARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 322,90 |
Credor: DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (EVOLUÇÃO CLÍNICA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.329,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.297,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 15.970,69 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 39.400,95 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 16.178,74 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 8.511,89 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.496,96 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 426,70 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAGEM COMPLETA DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAGEM COMPLETA DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAGEM COMPLETA DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 160,00 |
Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAGEM COMPLETA DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3375 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 21.560,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3373 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 8.152,54 |
Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A IDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES TRABALHISTAS CORRESPONDENTE A 6 MÊSES DE FÉRIAS PRÊMIO PARA A SERVIDORA, PERÍODO AQUISITIVO DE 2013 A 2023 . PRIMEIRA PARCELA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2023 | Valor: 3.020,00 |
Credor: GENTE SEGURADORA SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: A DESPESA EPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA 01 (UM) VEÍCULO CHEVROLET NOVA MONTANA PICK-UP LS 1.4 ECONOFLEX - 2PASS AMBULÂNCIA, ANO 2020/2020, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2023 | Valor: 369,40 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL ) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.600,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 5000098-78.2019.8.13.0491. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALÉM - CRNJ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.517.806/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 5000543-62.2020.8.13.0491, PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE TRATAMENTO PARA ALCOPLISTA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.336,50 |
Credor: FARMA OLIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RESVERATROL 1000 MG E COENZIMA Q10 DE 100 MG, PARA ATENDER AO PACIENTE IGOR DIEGO REIS FERNANDES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 49.346,20 |
Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.183,83 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES QUE UTILIZAM O SISTEMA SUS, CONFORME RELATÓRIO DA ASSSISTÊNCAI SOCIAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 655,00 |
Credor: ADILSON BATISTA DA SILVA - CPF 03220944612 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.152.853/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 7.692,73 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER PACIENTES GESTANTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2023 | Valor: 122,50 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 6.550,00 |
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 210,00 |
Credor: UNICAR - AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE SEGURO PARA VEÍCULO DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.564,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMNETAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.880,00 |
Credor: IRMÃOS CASTRO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL SUPERIOR OU INFERIOR PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.564,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 90.131,71 |
Credor: BENEDITO PEREIRA DA SILVA FILHO 05617443607 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.362.144/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Constr., Ampl., Pavimentação e Colocação de Meio-Fio nas Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA RUA PROJETADA "A" E RUA PROJETADA "B" DO BAIRRO CÓRREGO FUNDO NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: APARECIDA LUCIANA DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.455.066-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.905 DE 28 DE ABRIL DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 311,60 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3288 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 59.832,00 |
Credor: M.R.PRODUCOES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.724.990/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO A JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL E COMEMORAÇÃO AO POETA PEDRALVENSE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16,17, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 12.556,80 |
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Alimentação aos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (COM CHIP) PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO (VALE ALIMENTAÇÃO) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 378,00 |
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 4.694,86 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 4.837,05 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 7.350,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.318,24 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 3.720,00 |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.586,00 |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.560,00 |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.854,80 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2023 | Valor: 1.030,00 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.801,50 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2023 | Valor: 8.000,00 |
Credor: BM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.681.940/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA DESTINADOS A ÀREA DE ENGENHARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: 51.830.897 MIRIAM VELOSO SANTANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 51.830.897/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA PARA ATENDAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.011,08 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400 MG, ALOPURINOL 100 MG, AZITROMICINA 500 MG E IBUPROFENO 600 MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.179,30 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG E ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2023 | Valor: 2.679,86 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ E CEFALEXINA 50 MG/ML, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.284,10 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 13.880,76 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.750,24 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.502,23 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 936,04 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 858,32 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 350,91 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.105,32 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 902,69 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 7.471,88 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.559,72 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.270,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.040,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3203 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2023 | Valor: 141,30 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.006,40 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.305,20 |
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.340,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP PARA ATENDER AOS PACIENTES BENEDITA DE PENHA PEREIRA, JOSÉ RICARDO LOPES LEITE, TEREZINHA CUSTÓDIO VILAS BOAS, MANOEL BENEDITO NASCIMENTO, ZENILDA CAROLINA DE OLIVEIRA E JOSÉ AMIR DE PAIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO DEPARATAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 3.242,80 |
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA ,ATENDIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS CONFORME LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI 1.905 DE 28/04/2022). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 18 REFEIÇÕES, TIPO SELF SERVICE PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR QUE APRESENTARÁ NO MUNICIPIO DE PEDRALVA NO DIA 15/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 289,56 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 879,46 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3095 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.862,84 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 322,59 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3091 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 745,60 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 106,26 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 45,48 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL No 167.548 DE 16/11/1977, CONTRATO No 34/2022 4o TERMO DE ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, AÇÕES E ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 94,50 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 370,00 |
Credor: Valdeni Gonzaga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL SITUADO NO BAIRRO CORRÊAS, PEDRALVA - MG PARA FUNCIONAMENTO DE UM "POSTO" DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3040 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 2.561,86 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.827,01 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 7.560,72 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.558,02 |
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: JUARES MARTINS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 525.037.126-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA ESTRADA SÍTIO DA ROCINHA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 264,72 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2023 | Valor: 39.200,00 |
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2023 | Valor: 994,99 |
Credor: SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.072.268/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENTAS PIRÂMIDAL A QUAL SERÁ UTILIZADA PARA CIRURGIA DE FACECTOMIA A QUAL SERÁ PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 3.350,00 |
Credor: DEBORA DE CASSIA CARVALHO 07953115670 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.170.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE TURISMO E CULTURA , PARA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, COLETA DE DADOS, ANÁLISES, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2915 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 14.915,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO D, VIAGEM IDA E VOLTA DOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA À CIDADE DE MARIA DA FÉ E ROTEIRO E VIAGEM IDA E VOLTA DO BAIRRO LAGOA ESTRADA LAGOA/PEDRÃO À CIDADE DE MARIA DA FÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2914 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 4.317,50 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO F IDA E VOLTA DO BAIRRO TRÊS PAINEIRAS, ALBERTÃO E BALAIO, NO PERIODO NOTURNO COM DESTINO À CIDADE DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 14.082,90 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO C, VIAGEM IDA E VOLTA DA CIDADE DE PEDRALVA AOS BAIRROS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 21.485,45 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO B IDA E VOLTA DO BAIRRO REZENDE COM DESTINO AOS BAIRROS DIVISA , PEDRA BATISTA E SÃO DOMINGOS E ROTEIRO A IDA E VOLTA SAÍDA DO BAIRRO REZENDE E DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 35.700,00 |
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE FONOAUDIOLOGIA, PSICÓLOGO, CLÍNICO GERAL E PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2895 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.138,10 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.450,00 |
Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: SOLANGE GOMES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.417.168-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO ALUGUEL DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MACEDO, No 47, BAIRRO CENTRO, PEDRALVA - MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ACORDO COM AS DELIBERAÇÕES DO CONEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 267,00 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2023 | Valor: 179,15 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II DESTINADO AO SR. VITO JOSÉ DOS SANTOS , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. RELATÓRIO SOCIAL E LEI MUNICIPAL No 1.729/17 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2023 | Valor: 509,15 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E TIJOLO BAIANO DESTINADO À SRA. DANIELA DE FÁTIMA SANTOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. RELATÓRIO SOCIAL E LEI MUNICIPAL No 1.729/17 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 222,91 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 315,27 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2023 | Valor: 635,80 |
Credor: FABIANO COSTA AZEVEDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.551.995/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO ESPELHO DE VACINAÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.250,00 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML E LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 264,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2481 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 420,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 540,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2023 | Valor: 6.007,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2023 | Valor: 10.609,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.151,28 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.783,77 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.346,88 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.363,43 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2023 | Valor: 7.240,69 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2023 | Valor: 64.967,73 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.291,50 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2023 | Valor: 6.435,68 |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/09/2023 | Valor: 2.772,99 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2023 | Valor: 9.028,00 |
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 619,00 |
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/09/2023 | Valor: 300,99 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 966,43 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEP. ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.150,85 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 4.812,32 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.177,44 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 397,81 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 165,38 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.322,37 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 19.125,23 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.486,23 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 23.219,10 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.942,76 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.817,47 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.661,16 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, PLACAS QXW-3B98 E QXW-2A76, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 409,03 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,07 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1133, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,07 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1061, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,07 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1216, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,07 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1244, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 114,27 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1247 E 3663-1331, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,07 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1084, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,07 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1300, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,07 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1358, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,07 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-2095, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,07 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1310, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADDES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO BAIRRO VINTEM - MUNICÍPIO DE PEDRALVA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 656,40 |
Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/09/2023 | Valor: 883,20 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2023 | Valor: 824,40 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2023 | Valor: 218,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA, GARAGENS E ESCOLAS) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 129,90 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (Escola bairo Sto. Antônio).. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 259,80 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ESF DO BAIRRO ALEGRIM E SANTO ANTONIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 499,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER O ESF DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, GARAGENS ,SECRETARIA DE SAÚDE, UBS CENTRO E UBS BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER A SECRETRIA GERAL DA PREFEITURA , DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E SIAT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ATIVIDADES DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS, P/ ATENDER A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 CONT. 21/2021, 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS P/ ATENDER A POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNIC. N167 548 DE 16/11/1977.CONT. No 21/2021, 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 426,00 |
Credor: FARMA OLIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ADULTA VITAMINA D , C E D3 Á SER DISTRIBUIDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ AUMENTO DA IMUNIDADE COMBATENDO VÍRUS E BACTÉRIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2023 | Valor: 34.584,97 |
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE BENS QUE COMPORÃO O PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBSTITUINDO AS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS LED, DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA-MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2023 | Valor: 902,88 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50 MG/ML E NITROFURANTOINA 100 MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2023 | Valor: 285,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM À BARRETOS ENTRE OS DIAS 03 E 05/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.596,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2023 | Valor: 5.169,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.158,36 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.694,52 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2023 | Valor: 22.868,06 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2023 | Valor: 10.942,91 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/09/2023 | Valor: 421,80 |
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TERMO DE CONVÊNIO No 01/2023 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E DE OUTRO LADO A FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBÁ - FEPI, P/ ATENDER A ALUNA CAMILA SILVA MACHADO. REFERENTE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2023 | Valor: 416,45 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEP. ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2023 | Valor: 3.069,39 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2023 | Valor: 4.634,79 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2023 | Valor: 154,41 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.598,72 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.950,68 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2023 | Valor: 12.952,82 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.812,04 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.706,86 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/09/2023 | Valor: 7.514,69 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.749,83 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2023 | Valor: 857,04 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.900,58 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, PLACA QXW-2A76 E QXW-3B98, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2023 | Valor: 476,80 |
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2023 | Valor: 84,35 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: (35) 3663-1302, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/09/2023 | Valor: 94,35 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: (35) 3663-1049, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2023 | Valor: 539,06 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1022, 3663-2048, 3663-1460 E 3663-1281, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/09/2023 | Valor: 24.628,70 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CAMINHÕES BASCULANTE E UMA PATROL, ADQUIRIDOS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.422,00 |
Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DEDIAZEPAM 10G, FLOCONAZOL 20MG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/09/2023 | Valor: 160,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REEFRE-SE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ,TINTA COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE TONNER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.280,00 |
Credor: Juliana Rodrigues de Castro Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.058.685/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE ARTESANATO E MÚSICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.725,00 |
Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.343.986-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PORTADORES DE TEA E SÍNDROME DE DOWN DO MUNICIPIO DE PEDRALVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2023 | Valor: 42.338,08 |
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, ESF-2, ESF-3 E ESF-4 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2023 | Valor: 6.654,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.562,70 |
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENBHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA XAVIER LISBOA, No 61, CENTRO, PEDRALVA-MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UM "POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAL COLORIDA (SERVIÇO ALL IN), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2023 | Valor: 3.536,94 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, No 539, PARA FUNCIONAMENTO DO 2o ENDEREÇO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/09/2023 | Valor: 39,65 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS CLASSE I, SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO IMPOSTA PELA ABNT-NBR 10.004 E NORMAS TÉCNICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/09/2023 | Valor: 911,05 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E INDUSTRIAL, CLASSES "A", "B" e "E" IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.357,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.162,99 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/09/2023 | Valor: 851,02 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2023 | Valor: 80,07 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1696, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2023 | Valor: 160,14 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1122 E 3663-1522, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.518,10 |
Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG E FLOCONAZOL 20MG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/09/2023 | Valor: 160,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REEFRE-SE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ,TINTA COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE TONNER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/09/2023 | Valor: 3.430,00 |
Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NA TORRE DE TELEVISÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2023 | Valor: 66.165,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAL COLORIDA (SERVIÇO ALL IN), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/09/2023 | Valor: 7.000,00 |
Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.046,50 |
Credor: SEBASTIANA MARIA DE VILAS BOAS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.569.896-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL CANUTO, CENTRO, No 240, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2023 | Valor: 10.252,80 |
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2023 | Valor: 14.054,40 |
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2182 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Educ. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: CLAUDIA MARIA CARNEIRO BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.916.576-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO AÇUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2023 | Valor: 898,25 |
Credor: JOSE HAROLDO BUSTAMANTE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.160.716-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ SERVIÇOS DE FOMENTO AO TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1725 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2023 | Valor: 360,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM 3 MG, BROMAZEPAM 6 MG, DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG, IMIPRAMINA 25 MG, LEVOMEPROMAZINA 40 MG E METRONIDAZOL 400 MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 28 Á 31/082023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2023 | Valor: 23,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ATEENDER A MANUTNÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. RUA JOSEFINA DE OLIVEIRA MONTI, 56 CS, (ACADEMIA SAÚDE). REF. SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, CENTRO, N 2081, PEDRALVA-MG, PARA ATENDER A GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2023 | Valor: 18,20 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/09/2023 | Valor: 754,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/09/2023 | Valor: 84,35 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1070, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/09/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: TERAPEUTICA ACREDITE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.855.062/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DO MENOR J.C.B, EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2023 | Valor: 136.252,14 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONTRATO 54/2021, 6o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.900,00 |
Credor: CR CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/09/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 04 Á 06/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.644,00 |
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, CENTRO, 41 PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.420,00 |
Credor: MÉRITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE EVENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - SST E DO ESOCIAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 24/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.363,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/09/2023 | Valor: 570,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/09/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2133 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 08/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER REALIZADO POR UNIDADE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA; PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E OUTROS. CONT. 29/2021. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2023 | Valor: 367,00 |
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS PARA ATENDER AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.445,00 |
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2053 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REF. MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO P/ DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. REFERENTE AO CONVÊNIO E LEI No 1.333/05. E 4o T. A. REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/09/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 06/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE MARIA DA FÉ, E CHAMAMENTO PÚBLICO n 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/09/2023 | Valor: 17.600,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.241.0017.2129 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 05/2023, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A SOCIEDADE BENEFICENTE DR. GERALDO PINHEIRO OSÓRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/09/2023 | Valor: 12.500,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2131 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 04/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A SOCIEDADE DE EDUACAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTE- S.E.A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/09/2023 | Valor: 12.500,00 |
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 03/2023, QUE ENTR SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDRALVA . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/09/2023 | Valor: 8.800,00 |
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA, E A SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE- SAMPE. TERMO DE COLABORAÇÃO No 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.733,94 |
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL ESTEVAM REZENDE, N 25, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD E OUTROS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/09/2023 | Valor: 545,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.618,30 |
Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE P/ PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS DOS EVENTOS E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONT. 25/2021. 2o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/09/2023 | Valor: 3.492,97 |
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL POR 04 HORAS POR DIA DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA E AINDA NOS EVENTOS E ATOS A SEREM REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CONT. 26/21. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.445,00 |
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2053 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REF. MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO P/ DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. REFERENTE AO CONVÊNIO E LEI No 1.333/05. E 4o T. A. REF. 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.600,00 |
Credor: ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.282.617/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA CODEMA PARA ATENDER AS AÇÕES/SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/09/2023 | Valor: 6.558,00 |
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURIDICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES No1761 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA 5 E BASE SEDE DO SAMU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2023 | Valor: 5.498,00 |
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2023 | Valor: 3.702,00 |
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA EMPRESA YERANOUHI BOGOSIAN CONFECÇÃO E COMÉRCIO NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA-MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2023 | Valor: 21.158,00 |
Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA DANIELE CAVASINI MARTIN FERREIRA LTDA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2023 | Valor: 22.708,88 |
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA MEGAPLUS INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/09/2023 | Valor: 7.558,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA E DIREITO USO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO 120 GB DE ARMAZENAMENTO 500 GB DE TRANSFERÊNCIA MENSAL DE DADOS120 CONTAS DE E-MAILS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, CONT.15/2022, 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.450,00 |
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ''ALL IN'' DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 E MULTIFUNCIONAL LASER TINTA COLORIDA A4 C/ FORNECIMENTO DE TONNER, P/ ATENDER AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.251,26 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Investimentos | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. REF. AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.132,01 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. REF. AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.453,50 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. REF. AGOSTO /2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 16.353,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO 8/2023. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO JORNAL CENTENÁRIO PARA A DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2023 | Valor: 11.205,35 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES,DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, EM ATERRO SANITÁRIO. CONTRATO 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 135,34 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL . AV. TANCREDO NEVES, 2081 CX. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 47,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. RUA DONA MARIA CIBELI, 3802. REF. AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 79.500,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS. CONTRATO 4/2022. 1o T.A.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 265,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 676,81 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 363,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 253,66 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 528,19 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.786,83 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 66,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL . REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 288,69 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 239,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 121,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 310,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 329,40 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.584,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 72.170,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 50.633,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.996,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.613,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 8.786,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.613,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 6.242,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 8.067,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.496,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.181,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.613,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.614,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.809,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.963,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 545,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.613,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.903,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.496,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.363,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.496,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.530,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 545,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.613,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.909,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 5.774,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.276,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.245,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.702,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 10.809,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 774,76 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Investimentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.489,23 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.302,05 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 33,29 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 133,18 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Investimentos | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.731,29 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.431,64 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 42.538,11 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 2 CAMINHÕES BASCULANTE E UMA PATROL, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 4.421,90 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 5.421,78 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, FAVORECIDO CHRM E PHRM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.894,10 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.161,81 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.161,81 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 921,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2023 | Valor: 4.800,00 |
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AMASP CONFORME LEIS MUNICIPAIS No 817 DE 22/11/89 ALTERADA PELA LEI 1.381 DE 07/03/07, DECRETO 1.888/17 E CONVÊNIO 02/2021.REF. JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2023 | Valor: 4.372,98 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. PROC.: 15.921.429-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2023 | Valor: 14.137,32 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CONTA 049-0, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 18.245,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.360,00 |
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ALL IN MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 16,49 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DOS TELEFONES LOCADOS NO ALMOXARIFADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA., REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 27,96 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99851-8801, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 32,98 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99734-9665 E 99713-2913, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 16,49 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99812-4065, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 38,01 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99954-5809, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 16,49 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF: (35) 99898-4779, QUE ATENDE AO MECÂNICO DA FROTA MUNICIPAL. REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 16,49 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99887-8950, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 60,94 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99868-4527, 99870-6929 E 99922-3894, QUE ATENDE ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REF. 08./2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 146,54 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99827-3523, 99747-4032, 99847-0765, 99822-0345, 99703-6483, 99834-4734 E 99742-4323, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 38,01 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99880-3238, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 38,01 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99704-0201 QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 70,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EEMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99994-3125, 99748-1653, 99867-0773, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA, REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 82,46 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99873-4181, 99868-9599, 99943-0011, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 55,92 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99923-7372 E 99724-0068, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 27,96 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99854-7906, QUE ATENDE AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 232,31 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99753-2963, 99808-5994, 99819-7301, 99823-9766, 99835-8775, 99855-9294, 99851-5795 E 99718-6995, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 16,49 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35)99841-7351, QUE ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REF. 08//2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 138,38 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35)99932-4367, 99879-5495, 99857-7366, 99728-7988, 99812-8553, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 217,05 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99900-9992, 99960-4573, 99989-7239, 99849-1754, 99716-2982, 99738-0372, 99982-8642, 99725-5456, 99965-8878, 99989-1106, 99715-6202, 99719-6471, 99724-2013, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 273,15 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99990-8976, 99990-6086, 99873-1774, 99870-0635, 99867-9718, 99864-5863, 99724-9355, 99734-3046, 99739-9233, 99882-2363, 99905-0346, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO TFD, REF. 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2023 | Valor: 81,27 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEl QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. RUA CORONEL CANUTO, 240. REF. SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 127,40 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA REGISTRADA CO AR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 152,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO FUNCIONA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. RUA CORONEL CANUTO, 240 CS. REF. SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 274,22 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.172,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( ESCOLAS). REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.097,07 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS RURAIS. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2023 | Valor: 11.403,04 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS, LEI No 917 DE 24/04/1992. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/09/2023 | Valor: 81.986,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.818,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/09/2023 | Valor: 11.862,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/09/2023 | Valor: 9.560,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/09/2023 | Valor: 10.469,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/09/2023 | Valor: 6.518,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/09/2023 | Valor: 8.994,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/09/2023 | Valor: 20.820,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2023 | Valor: 235,45 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/09/2023 | Valor: 65,37 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/09/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 01 E 04/09 E À ITAJUBÁ NO DIA 05/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/09/2023 | Valor: 831,11 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/09/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 14/09/2023 TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/09/2023 | Valor: 9.430,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/09/2023 | Valor: 71.674,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/09/2023 | Valor: 194,80 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS S/ ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), REFERENTE AO DIA 01/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/09/2023 | Valor: 47,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/09/2023 | Valor: 14.234,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/09/2023 | Valor: 103,11 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS S/ ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), REFERENTE AO DIA 04/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/09/2023 | Valor: 47,30 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA Á GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. R. CORONEL ESTEVAM REZENDE, 25BL. REF. SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/09/2023 | Valor: 176.253,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/09/2023 | Valor: 224,66 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS S/ ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), REFERENTE AO DIA 25/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/09/2023 | Valor: 47,40 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 01/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/09/2023 | Valor: 65,37 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA Á GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. RUA PROJETADA L, 41. REFERENTE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/09/2023 | Valor: 522,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI, RUA TIAGO C. REZENDE 1 CX. REF. AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/09/2023 | Valor: 9.627,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/09/2023 | Valor: 21.160,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 14/09/2023 | Valor: 6.116,19 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, CONFORME CONTRATO 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/09/2023 | Valor: 115,70 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS S/ ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), REFERENTE AO DIA 26/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/09/2023 | Valor: 47,40 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 22/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/09/2023 | Valor: 97,40 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 14/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/09/2023 | Valor: 24,71 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI, RUA TIAGO C. REZENDE 1 CX. REF. SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.483,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 14/09/2023 | Valor: 6.296,46 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, CONFORME CONTRATO 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/09/2023 | Valor: 47,40 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO , EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 11/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/09/2023 | Valor: 47,40 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 25/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/09/2023 | Valor: 30,97 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE (R. JOSEFINA DE OLIVEIRA MONTI, 1). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/09/2023 | Valor: 28,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 20/09/2023 , TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/09/2023 | Valor: 74,60 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM À SOROCABA NO DIA 14/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/09/2023 | Valor: 32,55 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. REFERENTE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/09/2023 | Valor: 5,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM À JACAREÍ NO DIA 26/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/09/2023 | Valor: 47,40 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 08/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 15/09/2023 | Valor: 28,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 06/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/09/2023 | Valor: 47,40 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 28/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/09/2023 | Valor: 42,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 12/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/09/2023 | Valor: 75,13 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMOVEIS QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. RUA XAVIER LISBOA, 61. REFERENTE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 22/09/2023 | Valor: 39,91 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMOVEIS QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. RUA DOUTOR MACEDO, No 47. REFERENTE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 21/09/2023 | Valor: 82,22 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA KASSIA CIPRIANO VILAS BOAS, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/09/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 11 À 15/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 25/09/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 18 À 21/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 04/09/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE ENTRE OS DIAS 28 Á 31/08 Á 01/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 04/09/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO ENTRE OS DIAS 28 Á 31/08/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 11/09/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE ENTRE OS DIAS 04 Á 06/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 04/09/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 28 Á 31/08 E 01/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 11/09/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO ENTRE OS DIAS 04 Á 06/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 29/09/2023 | Valor: 47,40 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 28/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 28/09/2023 | Valor: 5.409,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/09/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE ENTRE OS DIAS 11 À 15/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 11/09/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS04 Á 06/08/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 04/09/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 28 Á 31/08 E 01/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/09/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO ENTRE OS DIAS 11 À 14/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 28/09/2023 | Valor: 37.969,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/09/2023 | Valor: 80.198,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 25/09/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE ENTRE OS DIAS 18 À 22/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 04/09/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 28 Á 31/08 Á 01/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 18/09/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 11 À 15/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 11/09/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 04 Á 06/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 22/09/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO ENTRE OS DIAS 18 À 21/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/09/2023 | Valor: 14.736,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.738,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 11/09/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 04 Á 06/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/09/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS18 À 22/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 18/09/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 11 À 14/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/09/2023 | Valor: 5.444,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.920,91 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. REFERENTE A AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.379,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 18/09/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 11 À 15/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 25/09/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS18 À 22/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 05/09/2023 | Valor: 47,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. SITIO NOSSA SENHORA DA AP 9999 SI. REFERENTE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 25/09/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 18 À 22/09/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 06/09/2023 | Valor: 775,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 28/08, E 03/09, ITAJUBÁ NOS DIAS 29, 30 E 31/08 E 01 E 02/09 E SÃO PAULO NO DIA 04/09/2023, TRANSPORTANDOS PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 04/09/2023 | Valor: 785,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO DIA 27/08, CAMPINAS DIA 28/08, ITAJUBÁ DIA 29/08 E POÇOS DE CALDAS DIA 30/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 06/09/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 31/08, POÇOS DE CALDAS NO DIA 04/09 E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 05/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 15/09/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 05, 11 E 12/09, POÇOS DE CALDAS DIAS 06 E 13/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 15/09/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM POUSO ALEGRE NO DIA 01/09 E ITAJUBÁ DIAS 02, 04 E 08/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 15/09/2023 | Valor: 520,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 06/09, ITAJUBÁ NOS DIAS 08 E 12/09, E À SÃO PAULO NO DIA 11/09/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 25/09/2023 | Valor: 440,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 14, 15 E 18/09, POUSO ALEGRE NO DIA 19/09 E CAMPINAS NO DIA 20/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 20/09/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 15, VARGINHA NO DIA 16 E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 17/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 20/09/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 14/09, ALFENAS NO DIA 15/09 E ITAJUBÁ NO DIA 18/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 28/09/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 21/09 E POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 22 E 25/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 20/09/2023 | Valor: 520,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 11, SÃO PAULO NO DIA 12, POUSO ALEGRE NO DIA 13 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 14/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 25/09/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À CAMPINAS NO DIA 22/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 29/09/2023 | Valor: 225,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 26 E 27/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 04/09/2023 | Valor: 54,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 30.342-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 04/09/2023 | Valor: 404,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 4.006-1, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 31.209-6, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 20/09/2023 | Valor: 890,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BARRETOS ENTRE OS DIAS 03 E 05/09, POUSO ALEGRE NO DIA 11/09 E ITAJUBÁ NOS DIAS 15 E 16/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 04/09/2023 | Valor: 346,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 30.144-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 25/09/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 16 E 19/09 E POUSO ALEGRE NO DIA 18/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 04/09/2023 | Valor: 227,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 6.176-X, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 29/09/2023 | Valor: 420,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 20, 21, 22, 25, 26 E 27/09/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 15.139-4, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 06/09/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 04/09/2023S, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 15/09/2023 | Valor: 485,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 08/09, CAMPINAS NO DIA 11/09 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 12/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 20/09/2023 | Valor: 370,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À MARIA DA FÉ NO DIA 13/09, SOROCABA NO DIA 14/09 E POUSO ALEGRE NO DIA 15/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 22/09/2023 | Valor: 410,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 16/09, POÇOS DE CALDAS NO DIA 17/09 E BELO HORIZONTE NO DIA 18/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 25/09/2023 | Valor: 260,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á VARGINHA NO DIA 19/09, SÃO LOURENÇO NO DIA 20/09 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 21/09/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 28/09/2023 | Valor: 785,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 22/09, BELO HORIZONTE NO DIA 23/09, SÃO PAULO NO DIA 15/09 E JACAREÍ NO DIA 26/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 04/09/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30/08 E ITAJUBÁ DIA 30/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 06/09/2023 | Valor: 375,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 31/08, ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NO DIA 01/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 15/09/2023 | Valor: 705,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 31/08 E 07/09, POÇOS DE CALDAS DIAS 01 E 05/09, PIRANGUÇU DIA 04/09 E CAMPINAS DIA 06/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 15/09/2023 | Valor: 365,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 04 E 06/09, POUSO ALEGRE NOS DIAS 05 E 11/09 E À ITAJUBÁ NOS DIAS 07 E 09/09/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.120,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 09, POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 11 E 14, BELO HORIZONTE NO DIA 12, SÃO PAULO NO DIA 13, POUSO ALEGRE NO DIA 15 E BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 16/09/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 20/09/2023 | Valor: 525,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 12, ITAJUBÁ E POÇOS DE CALDAS NO DIA 13 E CAMPINAS NO DIA 14/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 04/09/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 29 E 30/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 06/09/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 31/08, VARGINHA NO DIA 01/09 E ITAJUBÁ NO DIA 02/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 22/09/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 18/09 E ITAJUBÁ NOS DIAS 18 E 19/09/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 22/09/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 15/09 E POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 15 E 18/09/2023 , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 06/09/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 31/08, 01,02 E 04/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 15/09/2023 | Valor: 405,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 08/09, CARMO DE MINAS NO DIA 09/09, ITAJUBÁ NO DIA 11/09 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 12/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 25/09/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 20/09 E BELO HORIZONTE NO DIA 21/09/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 25/09/2023 | Valor: 445,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 19 E 23/09, ITAJUBÁ NO DIA 20/09, POÇOS DE CALDAS NO DIA 21/09 E VARGINHA NO DIA 22/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 15/09/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 11/09/2023 , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 20/09/2023 | Valor: 290,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 13, 14 E 16/09 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 15/09/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 29/09/2023 | Valor: 370,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 22/09, POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 25 E 27/09 E ITAJUBÁ NO DIA 26/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 28/09/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 24/09 E CAMPINAS NO DIA 25/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 20/09/2023 | Valor: 245,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 12,13, 14, 15 E 16/09/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 22/09/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 17 E 18/09 E SÃO PAULO NO DIA 19/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 04/09/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á MARIA DA FÉ NO DIA 30/08, ITAJUBÁ E SANTA RITA DO SAPUCAÍ DIA 31/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 22/09/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 18/09/2023 , TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 25/09/2023 | Valor: 520,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 20/09, ITAJUBÁ NOS DIAS 21 E 23/09 E BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 E 22/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 06/09/2023 | Valor: 370,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 01 E 05/09 E À ITAJUBÁ NO DIA 04/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 25/09/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 19, 20 E 21/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 29/09/2023 | Valor: 520,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 25 E 27/09, POUSO ALEGRE NO DIA 26 E 27/09/2023 E CAMPINAS NO DIA 28/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 15/09/2023 | Valor: 595,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF. A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 06 E 09/09, POUSO ALEGRE NOS DIAS 06 E 11/09,CAMPINAS NO DIA 08/09 E JACAREÍ NO DIA 12/09/2023 , TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 28/09/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 22, 23, 25 E 26/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 20/09/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ E SÃO LOURENÇO NO DIA 13 E POUSO ALEGRE NO DIA 14/09/2023S, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 29/09/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 27 E 28/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 22/09/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 15/09, BELO HORIZONTE NO DIA 16/09 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/09/2023 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 04/09/2023 | Valor: 225,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/08 E POUSO ALEGRE DIA 31/08/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 25/09/2023 | Valor: 375,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE E EITAJUBÁ NO DIA 19/09 E SÃO PAULO NO DIA 20/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 06/09/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM à CAMPINAS NO DIA 01/09 E À ITAJUBÁ NO DIA 02/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 28/09/2023 | Valor: 255,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 21 E 25/09 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 15/09/2023 | Valor: 740,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 04, 06 E 09/09, BELO HORIZONTE DIA 05/09, SÃO LOURENÇO DIA 06/09 E POÇOS DE CALDAS DIAS 07 E 08/09/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 04/09/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 04/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X (FMS - SAÚDE), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 15/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 84 | Data: 20/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 21/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 25/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 08/09/2023 | Valor: 7.343,70 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE COTA PARTE PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 08/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 08/09/2023 | Valor: 37,52 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 08/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 08/09/2023 | Valor: 28,11 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 08/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.340,67 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 20/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 20/09/2023 | Valor: 21,46 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 20/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 20/09/2023 | Valor: 4,43 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 20/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.803,34 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE COTA PARTE PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40,10 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ADO- LC 176/2020 (ADO25), COTA PARTE DO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 29/09/2023 | Valor: 46,57 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 29/09/2023 | Valor: 10,97 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 29/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11.624,86 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, DO MÊS DE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 01/09/2023 | Valor: 25,00 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 141 | Data: 01/09/2023 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 142 | Data: 05/09/2023 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 143 | Data: 08/09/2023 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 144 | Data: 12/09/2023 | Valor: 12,80 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 145 | Data: 13/09/2023 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 146 | Data: 14/09/2023 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 147 | Data: 19/09/2023 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 148 | Data: 20/09/2023 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 149 | Data: 21/09/2023 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 150 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 151 | Data: 26/09/2023 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 159 | Data: 01/09/2023 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 160 | Data: 05/09/2023 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 01/09/2023 | Valor: 3,88 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 01/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 06/09/2023 | Valor: 27,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 162 | Data: 04/09/2023 | Valor: 19,40 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 04/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 162 | Data: 08/09/2023 | Valor: 27,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 163 | Data: 05/09/2023 | Valor: 11,64 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 05/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 163 | Data: 11/09/2023 | Valor: 13,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 164 | Data: 06/09/2023 | Valor: 42,68 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 06/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 164 | Data: 12/09/2023 | Valor: 13,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 165 | Data: 08/09/2023 | Valor: 23,28 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 08/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 165 | Data: 13/09/2023 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 166 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3,88 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 11/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 166 | Data: 14/09/2023 | Valor: 24,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 12/09/2023 | Valor: 31,04 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 12/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 18/09/2023 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 13/09/2023 | Valor: 11,64 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 13/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 20/09/2023 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 14/09/2023 | Valor: 23,28 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 14/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 21/09/2023 | Valor: 81,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 15/09/2023 | Valor: 11,64 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 15/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 22/09/2023 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 18/09/2023 | Valor: 11,64 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 18/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 171 | Data: 25/09/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 20/09/2023 | Valor: 3,88 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 20/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 172 | Data: 26/09/2023 | Valor: 18,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 21/09/2023 | Valor: 3,88 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 21/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 173 | Data: 27/09/2023 | Valor: 13,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 22/09/2023 | Valor: 7,76 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 22/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 174 | Data: 28/09/2023 | Valor: 13,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 25/09/2023 | Valor: 58,88 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 25/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 175 | Data: 29/09/2023 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 176 | Data: 26/09/2023 | Valor: 23,28 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 26/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 177 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3,88 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 28/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 178 | Data: 29/09/2023 | Valor: 33,64 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 29/09/2023. |
Total das liquidações: | 3.365.358,18 |