Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 2.726,98 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 309,74 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADDES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No167 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 309,74 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 309,74 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 309,74 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 309,74 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: - EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 768,28 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 739,84 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 552,20 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 508,54 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 309,74 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 209,74 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 309,74 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 309,74 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANAÇAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 17,60 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA 50 MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 18,00 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 5,44 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 72,66 | |
| Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150 MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 19.617,15 | |
| Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO B, VIAGEM, IDA E VOLTA DO BAIRRO REZENDE COM DESTINO AOS BAIRROS PEDRA BATISTA E SÃO DOMINGOS, E ROTEIRO A, VIAGEM IDA E VOLTA COM SAIDA DO BAIRRO REZENDE E DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 6.476,25 | |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO F, IDA E VOLTA, DO BAIRRO TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO, NO PERIODO NOTURNO COM DESTINO A CIDADE DE PEDALVA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 23.265,33 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E TRATORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONT. 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 17.295,15 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TFD. CONTRATO 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 5.501,30 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DESENV. DE AÇÕES PROGAMA AUXÍLIO BRASIL. CONTRATO 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 5.373,94 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.200,58 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CÍVIL. CONTRATO 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 43.815,82 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL CONT. 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 23.816,44 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 8.940,05 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. SUPERIOR. CONT. 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 16.710,16 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. CONT. 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 7.337,00 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER. CONT. 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 26.300,68 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÕ E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONT. 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 7.498,95 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 13.628,78 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONT. 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 19.858,75 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONT. 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 14.457,34 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 34/2022. 16o T.A | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 13.801,93 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONFORME CONTRATO 34/2022. 16o T.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 16.551,62 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONT. 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 4.686,29 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONT. 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 4.367,83 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONT. 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.118,00 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONT. 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 10.897,59 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE VIILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. CONT. 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.845,00 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONT. 34/2022. 16o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 2.955,89 | |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.003,00 | |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 220,00 | |
| Credor: Lúcia Elena da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.688.426-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA AMBULÂNCIA HMN2135 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAL COLORIDA (SERVIÇO ALL IN), DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 293,11 | |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 3,20 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FAMÁCIA BÁSICA MUNIUCIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 44,00 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 75,20 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FRMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 61,80 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 26,10 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 331.541,43 | |||