Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 690,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A RETENÇÃO DE 20% DAS NOTAS FISCAIS No 929 E 930, DA PRESTADORA DE SERVIÇO GRAZIELE PIMENTA DALLAPÉ, DO MÊS JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A RETENÇÃO DE 20% DA NOTA FISCAL No 942, DA PRESTADORA DE SERVIÇO LÚCIA ELENA DA SILVA, DO MÊS JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIA 26/07/2023 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA SRS, SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: CÍCERO RODRIGO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.520.776-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGENS À POUSO ALEGRE NOS DIAS 20 E 28/07/2023 PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 11.690,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.556,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 818,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.507,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2793 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 19.634,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.153,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 12.686,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.720,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 781,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.396,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 28.531,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 627,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.415,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 14.145,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 20.559,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.604,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.240,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.887,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.627,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 29.205,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2776 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 655,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.420,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 41.376,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2773 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 915,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 818,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.822,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.076,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 84,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.223,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 731,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.04.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 603,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.041,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.984,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.178,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 545,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.639,53 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.557,72 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 702,66 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 761,51 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 16.580,13 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 40.852,15 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.601,02 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 507,59 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 18.838,80 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.304,29 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/07/2023 | Valor: 380,00 |
Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/07/2023 | Valor: 475,00 |
Credor: RODRIGO JOSÉ DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.830.476-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/07/2023 | Valor: 7.200,00 |
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 02/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A CASA LAR TIA OLGUINHA. REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE LHCB, KHCB, ACPN E CPN, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA EM VIAGEM À ITAJUBÁ PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DA ASSINTENCIA SOCIAL EM PERÍCIA. , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/07/2023 | Valor: 1.082,20 |
Credor: ARLETE VILAS BOAS SILVA BUENO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.321.406-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 50004332920218130491, CORRESPONDENTE AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/07/2023 | Valor: 1.082,20 |
Credor: HELENICE BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.265.806-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 50004332920218130491,CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/07/2023 | Valor: 216,44 |
Credor: ANA LUIZA REIS VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.476.756-96 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO AO PROCESSO No 50004332920218130491. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.037,95 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ULTRASSON CAVFLEX 6000 E ESFIGMOMANOMETRO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRMÁRIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 21/07/2023, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CUIDADOS FARMACÊUTICOS, CONFORME RELAT. DE VIAGEM EM ANX . LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 20/07/2023, TRANSPORTANDO O Sr. PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.150,00 |
Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3048 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação Serv. Adm., Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK CONFORME CARACTERISTICAS TÉNICAS PARA ATENDER A REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, GABINETE E SECRETARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 675,00 |
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETÁRIO EM VIAGEM Á GOIÂNIA ENTRE OS DIAS 15 Á 19/07/2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASEMS. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 469,20 |
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM UBER O SECRETÁRIO EM VIAGEM Á GOIÂNIA ENTRE OS DIAS 15 Á 19/07/2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASEMS. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 235,59 |
Credor: Adriana Vivian Fernades | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM UBER DA SERVIDORA EM VIAGEM Á GOIÂNIA ENTRE OS DIAS 15 Á 19/07/2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASEMS. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 43,00 |
Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM TAXI DA SERVIDORA EM VIAGEM Á GOIÂNIA ENTRE OS DIAS 15 Á 19/07/2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASEMS. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/07/2023 | Valor: 475,00 |
Credor: RODRIGO JOSÉ DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.830.476-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/07/2023 | Valor: 570,00 |
Credor: WANDA MARIA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.969.076-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/07/2023 | Valor: 950,00 |
Credor: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 341.658.196-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/07/2023 | Valor: 96,62 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART MG20232231144, REFERENTE AO LAUDO No 2023RB0776, DO EVENTO TEMPORÁRIO PEDROCK. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/07/2023 | Valor: 215,02 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 18/07/2023,TRANSPORTANDO A SERVIDORA GEIZE NAPOLINA ALVES Á SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/07/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 18/07/2023,TRANSPORTANDO A SERVIDORA GEIZE NAPOLINA ALVES Á SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.784.826-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 18/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/07/2023 | Valor: 2.000,00 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA FESTA DA FAMÍLIA , BAILE DO IDOSO E PALESTRAS, DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 106,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDÁGIO E COMUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 14/07/2023, TRANSPORTANDO USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER VISITA AO FILHO MENOR EM CASA DE REABILITAÇÃO. CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 14/07/2023, TRANSPORTANDO USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER VISITA AO FILHO MENOR EM CASA DE REABILITAÇÃO. CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 285,00 |
Credor: RODRIGO JOSÉ DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.830.476-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 570,00 |
Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 950,00 |
Credor: WANDA MARIA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.969.076-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 950,00 |
Credor: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 341.658.196-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.670.486-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.888.586-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.950,00 |
Credor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.387.433/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3048 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação Serv. Adm., Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE SOFÁ COM 2 E 3 LUGARES, PARA ATENDER A REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, GABINETE E SECRETARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/07/2023 | Valor: 3.100,00 |
Credor: ODETE MARIA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.897.289/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3048 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação Serv. Adm., Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE E SECRETARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/07/2023 | Valor: 2.258,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA CONFORME CONTROLE DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A RECARGA DE CILINDRO DE ACETILENO DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM PARA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 447,02 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 Á 12/07/2023, TRANSPORTANDO Sr.PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS. CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 Á 12/07/2023, TRANSPORTANDO O Sr. PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/07/2023 | Valor: 699,15 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DO TIPO MAIOR DESCONTO SOBRE O CATÁLOGO DE PREÇO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 1.337,40 |
Credor: FARMA OLIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RESVERATROL 1000 MG E COENZIMA Q10 DE 100 MG, PARA ATENDER AO PACIENTE IGOR DIEGO REIS FERNANDES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/07/2023 | Valor: 21.672,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.082,00 |
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE RELÓGIO DE PONTO E DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.848,00 |
Credor: LUIZ AFONSO DOMINGOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.066.306-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2012 Á 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.299,12 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE VEÍCULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 211,60 |
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE VEÍCULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 8,35 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A RETENÇÃO DE 0,25% (SENAR) DA NOTA FISCAL No 065 (ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM), DA EDUCAÇÃO, DO MÊS DE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 3.760,00 |
Credor: LEANDRO LIMA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.160.976-92 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTEÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 5000205-83.2023.8.13.0491. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 862,50 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A RETENÇÃO DE 20% DA NOTA FISCAL No 920, DA PRESTADORA DE SERVIÇO GRAZIELE PIMENTA DALLAPÉ, DO MÊS JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 343,40 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A RETENÇÃO DE 20% DA NOTA FISCAL No 924, DA PRESTADORA DE SERVIÇO LÚCIA ELENA DA SILVA, DO MÊS JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: MARCOS BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.569.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A VARGINHA NO DIA 10/07/2023, P/ BUSCAR PEÇAS DE VEÍCULOS PESADOS NA SUPREMA MÁQUINAS, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.218,96 |
Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GASTOS COM PASSAGEM AÉREA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á GOIÂNIA ENTRE OS DIAS 15 Á 19/07/2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASEMS. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.350,00 |
Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A GOIÂNIA ENTRE OS DIAS 15 Á 19/07/2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASEMS. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.218,96 |
Credor: Adriana Vivian Fernades | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GASTOS COM PASSAGEM AÉREA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á GOIÂNIA ENTRE OS DIAS 15 Á 19/07/2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASEMS. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.350,00 |
Credor: Adriana Vivian Fernades | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A GOIÂNIA ENTRE OS DIAS 15 Á 19/07/2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASEMS. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/07/2023, TRANSPORTANDO USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PASSAR NA PERICÍA. CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 31,24 |
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARTÓRIO CORESPONDENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 859,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E UM MILHEIRO DE TIJOLO COMUM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE OCORREM AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 10/07/2023, PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO (TROCA DE MÓDULO), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/07/2023 | Valor: 17.600,00 |
Credor: GILSIANO SOUZA DE MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.034.241/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED E PALCO PARA ATENDER O XXIII PEDROCK FESTIVAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 108,60 |
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 06/07 E CONCEIÇÃO DO RIO VERDE DIA 07/07/2023, TRANSPORTANDO O Sr. PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 231,60 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFEREENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á PASSOS ENTRE OS DIAS 03 Á 06/07/2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO Sr. PREFEITO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 Á 12/07/2023, P/ PARTICIPAR DO 1o FÓRUM MINEIRO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONVÊNIOS, PARCERIAS E CONTRATOS DE REPASSES, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.050,00 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á PASSOS ENTRE OS DIAS 03 Á 06/07/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES- JEMG, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: ANA MARIA DE ARANTES GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.920.736-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 Á 12/07/2023, P/ PARTICIPAR DO 1o FÓRUM MINEIRO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONVÊNIOS, PARCERIAS E CONTRATOS DE REPASSES, CONFORME RELAT. DE VIAGEM EM ANX . LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: Lilian Rangel de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.450.286-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 Á 12/07/2023, P/ PARTICIPAR DO 1o FÓRUM MINEIRO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONVÊNIOS, PARCERIAS E CONTRATOS DE REPASSES, CONFORME RELAT. DE VIAGEM EM ANX . LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 06/07/2023, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E COORDENADORES DA APS, CONFORME RELAT. DE VIAGEM EM ANX . LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 162,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA O VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA QMV 0302 DESTINADO AS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME LM No 883 DE 22/05/91 E CONTRATO No 40/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 5.591,93 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA O VEÍCULO FIAT / DOBLO PLACA QOH 8524 DESTINADO AS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME LM No 883 DE 22/05/91 E CONTRATO No 40/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 143,95 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OXK 9349 DESTINADO AS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME LM No 883 DE 22/05/91 E CONTRATO No 40/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 432,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA O VEÍCULO FIAT/PALIO OXK 9349 DESTINADO AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME LM No 883 DE 22/05/91 E CONTRATO No 40/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 2.493,98 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.287,58 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEP. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 4.240,02 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 807,80 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINDOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.772,59 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 331,82 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 850,30 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 3.240,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 173,38 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 3.091,20 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 874,41 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 793,04 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SERETARIA DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.681,74 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 218,66 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 218,66 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 390,00 |
Credor: VANDERLEI DE OLIVEIRA CARDOSO- ANTENA 1 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.916.883/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 3.163,00 |
Credor: L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.825,00 |
Credor: L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: PURIFC ITAJUBÁ - ITAJUBÁ PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.690.910/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFIL DE FILTRO DE ÁGUA (REFIL CZ+7), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 950,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 4.738,66 |
Credor: DORVALINA FERNANDES MAGALHÃES SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.262.896-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2002 Á 2012. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 570,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 190,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP 85 A E CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.440,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.3008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Const./Ampliação e Equip. p/ o Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO CIRCULAR VAZADO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.329,00 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO BELO RAMO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/07/2023 | Valor: 5.054,64 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE LIXO EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 760,00 |
Credor: WANDA MARIA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.969.076-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 760,00 |
Credor: JOSÉ ADEMIR SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 984.974.306-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/07/2023 | Valor: 950,00 |
Credor: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 341.658.196-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 360,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE DE AÇO PRETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 03/07/2023, PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO (TROCA DE MÓDULO), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 178,02 |
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM CARTÓRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/07/2023 | Valor: 999,00 |
Credor: JOSÉ RICARDO AMARO DA SILVA- ECHO INFORMÁTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.456.289/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24 PORTAS PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 116,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 232,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 464,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 812,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 116,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/1991 E CONTRATO 40/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/07/2023 | Valor: 674,00 |
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 496,00 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.557,20 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 336,90 |
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 264,00 |
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLA QUENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.242,80 |
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS C/ SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PISTOLA DE COLA QUENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 395,85 |
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 714,62 |
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 4.603,67 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 6.300,99 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.178,07 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 790,44 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 7.578,53 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.382,04 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.585,00 |
Credor: A.R BENTO INFORMATICA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.859.272/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS ATIVIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AUXÍLIO FUNERAL DE RUBENS HENRIQUE SILVESTRE CONFORMELEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/07/2023 | Valor: 950,00 |
Credor: WANDA MARIA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.969.076-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/07/2023 | Valor: 950,00 |
Credor: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 341.658.196-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 147.991,20 |
Credor: LFS TECH LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.798.791/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER A REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 8.496,49 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO No 50004523520218130491- ID 081040000043300729. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM BELO HORIZONTE, PARA A SERVIDORA ANA MARIA DE ARANTES GOMES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.534,00 |
Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BARREIRA DE AGILIDADE EM TUBOS PLÁSTICOS , BOLA DE FUTBOL DE CAMPO E TROFÉU DESTINADO AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM BELO HORIZONTE, PARA A SERVIDORA LILIAN RANGEL DE FREITAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 33.245,24 |
Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/07/2023 | Valor: 4.800,00 |
Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40 BOLSAS PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/07/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: KATIANA PASSOS DE CARVALHO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.815.926-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DAS SERVIDORAS EM VIAGEM Á VARGINHA NO DIA 29/06/2023, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS, MINISTRADO PELA REGIONAL SEDESE DE VARGINHA. CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA EM VIAGEM Á VARGINHA NO DIA 29/06/2023, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS, MINISTRADO PELA REGIONAL SEDESE DE VARGINHA. CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/07/2023 | Valor: 333,34 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 26 Á 28/06/2023, TRANSPORTANDO Sr.PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS. CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/07/2023 | Valor: 900,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 26 Á 28/06 E SANTO ANTONIO DO AMPARO DIA 29/06/23, TRANSPORTANDO O Sr. PREFEITO JOSIMAR SILVA DE FREITAS. CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 430,00 |
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARATAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/07/2023 | Valor: 774,00 |
Credor: GRAF 7 GRAFICA E PAPELARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.819.140/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUÁRIO DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.280,00 |
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 48,00 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RÉGUAS TRANSPARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BALÕES DE VÁRIAS CORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/07/2023 | Valor: 2.427,00 |
Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, PAR DE REDES DE FUTEBOL, PAR DE SUPORTE DE ANTENA DE VOLEIBOL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/07/2023 | Valor: 587,80 |
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/07/2023 | Valor: 568,00 |
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 117,00 |
Credor: SUPERMERCADO REI DAS CARNES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA (QUIRERA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.685,95 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 8.009,85 |
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.820,50 |
Credor: MARIA FRANCISCA SANTOS DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 694.674.556-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA,. ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2003 Á 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/07/2023 | Valor: 2.100,58 |
Credor: JOSÉ PAULO DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 457.054.106-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2004 Á 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/07/2023 | Valor: 4.084,59 |
Credor: BENEDITA CINEIDE DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.441.106-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 1998 Á 2008. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.960,54 |
Credor: RUTE APARECIDA PEREIRA ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 844.058.056-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2012 Á 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/07/2023 | Valor: 4.493,05 |
Credor: LUCIENE FÁTIMA MUZZO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.757.906-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2000 Á 2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/07/2023 | Valor: 2.372,62 |
Credor: MARIA DE FÁTIMA RODRIGIES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.381.846-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2005 Á 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.936,24 |
Credor: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.326.516-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2013 Á 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 390,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP COM UNIDIFICADOR, RAMPA DE 8CM/H20, PRESSÃO DE 15CM/H20, PARA ATENDER AO PACIENTE JOSÉ AMIR DE PAIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 705,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA NASAL E TRAQUEIA DE PVC, PARA ATENDER AO PACIENTE JOSÉ AMIR DE PAIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 3.200,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEÍCULO QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 3.960,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEÍCULO QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/07/2023 | Valor: 638,44 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/07/2023 | Valor: 351,00 |
Credor: H.A Distribuidora LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA INOX, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.310,02 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE PAPELARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.760,00 |
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 30 PARA TRATOR DESTINADO À MANUTENÇÃO SERVIÇOS/AÇÕES AGROPECUÁRIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/07/2023 | Valor: 930,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINCRUSTANTE (SOLUPAN) DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/07/2023 | Valor: 645,60 |
Credor: L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REEFRE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/07/2023 | Valor: 3.942,40 |
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/07/2023 | Valor: 436,80 |
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/07/2023 | Valor: 374,16 |
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 95,80 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/07/2023 | Valor: 53,00 |
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REEFRE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM ENTRADA PARA 5 TOMADAS DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 45,00 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MARTELO DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 365,00 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA JARDIM, TORNEIRAS PARA LAVATÓRIO E COZINHA DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/07/2023 | Valor: 31,90 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA DE 5 LITROS DESTINADA À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/07/2023 | Valor: 91,00 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CINCO CADEADOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 219,90 |
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APRESUNTADO, LEITE, MARGARINA E MUSSARELA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/07/2023 | Valor: 693,32 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TIJOLO BAIANO, PARA ATENDER A MELHORIA NA CASA DA SRA. RAQUEL DA FONSECA, RESIDENTE NO BAIRRO CONTENDAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LEI MUNICIPAL No 1.729/17 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.745,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.265,90 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.914,32 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.452,22 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 426,70 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 24,48 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CORRESPONDENTE A LEI ALDIR BLANC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS CORRESPONDENTE À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA LEI 14.017 DE 29 DE JULHO DE 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.069,20 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL DESCRITOS NA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 580,00 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE À CONSERTO NA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.179.644/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CURSO SOBRE O II SEMINÁRIO ONLINE BRASILEIRO DE PSICOLOGIA NO SUAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2023 | Valor: 30.263,43 |
Credor: BENEDITO PEREIRA DA SILVA FILHO 05617443607 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.362.144/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Constr., Ampl., Pavimentação e Colocação de Meio-Fio nas Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA RUA PROJETADA "A" E RUA PROJETADA "B" DO BAIRRO CÓRREGO FUNDO NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO No 1491000369/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2023 | Valor: 94,91 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PACIENTE JOSÉ AMIR DE PAIVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 81,91 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: (35) 3663-1302, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 91,30 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: (35) 3663-1049, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 81,91 |
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1070, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2023 | Valor: 18.620,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 2.897,40 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2023 | Valor: 17.530,00 |
Credor: DANILO JOSE RODRIGUES ABREU 11122851642 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.600.502/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PARA ATENDER O XXIII PEDROCK FESTIVAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.196,64 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHDA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A PACIENTES DIVERSOS.(FAE) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2023 | Valor: 8.388,38 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PRIORITARIAMENTE GESTANTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 16.007,92 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CAMINHÕES BASCULANTE E UMA PATROL, ADQUIRIDOS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 648,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA O VEÍCULO FIAT/ DOBLO PLACA QOH - 8524 DESTINADO AS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME LM No 883 DE 22/05/91 E CONTRATO No 40/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2023 | Valor: 5.892,61 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALAR DESCRITO NA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2023 | Valor: 5.065,35 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2023 | Valor: 1.648,78 |
Credor: SÍRIO PHARMA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/L E SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 5.085,00 |
Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA+ BENSERAZIDA 200+50MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.100,60 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 2.119,06 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEPAKOTE ER 500 MG E VASTAREL MR 35 MG P/ ATENDER Á PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.303,60 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG, BUDESONIDA 50MCG E HALOPERIDOL 1MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 4.456,74 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO DAILY MINIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 945,00 |
Credor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.179.644/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CURSO ONLINE SOBRE A RELAÇÃO EBNTRE O SUAS E OS ÓRGÃOS DO SISTEM DA JUSTIÇA, DESTINADO S ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.020,00 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE AUTOMÓVEL PARA O VEÍCULO FIAT/DOBLO DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 280,26 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 117,80 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2023 | Valor: 4.524,79 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. SUPERIOR. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 1.596,75 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 209,98 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 161,64 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 588,39 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, PLACA QXW-2A76 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONFORME CONTRATO 34/2022. 18o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 843,61 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 34/2022. 18o T.A |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 346,86 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 2.812,78 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 938,30 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 11.779,31 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÕ E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 1.280,04 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 5.822,95 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. SUPERIOR. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 950,53 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 7.639,84 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2023 | Valor: 190,94 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 322,03 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CÍVIL. CONTRATO 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 276,97 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DESENV. DE AÇÕES PROGAMA AUXÍLIO BRASIL. CONTRATO 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 7.736,29 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TFD. CONTRATO 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 1.460,25 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E TRATORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 17.100,00 |
Credor: HOSPITALAR NUTRIR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.624.742/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONAL EM PÓ PARA ATENDER PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA FÁRMCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,38 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2023 | Valor: 190,96 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2023 | Valor: 7.154,00 |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2023 | Valor: 540,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 276,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2023 | Valor: 840,00 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA 25MG) PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.278,90 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA 2MG) PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.520,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PAROXETINA 20MG) PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.604,60 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2023 | Valor: 6.213,90 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2023 | Valor: 741,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPES EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 135,00 |
Credor: LSA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.713/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A1 PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: LSA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.713/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CNPJ A1 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 1.950,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMÁTICO, COM UMIDIFICADOR, PARA ATENDER AOS PACIENTES: BENEDITA DA PENHA PEREIRA, RICARDO LEITE, TEREZINHA C. VILAS BOAS, MANOEL BENEDITO NASCIMENTO E ZENILDA CAROLINA DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 236,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.534,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.460,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 826,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 240,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.298,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 590,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SISTEMA TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.920,00 |
Credor: IRMÃOS CASTRO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL SUPERIOR OU INFERIOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 6.476,25 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM DE SEGUNDA À SEXTA DO BAIRRO TRÊS PAINEIRAS, ALBERTÃO E BALAIO, NO PERÍODO NOTURNO COM DESTINO À CIDADE DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 19.617,15 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO B, VIAGEM DE SEGUNDA A SEXTA DO BAIRRO REZENDE COM DESTINO AOS BAIRROS DIVISA, PEDRA BATISTA E SÃO DOMINGOS E ROTEIRO DE SEGUNDA A SEXTA COM SAÍDA DO BAIRRO REZENDE E DESTINO ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 5.100,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.210,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 9,89 |
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARTÓRIO DE NOTAS PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTINADO A SECRETARIA DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2023 | Valor: 8.500,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 575,00 |
Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.343.986-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PORTADORES DE TEA E SÍNDROME DE DOWN DO MUNICIPIO DE PEDRALVA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 95,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2023 | Valor: 738,60 |
Credor: FARMA OLIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ADULTA VITAMINA D , C E D3 Á SER DISTRIBUIDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ AUMENTO DA IMUNIDADE COMBATENDO VÍRUS E BACTÉRIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.990,00 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLÃO PRA TODAS AS IDADES E TRABALHO COM FANFARRA E PERCUSSÃO COM CRAS E DEFICIENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.950,00 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHO COM CORAL, BANDA E AULAS DE VIOLÃO PARA ATENDER AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PREFEITURA . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ESF 06 USINA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHDA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 47.765,92 |
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, ESF-2, ESF-3 E ESF-4 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 40.000,00 |
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR DESTINADO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: Lúcia Elena da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.688.426-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULOS HMN2135 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 942,76 |
Credor: PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.262.626-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar-Eja | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (IOGURTE NATURAL) PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 12.250,00 |
Credor: LFS TECH LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.798.791/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 2016 PRO OEM ORIGINAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: ROBSON JOSÉ CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.145.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.905 DE 28 DE ABRIL DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: JUARES MARTINS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 525.037.126-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA SÍTI DA ROCINHA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 476,00 |
Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO BAIRRO VINTÉM, PEDRALVA - MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UM "POSTO" DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.558,02 |
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 370,00 |
Credor: Valdeni Gonzaga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO BAIRRO CORRÊAS - PEDRALVA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.263,70 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINDADOS ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.562,70 |
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENBHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA XAVIER LISBOA, No 61, CENTRO, PEDRALVA-MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UM "POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 18.554,01 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÕ E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONT. 34/2022. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 475,63 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONT. 34/2022. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 182,41 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE VIILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. CONT. 34/2022. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 564,42 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CÍVIL. CONTRATO 34/2022. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAL COLORIDA (SERVIÇO ALL IN), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 15.700,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO D, VIAGEM IDA E VOLTA DOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA À CIDADE DE MARIA DA FÉ. E ROTEIRO E, VIAGEM IDA VOLTA DO BAIRRO LAGOA/PEDRÃO À CIDADE DE MARIA DA FÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 12.858,30 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO C, VIAGEM IDA E VOLTA, DA CIDADE DE PEDRALVA AOS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.648,80 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG E LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3.536,94 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, No 539, PARA FUNCIONAMENTO DO 2o ENDEREÇO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 396,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL 3MG/ML, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 4.382,40 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA 50 MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 29,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA 50 MG/ML, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.588,09 |
Credor: LS REFRIGERACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.669.124/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA 50 CM, PARA ATENDER A REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 296,37 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.275,00 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA + BENSERAZIDA100+25MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 413,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, FITA DUPLA FACE, MASSA DE MODELAR E PAPEL CARTÃO, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO SELF SERVICE, PARA ATENDER DOIS INSTRUTORES DO PROERD QUE TRABALHARÃO NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.420,00 |
Credor: MÉRITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE EVENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - SST E DO ESOCIAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 24/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 606,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 17.785,15 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.825,20 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.843,94 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 64.751,66 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1,47 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CORRESPONDENTE A LEI ALDIR BLANC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.867,23 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL DESCRITOS NA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2023 | Valor: 125,25 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.818,26 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO DAILY MINIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.277,13 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 213,58 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 163,49 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.062,25 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, PLACAS QXW-3B98 E QXW-2A76 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONFORME CONTRATO 34/2022. 18o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 643,14 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 34/2022. 18o T.A |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.215,05 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.394,23 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 543,06 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 12.787,74 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÕ E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.417,69 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 281,90 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 5.191,77 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 299,94 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DESENV. DE AÇÕES PROGAMA AUXÍLIO BRASIL. CONTRATO 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 9.120,96 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TFD. CONTRATO 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.261,72 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E TRATORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONT. 34/2022. 18o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.488,00 |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLONAZEPAM 2MG) PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.761,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPES EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (GARAGEM DA SAÚDE ii). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.545,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/07/2023 | Valor: 3.430,00 |
Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NA TORRE DE TELEVISÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: FELIPE MATHEUS RANGEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.820.216-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 05/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.250,00 |
Credor: ELIZABETH CRISTINA CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.921.254/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA CONTABILIDADE DA PREFEITURA DE PEDRALVA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2023 | Valor: 80.965,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2023 | Valor: 14.000,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNETAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2023 | Valor: 427,43 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 34/2022. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2023 | Valor: 167,21 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 34/2022. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 7.000,00 |
Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.046,50 |
Credor: SEBASTIANA MARIA DE VILAS BOAS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.569.896-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL CANUTO, CENTRO, No 240, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.000,00 |
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS RFW-9B09, RFW-9B40, RMU-7I78, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/07/2023 | Valor: 85,51 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DIMORF 30 MG (MORFINA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 12.556,80 |
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Alimentação aos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 10.252,80 |
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 14.284,80 |
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2182 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Educ. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: CLAUDIA MARIA CARNEIRO BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.916.576-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO AÇUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DO DEARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2023 | Valor: 898,25 |
Credor: JOSE HAROLDO BUSTAMANTE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.160.716-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ SERVIÇOS DE FOMENTO AO TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 20 MG, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA 1MG/ML, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2023 | Valor: 840,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 25 MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2023 | Valor: 35.700,00 |
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FONOAUDIOLOGIA, PSICÓLOGO, CLÍNICO GERAL E PSIQUIATRA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/07/2023 | Valor: 380,00 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 122,97MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.420,00 |
Credor: MÉRITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE EVENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - SST E DO ESOCIAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 24/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 36,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ATEENDER A MANUTNÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. RUA JOSEFINA DE OLIVEIRA MONTI, 56 CS, (ACADEMIA SAÚDE). REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, CENTRO, N 2081, PEDRALVA-MG, PARA ATENDER A GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2023 | Valor: 284,00 |
Credor: FARMA OLIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ADULTA VITAMINA D E C, Á SER DISTRIBUIDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2023 | Valor: 20,60 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.782,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.609,27 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.774,49 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2023 | Valor: 338,00 |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (GARAGEM DA SAÚDE). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.643,70 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONT. 34/2022. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.186,80 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, PLACAS QXW-2A76 E QXW-3B98 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONFORME CONTRATO 34/2022. 16o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 929,98 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 34/2022. 16o T.A |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.773,41 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONT. 34/2022. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.769,16 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. CONT. 34/2022. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 5.455,85 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. SUPERIOR. CONT. 34/2022. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.564,64 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 34/2022. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 10.269,66 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL CONT. 34/2022. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 10.859,72 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TFD. CONTRATO 34/2022. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.854,39 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E TRATORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONT. 34/2022. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2023 | Valor: 6.600,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA 75 MG, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2023 | Valor: 438,00 |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS 05683761611 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.454.437/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFETENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2023 | Valor: 86,45 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE , PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL . REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: TERAPEUTICA ACREDITE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.855.062/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DO MENOR J.C.B, EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: APARECIDA LUCIANA DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.455.066-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.905 DE 28 DE ABRIL DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2023 | Valor: 136.252,14 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONTRATO 54/2021, 6o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2023 | Valor: 157,92 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 50 MG/ML, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/07/2023 | Valor: 2.900,00 |
Credor: CR CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.990,00 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM AULAS DE VIOLÃO E TRABALHOS COM FANFARRA + PERCURSSÃO. CONTRATO 94/2021. 1oT.A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.950,00 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHO COM CORAL E TRABALHOS COM BANDA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.420,00 |
Credor: MÉRITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE EVENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - SST E DO ESOCIAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 24/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2023 | Valor: 710,00 |
Credor: FARMA OLIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ADULTA VITAMINA D E C, Á SER DISTRIBUIDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.178,99 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.422,46 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.850,00 |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES GARAGEM DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2023 | Valor: 772,74 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONT. 34/2022. 16o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/07/2023 | Valor: 432,00 |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2023 | Valor: 67,96 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL . REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2133 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 08/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/07/2023 | Valor: 8.000,00 |
Credor: BM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.681.940/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ÁREA DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS EM GERAL. CONTRATO 28/2021. 3o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.875,00 |
Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.343.986-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PORTADORES DE TEA E SÍNDROME DE DOWN DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBR ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONTRATO 21/2021, 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2023 | Valor: 155,60 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBS SÃO JOSÉ E UBS CENTRO). CONT. 21/2021, 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS P/ ATENDER A POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNIC. N167 548 DE 16/11/1977.CONT. No 21/2021, 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS, P/ ATENDER A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 CONT. 21/2021, 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. CONTRATO 21/2021, 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 21/2021, 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO. CONTRATO 21/2021, 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2023 | Valor: 155,60 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL (PRÉDIO DA PREFEITURA E JARDIM). CONTRATO 21/2021, 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER REALIZADO POR UNIDADE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA; PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E OUTROS. CONT. 29/2021. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2023 | Valor: 367,00 |
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS PARA ATENDER AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.903,49 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.161,19 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA).. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 06/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE MARIA DA FÉ, E CHAMAMENTO PÚBLICO n 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2023 | Valor: 17.600,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.241.0017.2129 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 05/2023, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A SOCIEDADE BENEFICENTE DR. GERALDO PINHEIRO OSÓRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2023 | Valor: 12.500,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2131 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 04/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A SOCIEDADE DE EDUACAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTE- S.E.A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2023 | Valor: 12.500,00 |
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 03/2023, QUE ENTR SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDRALVA . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/07/2023 | Valor: 8.800,00 |
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA, E A SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE- SAMPE. TERMO DE COLABORAÇÃO No 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/07/2023 | Valor: 1.340,24 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.090,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.618,30 |
Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE P/ PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS DOS EVENTOS E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONT. 25/2021. 2o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2023 | Valor: 3.492,97 |
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL POR 04 HORAS POR DIA DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA E AINDA NOS EVENTOS E ATOS A SEREM REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CONT. 26/21. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/07/2023 | Valor: 3.350,40 |
Credor: DEBORA DE CASSIA CARVALHO 07953115670 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.170.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TURISMO, VISANDO A ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS P/ A ÁREA DE TURISMO E CULTURA, COM A REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÕES, COLETA DE DADOS, ANÁLISES, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, MOVIMENTOS CULTURAIS E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/07/2023 | Valor: 6.558,00 |
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ASTIVIDADES DE ASSUNTOS JURIDICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2023 | Valor: 7.710,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/07/2023 | Valor: 23.975,80 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/07/2023 | Valor: 990,99 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA E DIREITO USO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO 120 GB DE ARMAZENAMENTO 500 GB DE TRANSFERÊNCIA MENSAL DE DADOS120 CONTAS DE E-MAILS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, CONT.15/2022, 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2023 | Valor: 2.000,00 |
Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS NOS BAIRROS, AULAS NAS MODALIDADES: DANÇA, GINÁSTICA E KARATÊ E COORDENAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.450,00 |
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ''ALL IN'' DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 E MULTIFUNCIONAL LASER TINTA COLORIDA A4 C/ FORNECIMENTO DE TONNER, P/ ATENDER AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/07/2023 | Valor: 1.334,87 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Investimentos | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. REF. JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/07/2023 | Valor: 2.264,94 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. REF. JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/07/2023 | Valor: 2.453,50 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. REF. JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 15.884,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO 8/2023. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/07/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO JORNAL CENTENÁRIO PARA A DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/07/2023 | Valor: 10.584,75 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, EM ATERRO SANITÁRIO. CONTRATO 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 69,16 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA Á GARAGEM DOS VEÍCULOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. REF. JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 115,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL . AV. TANCREDO NEVES, 2081 CX. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 45,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. RUA DONA MARIA CIBELI, 3802. REF. JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2023 | Valor: 1,44 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -CFM. COTA PARTE DO DIA 25/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 79.500,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS. CONTRATO 4/2022. 1o T.A.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 190,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 540,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 342,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 172,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 351,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 464,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 69,52 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL . REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 329,66 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 251,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 110,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 192,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 367,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.596,11 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.158,36 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 950,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. CONT. 21/2021, 4o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 21/2021, 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 79.423,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 52.633,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.996,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.613,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 8.197,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.613,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.675,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 8.833,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.496,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.272,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.613,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.614,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.809,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 93.485,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.396,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 750,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.613,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.903,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.496,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.076,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.613,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.636,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.454,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.496,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.530,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 818,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.613,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.454,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.095,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.197,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.748,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.702,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 10.809,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2023 | Valor: 446,92 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA Á GARAGEM DOS VEÍCULOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. REF. JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 774,76 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Investimentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 2.489,23 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 4.302,05 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 01/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 33,29 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 133,18 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Investimentos | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.731,29 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.431,64 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 8.608,49 |
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 9.439,75 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CAMINHÕES BASCULANTE E UMA PATROL, ADQUIRIDOS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 42.538,11 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 2 CAMINHÕES BASCULANTE E UMA PATROL, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2023 | Valor: 4.421,90 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2023 | Valor: 5.421,78 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, FAVORECIDO CHRM E PHRM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.894,10 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.161,81 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.161,81 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2023 | Valor: 921,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2023 | Valor: 4.800,00 |
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AMASP CONFORME LEIS MUNICIPAIS No 817 DE 22/11/89 ALTERADA PELA LEI 1.381 DE 07/03/07, DECRETO 1.888/17 E CONVÊNIO 02/2021.REF. JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 4.372,98 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. PROC.: 15.921.429-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 14.137,32 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CONTA 049-0, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2023 | Valor: 18.245,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2023 | Valor: 34.584,97 |
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE BENS QUE COMPORÃO O PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBSTITUINDO AS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS LED, DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA-MG. REF. AO MES DE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3.360,00 |
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ALL IN MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 16,49 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DOS TELEFONES LOCADOS NO ALMOXARIFADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA., REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 27,96 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99851-8801, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 32,98 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99734-9665 E 99713-2913, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 16,49 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99812-4065, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 38,01 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99954-5809, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 16,49 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF: (35) 99898-4779, QUE ATENDE AO MECÂNICO DA FROTA MUNICIPAL. REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 16,49 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99887-8950, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 60,94 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99868-4527, 99870-6929 E 99922-3894, QUE ATENDE ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REF. 06./2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 137,90 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99827-3523, 99747-4032, 99847-0765, 99822-0345, 99703-6483, 99834-4734 E 99742-4323, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 38,01 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99880-3238, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 38,01 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99704-0201 QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 70,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EEMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99994-3125, 99748-1653, 99867-0773, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 82,46 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99873-4181, 99868-9599, 99943-0011, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 55,92 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99923-7372 E 99724-0068, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 27,96 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99854-7906, QUE ATENDE AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 233,63 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99753-2963, 99808-5994, 99819-7301, 99823-9766, 99835-8775, 99855-9294, 99851-5795 E 99718-6995, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 16,49 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35)99841-7351, QUE ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 138,38 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35)99932-4367, 99879-5495, 99857-7366, 99728-7988, 99812-8553, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 225,84 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF. TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99900-9992, 99960-4573, 99989-7239, 99849-1754, 99716-2982, 99738-0372, 99982-8642, 99725-5456, 99965-8878, 99989-1106, 99715-6202, 99719-6471, 99724-2013, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1133, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1061, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1216, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1244, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 94,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1247 E 3663-1331, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1084, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1300, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 283,05 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 99990-8976, 99990-6086, 99873-1774, 99870-0635, 99867-9718, 99864-5863, 99724-9355, 99734-3046, 99739-9233, 99882-2363, 99905-0346, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO TFD, REF. 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1358, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-2095, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1310, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADDES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2023 | Valor: 81,27 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEl QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. RUA CORONEL CANUTO, 240. REF. JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 935,22 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 724,02 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 86,45 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 76,84 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM A GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 78,92 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 86,45 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 71,39 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 428,80 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 333,10 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMOÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 176,41 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS MUNICIPAIS. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 203,68 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 57,77 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 109,03 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 236,75 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MONTI E QUADRA POLIESPORTIVA PROF. JOSÉ RAIMUNDO MARTINS. REFERENTE Á JUNHO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 178,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. RUA CORONEL CANUTO, 240 CS. REF. JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 244,69 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.610,11 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( ESCOLAS). REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 939,88 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS RURAIS. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 10.904,10 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS, LEI No 917 DE 24/04/1992. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/07/2023 | Valor: 389,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. CONT. 21/2021, 4o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS). CONTRATO 21/2021, 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2023 | Valor: 87.516,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.218,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11.627,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.797,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2023 | Valor: 10.663,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2023 | Valor: 7.267,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2023 | Valor: 8.994,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2023 | Valor: 21.285,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/07/2023 | Valor: 218,87 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMOVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS). REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2023 | Valor: 582,23 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2023 | Valor: 581,92 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2023 | Valor: 109,03 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2023 | Valor: 170,96 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM A GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2023 | Valor: 78,92 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2023 | Valor: 86,45 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2023 | Valor: 78,92 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2023 | Valor: 482,86 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2023 | Valor: 390,00 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMOÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2023 | Valor: 733,70 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS MUNICIPAIS. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2023 | Valor: 158,11 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2023 | Valor: 120,33 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2023 | Valor: 507,73 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MONTI E QUADRA POLIESPORTIVA PROF. JOSÉ RAIMUNDO MARTINS. REFERENTE Á JULHO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/07/2023 | Valor: 826,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/07/2023 | Valor: 185,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 11/07 E POÇOS DE CALDAS DIA 12/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/07/2023 | Valor: 155,60 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO (CORONEL GASPAR II). CONT. 21/2021, 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 20/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,80 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO (CORONEL GASPAR). CONT. 21/2021, 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/07/2023 | Valor: 36,30 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 26/06/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/07/2023 | Valor: 43,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES 41 GO. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/07/2023 | Valor: 285,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10 MBPS, P/ ATENDER ÁS ESCOLAS RURAIS BAIRROS LAGOA, PAULINO E PITANGUEIRAS. CONT. 21/2021, 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.858,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/07/2023 | Valor: 177,93 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 05/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/07/2023 | Valor: 48,80 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/07/2023 | Valor: 499,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF. RAIMUNDO MARTINS. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/07/2023 | Valor: 64,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES 41 GO. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/07/2023 | Valor: 73.960,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/07/2023 | Valor: 37,70 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 17/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/07/2023 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1696, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/07/2023 | Valor: 527,50 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1022, 3663-2048, 3663-1460 E 3663-1281, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/07/2023 | Valor: 56,75 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA Á GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. R. CORONEL ESTEVAM REZENDE, 25BL. REF. JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/07/2023 | Valor: 31,88 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/07/2023 | Valor: 14,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI, RUA TIAGO C. REZENDE 1 CX. REF. JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/07/2023 | Valor: 21.160,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/07/2023 | Valor: 3.994,59 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, CONFORME CONTRATO 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/07/2023 | Valor: 65,60 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 23/06 E SÃO PAULO DIA 28/06/23, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/07/2023 | Valor: 78,30 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 07/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/07/2023 | Valor: 47,40 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 10/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/07/2023 | Valor: 154,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35)3663-1122 E 3663-1522, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/07/2023 | Valor: 30,76 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE (R. JOSEFINA DE OLIVEIRA MONTI, 1). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/07/2023 | Valor: 181.688,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.483,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/07/2023 | Valor: 22.307,58 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, CONFORME CONTRATO 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/07/2023 | Valor: 140,80 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á SOROCABA NO DIA 03/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/07/2023 | Valor: 34,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 27/06/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/07/2023 | Valor: 33,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 26/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/07/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 17/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/07/2023 | Valor: 141,20 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 29/06/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/07/2023 | Valor: 46,46 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/07/2023 | Valor: 47,40 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 14/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/07/2023 | Valor: 33,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 03/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/07/2023 | Valor: 80,02 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 01/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/07/2023 | Valor: 160,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 25/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/07/2023 | Valor: 233,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 03/07 E SÃO PAULO DIA 04/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/07/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 13/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/07/2023 | Valor: 56,40 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIOS, EM VIAGEM Á SOROCABA NO DIA 05/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/07/2023 | Valor: 308,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 12/07 E SÃO PAULO DIA 18/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/07/2023 | Valor: 246,02 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 26/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/07/2023 | Valor: 133,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 10/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/07/2023 | Valor: 559,26 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMOVEIS QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/07/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 21/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/07/2023 | Valor: 61,70 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 17/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/07/2023 | Valor: 203,68 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMOVEIS QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. RUA XAVIER LISBOA, 61. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 28/07/2023 | Valor: 200,16 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 26/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/07/2023 | Valor: 485,81 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMOVEIS QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REFERENTE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.409,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 24 Á 28/07/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 03/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 26 Á 30/06/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 03/07/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CARMO DE MINAS NOS DIAS 26, 27, 29 E 30/06/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/07/2023 | Valor: 720,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 28/07/2023 | Valor: 86.754,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/07/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE ENTRE OS DIAS 27 Á 30/06/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 26 Á 30/06/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 03 Á 07/07/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 26 Á 30/06/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CARMO DE MINAS ENTRE OS DIAS 03 Á 07/07/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 28/07/2023 | Valor: 37.551,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/07/2023 | Valor: 66,02 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA MARISE APARECIDA SILVA BRAGA MACHADO, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/07/2023 | Valor: 28,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 20/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.778,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 03 Á 07/07/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 17/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 10 Á 14/07/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 03 Á 07/07/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/07/2023 | Valor: 15.494,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/07/2023 | Valor: 40,53 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA RAISSA APARECIDA SILVA, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 26/07/2023 | Valor: 47,40 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 24/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.332,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 17/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 10 Á 14/07/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 17/07/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 11 Á 14/07/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 28/07/2023 | Valor: 8.169,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/07/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM REPAROS EM VEÍCULO, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.892,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. REFERENTE A JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 21/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 17 Á 21/07/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 24/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 17 Á 21/07/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 06/07/2023 | Valor: 213,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. RUA XAVIER LISBOA, 61 CX. REFERENTE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 03/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 29/06/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 19/07/2023 | Valor: 53,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. EST. SÍTIO DA ROCINHA 9999 CS. REFERENTE AOS MESES DE MEIO E JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 05/07/2023 | Valor: 225,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 01/07, POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ DIA 03/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 03/07/2023 | Valor: 520,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 23/ E 26/06, SÃO PAULO DIA 27/06 E POÇOS DE CALDAS DIA 28/06/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/07/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SOROCABA NO DIA 05/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/07/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 29/06, 30/06 E 03/07 E VARGINHA DIA 07/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 13/07/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 08/07 E SÃO PAULO DIA 10/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 03/07/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 23/06, SÃO PAULO DIA 28/06 E POÇOS DE CALDAS DIA 29/06/23, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 13/07/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 04/07, POUSO ALEGRE DIA 05/07 E JACAREÍ DIA 06/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 21/07/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 17/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 05/07/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SOROCABA NO DIA 03/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 21/07/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 12/07, POÇOS DE CALDAS DA 13/07 E CAMPINAS DIA 14/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/07/2023 | Valor: 485,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 24/07, POÇOS DE CALDAS DIA 25/07 E BELO HORIZONTE DIA 26/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 05/07/2023 | Valor: 241,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 6.176-X, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 13/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 06/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 26/07/2023 | Valor: 555,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 18 E 24/07, POUSO ALEGRE DIA 20/07, POÇOS DE CALDAS DIA 21/07 E BELO HORIZONTE DIA 25/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 05/07/2023 | Valor: 408,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 4.006-1, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 31/07/2023 | Valor: 145,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/07 E VARGINHA DIA 28/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 05/07/2023 | Valor: 47,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 30.342-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 05/07/2023 | Valor: 3,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 15.139-4, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 05/07/2023 | Valor: 268,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 30.144-2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 03/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 05/07/2023 | Valor: 3,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTA 31.209-6, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 05/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 29/06, 30/06 E 03/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 03/07/2023 | Valor: 445,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 26, 28 E 29/06, POÇOS DE CALDAS DIA 27/06, ITAJUBÁ DIA 29/06 E VARGINHA DIA 30/06/23, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 10/07/2023 | Valor: 210,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 05, 06 E 07/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 05/07/2023 | Valor: 485,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 01/07, SÃO PAULO DIA 03/07 E POÇOS DE CALDAS DIA 04/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 21/07/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13 E 14/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 10/07/2023 | Valor: 185,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇO FUNDO NO DIA 05/07 E POUSO ALEGRE DIA 06/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 03/07/2023 | Valor: 560,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 26 E 30/06, ITAJUBÁ DIAS 26, 27 E 28/06 E POUSO ALEGRE DIAS 27, 28 E 29/06/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 24/07/2023 | Valor: 315,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 21/07 E CARMO DE MINAS DIA 22/07/2023 , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 13/07/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 07/07 E ITAJUBÁ DIA 08/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 05/07/2023 | Valor: 635,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM ITAJUBÁ NO DI 30/06, CAMPINAS DIA 03/07, SÃO PAULO DIA 04/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 28/07/2023 | Valor: 210,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 24, 25 E 26/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 21/07/2023 | Valor: 215,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 10, 12,13 E 14/07 E POUSO ALEGRE DIAS 13 E 15/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 10/07/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 05/07, POUSO ALEGRE DIA 06/07 E POÇOS DE CALDAS DIA 07/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 24/07/2023 | Valor: 255,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 17 E 20/07, POÇOS DE CALDAS DIA 18/07 E POUSO ALEGRE DIA 19/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 03/07/2023 | Valor: 440,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE E MARIA DA FÉ NO DIA 26/06, POÇOS DE CALDAS DIAS 27 E 28/06 E ITAJUBÁ DIAS 29 E 30/06/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.005,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 10, 11, 13, 15, 17 E 19/07, BELO HORIZONTE DIA 12/07, POUSO ALEGRE DIAS 13, 17 E 19/07, VARGINHA DIA 14/07 E SÃO PAULO DIA 18/07, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 26/07/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á VARGINHA NO DIA 21/07 E ITAJUBÁ DIAS 21 E 22/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 10/07/2023 | Valor: 525,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 03/07, VARGINHA DIA 04/07 E SÃO PAULO DIA 05/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 03/07/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 27, 28 E 29/06 E SÃO LOURENÇO DIA 29/06/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 24/07/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM POÇOS DE CALDAS NO DIA 20/07 E CAMPINAS DIA 21/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 28/07/2023 | Valor: 485,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOSD DE CALDAS NO DIA 24/07, ITAJUBÁ DIA 25/07 E SÃO PAULO DIA 26/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 13/07/2023 | Valor: 370,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 06 E 07/07 E CAMPINAS DIA 10/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 05/07/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 30/06 E 03/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 26/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 21/07/2023 | Valor: 675,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/07, ITAJUBÁ DIAS 12 E 13/07, POUSO ALEGRE DIAS 12, 13 E 14/07 E BELO HORIZONTE NO DIA 17/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 10/07/2023 | Valor: 210,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/7/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 28/07/2023 | Valor: 185,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 26/07 E POÇOS DE CALDAS DIA 27/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 26/07/2023 | Valor: 295,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 19 E 21/07, POÇOS DE CALDAS DIA 20/07, POUSO ALEGRE DIA 21/07 E SÃO LOURENÇO DIA 24/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 13/07/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 10 E 11/07 E SÃO LOURENÇO DIA 11/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 21/07/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/07 E SÃO PAULO DIA 20/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 31/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 28/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 31/07/2023 | Valor: 260,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/07, ITAJUBÁ DIA 26/07 E VARGINHA DIA 27/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 21/07/2023 | Valor: 245,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 17, 18 E 19/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 26/07/2023 | Valor: 445,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 21, 22 E 25/07, POUSO ALEGRE DIA 21/07 E CAMPINAS DIA 24/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 03/07/2023 | Valor: 745,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 26 E 30/06, VARGINHA DIA 27/06, MARIA DA FÉ DIA 28/06, CAMPINAS DIA 29/06 E ITAJUBÁ DIA 01/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 26/07/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 20 Á 21/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 31/07/2023 | Valor: 225,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NO DIA 26/07 E POÇOS DE CALDAS DIA 27/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 10/07/2023 | Valor: 520,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 03/07, ITAJUBÁ DIA 04/07 E POÇOS DE CALDAS DIA 05/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 28/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 13/07/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 06/07 E POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 07 E 10/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 03/07/2023 | Valor: 445,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 26/06, POUSO ALEGRE DIAS 27 E 28/06 E ITAJUBÁ DIAS 28 E 29/06/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 21/07/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 11 E 18/07, POÇOS DE CALDAS DIAS 12, 14 E 17/07 E BELO HORIZONTE DIA 13/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 05/07/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 30/06 E POUSO ALEGRE DIA 03/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 28/07/2023 | Valor: 900,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BARRETOS ENTRE OS DIAS 19 Á 21/07 E CAMPINAS DIA 26/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 10/07/2023 | Valor: 560,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 04/07, BELO HORIZONTE DIA 05/07, POÇOS DE CALDAS DIA 06/07 E POUSO ALEGRE DIA 07/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 13/07/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 11 E 12/07 E POUSO ALEGRE DIA 12/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 21/07/2023 | Valor: 895,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 13/07, SÃO PAULO DIA 14/07, CAMPINAS DIA 17/07, POUSO ALEGRE DIA 18/07 E ITAJUBÁ DIAS 19 E 20/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 26/07/2023 | Valor: 335,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 21/07, ITAJUBÁ DIA 22/07 E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 24/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 28/07/2023 | Valor: 185,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 26/07 E ITAJUBÁ DIA 27/07/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 03/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.291-2 (FARMÁCIA DE TODOS), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 10/07/2023 | Valor: 8.541,25 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 10/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 05/07/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 10/07/2023 | Valor: 5.153,74 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE COTA PARTE PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 10/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 10/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 10/07/2023 | Valor: 5,76 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 10/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 17/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.393-9 (SAÚDE EM CASA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 10/07/2023 | Valor: 26,89 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 10/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 17/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB/FNAS), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.888,15 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE COTA PARTE PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 20/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 18/07/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 20/07/2023 | Valor: 7,14 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 20/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 18/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.163,50 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE COTA PARTE PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 28/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1,28 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 28/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3,57 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 28/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 28/07/2023 | Valor: 38,29 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ADO- LC 176/2020 (ADO25), COTA PARTE DO DIA 28/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 31/07/2023 | Valor: 15.465,84 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, DO MÊS DE JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 03/07/2023 | Valor: 25,00 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 04/07/2023 | Valor: 22,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 05/07/2023 | Valor: 9,60 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 06/07/2023 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 10/07/2023 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 11/07/2023 | Valor: 9,60 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 12/07/2023 | Valor: 12,80 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 13/07/2023 | Valor: 9,60 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 17/07/2023 | Valor: 9,60 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 18/07/2023 | Valor: 19,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 03/07/2023 | Valor: 36,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 03/07/2023 | Valor: 7,76 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 20/07/2023 | Valor: 16,00 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 04/07/2023 | Valor: 29,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 04/07/2023 | Valor: 46,56 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 04/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 21/07/2023 | Valor: 99,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 05/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 05/07/2023 | Valor: 23,28 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 05/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 06/07/2023 | Valor: 13,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 06/07/2023 | Valor: 27,16 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 06/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 25/07/2023 | Valor: 9,60 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 07/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 07/07/2023 | Valor: 31,04 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 07/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 26/07/2023 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 10/07/2023 | Valor: 27,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 10/07/2023 | Valor: 46,56 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 10/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 28/07/2023 | Valor: 19,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 11/07/2023 | Valor: 76,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 11/07/2023 | Valor: 23,28 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 11/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 12/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 12/07/2023 | Valor: 46,56 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 12/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 13/07/2023 | Valor: 96,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 13/07/2023 | Valor: 100,88 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 13/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 14/07/2023 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 14/07/2023 | Valor: 38,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 14/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 17/07/2023 | Valor: 18,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 17/07/2023 | Valor: 38,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 17/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 18/07/2023 | Valor: 32,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 18/07/2023 | Valor: 23,28 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 18/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 19/07/2023 | Valor: 53,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 19/07/2023 | Valor: 23,28 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 19/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 20/07/2023 | Valor: 64,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 20/07/2023 | Valor: 23,28 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 20/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 21/07/2023 | Valor: 199,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 21/07/2023 | Valor: 54,32 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 21/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 24/07/2023 | Valor: 13,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 24/07/2023 | Valor: 46,56 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 24/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 25/07/2023 | Valor: 32,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 25/07/2023 | Valor: 167,52 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 25/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 26/07/2023 | Valor: 18,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 26/07/2023 | Valor: 19,40 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 26/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 27/07/2023 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 27/07/2023 | Valor: 19,40 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 27/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 28/07/2023 | Valor: 13,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3,88 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 28/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 31/07/2023 | Valor: 50,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 31/07/2023 | Valor: 22,64 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 31/07/2023. |
Total das liquidações: | 3.363.711,69 |