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Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MATHEUS SILVA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 071.694.786-25
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CÍCERO RODRIGO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 076.520.776-13
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARCOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 024.569.686-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 4.242,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.140,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: PAULO ROGÉRIO DIAS SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 534.651.216-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030135-3
Credor: FÁBIO RODRIGO PISSINI GALCERAN
CPF credor / CNPJ credor: 033.404.486-39
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GUSTAVO CARVALHO TAKATU
CPF credor / CNPJ credor: 077.174.496-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DÉBORA DE CÁSSIA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 079.531.156-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA CLARA MIGUEL CHOI
CPF credor / CNPJ credor: 131.091.856-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.673,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 6.673,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.443-1
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUIZ FERNANDO VILAS BOAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 596.067.386-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 105,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GUSTAVO CARVALHO TAKATU
CPF credor / CNPJ credor: 077.174.496-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARLOS ROBERTO MUZZO
CPF credor / CNPJ credor: 068.159.298-25
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2184 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Esportivo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GUSTAVO CARVALHO TAKATU
CPF credor / CNPJ credor: 077.174.496-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 884,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 4.386,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: MIGUEL SERGIO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 18.106.187/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.599,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.981,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 356,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 6.418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FELIPE MATHEUS RANGEL
CPF credor / CNPJ credor: 099.820.216-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 9.139,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.988-1
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 Natureza: 4.4.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.824,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.988-1
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 Natureza: 4.4.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 11.963,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.988-1
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 Natureza: 4.4.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 9.054,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 25.948,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 0607.1005-4
Credor: MINISTÉRIO DAS CIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 1.003,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LEANDRO AUGUSTO MACHADO ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 044.605.336-85
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2184 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Esportivo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ALEXANDRE BERNARDO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 067.646.726-10
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2184 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Esportivo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 90,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ALEXANDRE BERNARDO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 067.646.726-10
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2184 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Esportivo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SILVANA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 839.863.326-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MANOEL OLIVEIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 113.520.116-11
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2184 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Esportivo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FÁBIO DE SOUSA REZENDE MONTI
CPF credor / CNPJ credor: 071.528.886-55
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2184 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Esportivo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 155,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VIVIANE APARECIDA PAIVA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 071.120.126-94
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2184 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Esportivo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 39,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS AUGUSTO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 063.925.856-56
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2184 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Esportivo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 4.580,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.535,54
Nº do documento: 217.227 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ANA MARIA DE ARANTES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 892.920.736-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 4.483,90
Nº do documento: 217.228 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SANDRA LÚCIA SOUZA BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 451.155.676-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.540,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: IDALBERTO RICARDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.094.766-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 45,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARLOS AUGUSTO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 063.925.856-56
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2184 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Esportivo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.540,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LUCIANA MENDONÇA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.693.336-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 1.717,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: Lúcia Elena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.688.426-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 3.726,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 9.628,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 2.102,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 4.681,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 2.955,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 4.861,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 826,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 6.726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 1.062,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 034.202 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SÉRGIO ANTONIO BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 38.967,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 6.819,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 113,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 455,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 3.487,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: EVERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.561.795/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LUCIANA APARECIDA SILVA BALBINO
CPF credor / CNPJ credor: 071.783.906-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ROSANA APARECIDA BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 085.680.606-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TAMIRES AMANDA DA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.148.036-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADRIANE DE LOURDES ANDRADE DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 000.322.366-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ANDREA VALÉRIA FERNANDES FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 570.775.506-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DÉBORA BONETTE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 027.390.266-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VANESSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.743.096-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FERNANDA MICHELE CARVALHO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 096.059.646-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MATHEUS SILVA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 071.694.786-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FELIPE MATHEUS RANGEL
CPF credor / CNPJ credor: 099.820.216-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 18.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.164-5
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 577,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ARTS' FLORES- SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: J. P. VALADAO DE MELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.341.925/0001-92
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 1.680,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.443-1
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 3.017,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.443-1
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 5.474,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 534,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.435,54
Nº do documento: 034.201 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIANA APARECIDA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.629.575/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 17.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINERACAO VALE VERDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.969/0001-41
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 5.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 4.121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 293,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 6.994,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 800,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 2.075,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 4.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 8.278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 23.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 8.767,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.190,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030352-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ANDERSON MAURICIO LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 112.382.996-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0030.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Eventos de Concientização e Fomento Econômico e Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 29,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 19,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 35,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: THADEU APARECIDO LOPES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 076.092.146-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LETÍCIA APARECIDA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 123.528.226-02
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GEIZE NAPOLIANA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 078.274.196-74
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CÍCERO RODRIGO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 076.520.776-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 197,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 126,70
Nº do documento: 034.200 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ANDERSON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 187.671.806-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 161,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.850.995/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.3052 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Reestruturação das Ações de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 88,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: H.A Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 45,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: H.A Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 2.034,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.873,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: PAULO ROGÉRIO DIAS SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 534.651.216-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 4.807,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 747,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 644,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: GRAF 7 GRAFICA E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.819.140/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 770,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 818,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 5.234,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 21.648,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 568,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 12.206,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 9.374,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.041,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 3.396,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 858,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 27.768,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.491,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.604,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 7.100,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 9.491,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 7.060,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 546,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.391,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 818,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 589,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.040,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.387,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.040,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.027,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 5.083,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 757,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.152,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.813,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.989,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 294,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 818,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 785,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 586,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.358,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 6.390,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 677,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.139-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 761,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 25.094,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 48.718,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.288,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.518,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.675,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 8.445,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 16.035,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.689,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.295,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.665,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 23.619,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.488,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 491,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 18.793,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 6.762,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 5.027,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.334,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.736,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.374,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 396,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 63.567,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: 034.185 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 341.658.196-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: 034.184 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 034.183 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SÉRGIO ANTONIO BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.565,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 1.597,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.060,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.828,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: FABIANO COSTA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 29.551.995/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 1.356,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 164,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.198-X
Credor: HOSPITALAR NUTRIR
CPF credor / CNPJ credor: 47.624.742/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 259,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.190,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: EDITORA VISEU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.805.697/0001-10
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.3059 Natureza: 4.4.90.52.08
Projeto Atividade: Reestruturação das Ações, Serviços, Espaços e Equipamentos Culturais Descrição Natureza: Coleções e Materiais Bibliográficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 143,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 13.830,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 11.567,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: MULTICENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 319,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 992,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 649,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 4.227,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 12.294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 14.009,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 4.628,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 2.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 863,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: 034.185 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 341.658.196-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 192,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 17,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: H.A Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 58,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: H.A Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 26,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: H.A Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 92,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: H.A Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 78,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 88,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 59,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.014,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 106,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 971,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 11.672,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14925-X
Credor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Constr., Ampl., Pavimentação e Colocação de Meio-Fio nas Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 5.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: RENAN SILVA CASTRO 37495701838
CPF credor / CNPJ credor: 12.588.212/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 329,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: União Química Farmacêutica
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.256,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.358,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 870,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 12.548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.098-3
Credor: LARISSA DELA LIBERA MIRANDA 28055129878
CPF credor / CNPJ credor: 32.054.011/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 5,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.245,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.164-5
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.046,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIANA MARIA DE VILAS BOAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.569.896-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 15.727,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 4.011,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 6.958,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 183,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.576,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 324,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 179,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 934,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.192,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.260,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 196,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 17.413,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.878,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.536,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 10.238,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 384,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 9.641,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.564,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 29.980,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 13.329,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 1.477,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: SUPERMERCADO REI DAS CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.651,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 587,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 6.594,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 542,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.781,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.973,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE 03700197683
CPF credor / CNPJ credor: 40.618.286/0001-98
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 923,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 8.664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: PEREIRA AUTO CENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.736.387/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.104,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.523,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.789,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 3.436,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 12.316,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 15.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 38.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 1.558,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: JUARES MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 525.037.126-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: Valdeni Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 475,00
Nº do documento: 034.187 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: WANDA MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.969.076-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 680,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: H.A Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 75,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 524,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.198-X
Credor: HOSPITALAR NUTRIR
CPF credor / CNPJ credor: 47.624.742/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 6.665,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 615,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 639,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 48,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 53,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: H.A Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.888,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004074-6
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLAUDIA MARIA CARNEIRO BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 569.916.576-20
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 898,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: JOSE HAROLDO BUSTAMANTE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 258.160.716-53
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.570.040/0001-62
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 2.984,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.164-5
Credor: SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.072.268/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 6.460,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.183,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 4.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 5.546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.070,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 328,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 311,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS 05683761611
CPF credor / CNPJ credor: 40.454.437/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 35.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.198-X
Credor: HOSPITALAR NUTRIR
CPF credor / CNPJ credor: 47.624.742/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 18.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 14.695,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 22.419,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 193,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 192,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 238,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 7.369,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2182 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Educ. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.004,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 725.262.626-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.381,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TERAPEUTICA ACREDITE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.855.062/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APARECIDA LUCIANA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 050.455.066-76
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 195,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.850.995/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.3052 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Reestruturação das Ações de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.238,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 209,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 206,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 829,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 848,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.940,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.993,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 20.555,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 11.842,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 599,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.840,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 8.530,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.764,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 134,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 279,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 9.371,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 2.553,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: 034.186 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA IMACULADA OLIVEIRA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 899.328.206-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: 034.200 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ANDERSON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 187.671.806-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 136.252,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2133 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.396,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 587,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 42.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 804,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: União Química Farmacêutica
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 4.847,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 772,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 2.404,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CR CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 13.280,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BENEDITO DONIZETTI MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 449.904.216-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 4.312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE
CPF credor / CNPJ credor: 121.343.986-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 394,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.145,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 17.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.03.08.241.0017.2129 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.3055 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2131 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 274,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 389,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 155,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: J. P. VALADAO DE MELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.341.925/0001-92
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 155,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 155,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 1.733,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 2.644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: 000.548 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ROBSON JOSÉ CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 051.145.846-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.090,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.618,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 3.492,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.536,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 21,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 860 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 3.350,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: DEBORA DE CASSIA CARVALHO 07953115670
CPF credor / CNPJ credor: 47.170.223/0001-60
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 770 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 736 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 367,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 677 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.282.617/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 676 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 6.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 675 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683
CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.244,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 668 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 645 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 644 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 5.498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 642 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 3.702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 641 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 21.158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 640 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 22.708,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 562 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BHIANCA OLIVEIRA MÁXIMO
CPF credor / CNPJ credor: 118.527.976-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 545 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 3.124,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.139-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
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Número do empenho: 515 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 88.611,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 514 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 79.221,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 51.826,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 80.828,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 5.409,15
Nº do documento: 472.330 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 8.342,40
Nº do documento: 472.331 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 2.746,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 6.793,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 6.152,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 7.427,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 16.396,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 2.496,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 4.636,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 737,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 16.456,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 7.691,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 37.673,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 3.327,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 12.396,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 2.543,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 2.809,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 91.791,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 3.396,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 88.187,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 16.785,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 29.619,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 6.887,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 172.800,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 9.627,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 37.574,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 5.746,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 10.944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2183 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 7.145,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2182 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Educ. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 750,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 9.534,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.767,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 2.496,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.332,43
Nº do documento: 472.333 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 2.496,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 10.386,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 4.076,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.636,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 20.634,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 4.483,90
Nº do documento: 472.332 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.636,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 2.496,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 6.269,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 4.530,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 8.994,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 818,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 20.796,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 2.454,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 5.095,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 3.978,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 10.404,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 2.702,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 10.809,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 134,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600
CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.334,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.296,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.453,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 13.802,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 11.217,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 131,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 108,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 57,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 774,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 2.489,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 4.302,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 33,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 133,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.731,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.431,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 8.608,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 28.732,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 42.538,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 4.421,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 5.421,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.894,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.161,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.161,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 921,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 219,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 105,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 21.758,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 7.324,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 1,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 27,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 4.230,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 0,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 6,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 5.124,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 0,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 6,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 38,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 4.372,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 14.137,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.049-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 65,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 31,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 34,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 89,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 108,64
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 77,60
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 93,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 116,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 104,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 85,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 50,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 81,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 341,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 380,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 109,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 15,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 15,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 53,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 41,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 201,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 457,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 80,00
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Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 73,60
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 42,80
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 52,00
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 125,60
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 52,00
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 125,60
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 52,00
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 215,40
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 99,40
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 85,60
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 44,20
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 68,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 394,00
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 782,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 78,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 41,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JULIANA HARUMI SATO
CPF credor / CNPJ credor: 353.422.958-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 18.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 44.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 12.096,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Auxilio Alimentação aos Servidores Municipais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 23.739,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 79.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 847,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619
CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 423,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619
CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 34.584,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 34.584,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600
CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 235,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 35,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 37,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 70,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 195,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 195,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 45,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 401,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 16,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 27,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 32,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 16,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 38,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 16,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 16,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 60,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 145,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 38,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 38,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 70,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 82,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 55,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 27,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 232,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 16,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 138,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 225,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 81,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 91,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 94,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 81,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 273,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 527,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 154,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 171,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 103,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 65,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 28,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 234,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 172,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 49,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 498,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 173,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 669,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 48,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 32,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.072,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 86,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 137,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 71,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 78,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 86,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 352,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 264,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 124,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 131,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 47,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 244,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 227,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 414,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 109,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 501,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 166,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 1.995,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 41,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 269,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 234,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 1.431,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 153,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 555,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 497,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 79,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 335,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 219,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 41,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 41,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 262,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 424,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 65,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 530,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 172,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 129,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 175,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 360,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 2.047,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 10.662,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 770,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 3.361.294,28