Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 73,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 7.401,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 10.776,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 034.198 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SÉRGIO ANTONIO BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: GUSTAVO CARVALHO TAKATU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.174.496-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: KATIANA PASSOS DE CARVALHO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.815.926-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: CÍCERO RODRIGO MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.520.776-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 246,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 5.400,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: GILSA GERALDA VILAS BÔAS MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.737.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 3.422,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO VILAS BOAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.067.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 2.613,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 5.502,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 3.497,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 254,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 254,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MATHEUS SILVA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.694.786-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: GUSTAVO CARVALHO TAKATU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.174.496-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LEANDRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.347.536-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 3.165,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: CARTORIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.325.164/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.012,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: FARMA OLIVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 9,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2133 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 7.425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13068-0 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.3008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Const./Ampliação e Equip. p/ o Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.037,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 5.811,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 1.151,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 19.110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.164-5 | ||
| Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 8.014,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 186,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: SUPERMERCADO REI DAS CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.099,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 3.852,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.443-1 | ||
| Credor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.501,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 219,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: União Química Farmacêutica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 1.695,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 8.781,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 5.048,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.600,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 531,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 289,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 43,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 034.197 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.888.586-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 847,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 696,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 1.247,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 514,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 9.097,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 825,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.443-1 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 6.922,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 8.724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 39,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 83,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 1.487,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 5.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.112-2 | ||
| Credor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.161,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: RUBSON FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.389.506-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 5.807,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MARIA LISÂNGELA DA SILVA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.126.466-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 7.134,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VALDERI MUZZO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.476.146-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 2.986,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ANTÔNIO BENEDITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.567.496-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 663,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDSON ALEXANDRE DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.025.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 5.475,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JANICE CRISTINA DA ROSA ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.675.456-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 995,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VALDIR JOSÉ CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.851.686-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 6.968,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SILVANA BRAGA DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.939.526-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 862,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 258,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: KELY FERNANDA REIS DINIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.271.006-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: MYRELA MOTA SOUZA DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.617.366-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 8.853,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BENEDITO DONIZETTI MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.904.216-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 16.478,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ANA LÚCIA DE ALMEIDA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.124.806-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS AUGUSTO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.925.856-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VIVIANE APARECIDA PAIVA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.120.126-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 291,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: DÉBORA DE CÁSSIA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.531.156-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MATHEUS SILVA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.694.786-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: GUSTAVO CARVALHO TAKATU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.174.496-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: RAFAEL BARBOSA DE CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.429.996-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 5.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: IRMÃOS CASTRO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 1.435,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 1.293,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.343.986-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 862,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.343.986-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 549,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 481,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 4.499,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 4.017,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 221,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 1.721,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 6.466,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 16.701,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 3.345,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 818,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.589,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 625,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 21.173,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 12.143,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 7.677,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 3.396,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.015,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 674,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 28.847,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.604,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 3.873,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.301,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 9.709,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 455,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 832,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 996,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.537,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.632,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.264,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 303,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.460,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.119,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.354,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 8.123,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.735,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 294,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 6.418,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 2.925,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 818,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.109,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.329,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.050,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 3.019,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 1.340,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 1.051,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.139-4 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 761,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 2.518,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 24.202,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 49.373,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 6.844,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 990,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 2.101,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 1.829,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 8.220,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 3.419,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 24.791,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 1.917,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 471,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 18.347,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 4.715,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 2.371,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 2.722,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 3.374,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 392,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 63.371,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 378,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 2.175,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 333,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 1.155,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 32,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 212,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 967,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 4.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: LUANA MACHADO VELOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.257.068/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 15.692,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FABIANA PAULA CHRISTIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.508.743/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 2.917,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 1.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: SELETRO SERVIÇOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.427.016/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: SELETRO SERVIÇOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.427.016/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 472.325 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDUARDO ALVES LAMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.078.686-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.182,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 775,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.721,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 2.288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 99,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 1.482,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 1.959,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 2.572,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 484,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
| Credor: PAULO ROGÉRIO DIAS SIQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.651.216-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 747,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 485,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 033.238-0 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 193,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 033.238-0 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 87,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 300,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 1.709,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 1.326,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 2.285,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 163,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 218,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 654,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 870,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 366,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 5.441,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 296,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.383,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 307,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 88,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 5.743,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 214,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 332,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.449,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 034.195 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 2.301,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 77,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.792,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 77,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 4.055,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 77,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 77,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 77,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 163,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 336,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 886,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 336,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 632,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.248,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 336,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 386,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 756,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 552,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 732,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 316,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 324,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 218,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 735,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 365,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 034.196 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: OSCAR DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.894.566-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 17.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.241.0017.2129 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 48,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.324-9 | ||
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.596,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 6.245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 594,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 4.890,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 28.883,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MARIA CELESTE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.256.948-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 1.285,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2131 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 033.238-0 | ||
| Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 8.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: WALLACE DOUGLAS LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.909.742/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.788,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 8.583,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 130,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.057,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 222,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 950,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 850,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.910,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 3.077,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 372,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 14.055,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 7.708,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.116,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 8.220,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 176,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.229,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 11.644,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.280,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 666,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 10.014,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.683,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 389,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 77,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 155,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 77,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 77,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 1.710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.548.504/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: J. P. VALADAO DE MELO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.341.925/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: J. P. VALADAO DE MELO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.341.925/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 531,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 77,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 155,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 77,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 77,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 77,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 77,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 77,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 155,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.356,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3048 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação Serv. Adm., Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.733,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: MARCIO GONZAGA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 476,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 1.302,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.324-9 | ||
| Credor: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS 05683761611 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.454.437/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.050.515/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 17.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 4.317,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 13.470,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 20.551,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.832,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.356,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.139-4 | ||
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 82,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 70,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
| Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 130.197,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 000.546 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: ROBSON JOSÉ CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.145.846-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.363,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 119,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 14.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
| Credor: PRO SOLO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.670.946/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 3.084,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BRITERPA COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 2.618,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 3.492,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 3.536,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 2.049,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 911,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.557,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.087.084/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 94,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 1.782,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: SUPERMERCADO REI DAS CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 168,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 3.350,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
| Credor: DEBORA DE CASSIA CARVALHO 07953115670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.170.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.004,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
| Credor: PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.262.626-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 80,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 367,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.282.617/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 6.558,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
| Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 1.206,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 321,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.443-1 | ||
| Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 858,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
| Credor: JOSE HAROLDO BUSTAMANTE ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.160.716-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 5.498,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 1.558,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 3.702,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 21.158,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 22.708,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.644,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: Valdeni Gonzaga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 7.368,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.835,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.978,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.904,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BHIANCA OLIVEIRA MÁXIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.527.976-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.166,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.139-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 83,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 83,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 92.816,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 74.503,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 9.374,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 49.471,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 5.409,15 | |
| Nº do documento: 472.324 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 4.738,66 | |
| Nº do documento: 472.320 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 84.403,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.746,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.613,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 6.703,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.613,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 6.316,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 8.161,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.496,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.800,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 36.668,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 15.253,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 9.951,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.091,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.613,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 12.334,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.451,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.809,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 91.292,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 3.396,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 17.433,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 86.789,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 8.345,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 6.887,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 28.777,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 172.800,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 9.627,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 37.634,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.420,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.302,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 750,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.613,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 9.534,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.751,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.496,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 1.779,83 | |
| Nº do documento: 472.322 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.496,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 9.978,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.076,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.613,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.636,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 20.634,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 4.483,90 | |
| Nº do documento: 472.321 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.636,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.496,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 5.998,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.512,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 12.516,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 818,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.613,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 20.576,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.045,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 5.095,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.575,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.547,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.702,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 10.809,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 145,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 437,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 259,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 1.448,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 1.829,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12255-6-6 | ||
| Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 1.334,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Investimentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 2.263,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 2.453,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 12.890,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 8.521,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 25.528,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MATEUS DOS SANTOS NOGUEIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.846.398/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 473,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 463,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 71,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 45,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 774,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Investimentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.489,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 4.302,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 33,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 133,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Investimentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.731,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.431,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 8.608,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 41,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 50,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 27.405,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 42.538,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 4.421,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 5.421,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 1.894,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 1.161,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 1.161,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 921,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 205,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 108,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 4,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004074-6 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 21.174,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 7.769,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 4,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 27,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 1.994,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 0,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 4,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 6.300,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 0,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 5,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 38,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 4.372,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 14.137,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000.049-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 42,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 31,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 23,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 50,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 46,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 73,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 27,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 62,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 50,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 42,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 58,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 27,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 50,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 19,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 105,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 27,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 65,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 41,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 12,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 38,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 9,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 25,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 6,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 41,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 19,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 6,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 3,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 3,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 3,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 12,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 6,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 12,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 9,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 19,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 64,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 41,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 48,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 31,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 122,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 41,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 13,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 39,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 25,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 32,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 27,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 32,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 36,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JULIANA HARUMI SATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.422.958-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 18.245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 15.810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 41.370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 35.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.159-9 | ||
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 41.507,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CLAUDIA MARIA CARNEIRO BUSTAMANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.916.576-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 79.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 847,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
| Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 34.584,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
| Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: JUARES MARTINS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 525.037.126-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.324-9 | ||
| Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 3.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12255-6-6 | ||
| Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 70,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 485,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 1.385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 70,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 785,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 125,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 70,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 55,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 85,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 145,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 635,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/04/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 45,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 159,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 175,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 16,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 27,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 32,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 16,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 38,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 16,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 16,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 60,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 123,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 38,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 38,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 70,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 82,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 55,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 27,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 232,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 16,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 138,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 225,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 77,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 77,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 77,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 77,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 81,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 91,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 154,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 81,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 77,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 77,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 77,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 279,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 77,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 77,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 77,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 527,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 154,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 75,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 65,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 28,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 203,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 121,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 49,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 304,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 156,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 173,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 535,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 48,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 32,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 120,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 86,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 125,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 71,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 71,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 78,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 467,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 264,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 119,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 158,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 251,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 47,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 3,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 418,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/04/2023 | Valor: 6,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 54,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/04/2023 | Valor: 169,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 352,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 380,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 140,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 733,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 795,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 79,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 130,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 68,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 20,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 220,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 545,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 401,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 117,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 498,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 194,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 301,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 74,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 303,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 288,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 97,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 37,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 206,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 601,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 54,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 457,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 164,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 108,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 190,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 467,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 319,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 185,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 10.201,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 2.778,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/04/2023 | Valor: 730,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.938.172,20 |