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Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2023

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Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 6.454,79
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS, LEI No 917 DE 24/04/1992.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 376,90
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS RURAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 825,78
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 112,64
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 488,07
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977.
Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 171,86
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.134,80
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD.
Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 557,98
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 543,97
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF. RAIMUNDO MARTINS..
Dados da Anulação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 366,35
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 350,78
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( ESCOLAS).
Dados da Anulação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 219,16
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.445,58
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 80,90
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
Dados da Anulação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100,00
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 7.840,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 219,60
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 11,05
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO TFD.
Dados da Anulação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 131,78
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 284,44
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 134,86
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 169,72
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 41,66
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 203,61
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,00
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TURISMO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 200,00
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 184,65
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DOS TELEFONES LOCADOS NO ALMOXARIFADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.795,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 782,91
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 475,00
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 381,48
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 580,00
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.473,83
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 165,00
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 58,27
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 300,00
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 258,00
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 331,87
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 925,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.255,00
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 95,00
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 158,95
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 401,00
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 930,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 78,00
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 28.753,66
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, ESF-2, ESF-3 E ESF-4 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA-MG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 14.800,00
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, CLINICA GERAL E PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA-MG
Dados da Anulação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 75.882,90
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA NAS ÁREAS RURAIS E URBANAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 0,10
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: EMPENHO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERM. E TORNOZELEIRA PESO PUNCH, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 145,60
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 558,21
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 420,74
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 40,00
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Dados da Anulação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 985,93
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 26,53
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 75,10
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 861,89
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 619,68
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 2 CAMINHÕES BASCULANTE E UMA PATROL, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 15.787,12
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CAMINHÕES BASCULANTE E UMA PATROL, ADQUIRIDOS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 232 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 124,19
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1,08
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Investimentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 01/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 26,18
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 270 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 71,33
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ATEENDER A MANUTNÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE .
Dados da Anulação
Número do empenho: 271 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 138,48
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL .
Dados da Anulação
Número do empenho: 311 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 10.703,95
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO 8/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 316 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 0,02
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA
Dados da Anulação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 22.479,63
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA
Dados da Anulação
Número do empenho: 318 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 28.221,58
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Investimentos
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA
Dados da Anulação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 4.900,00
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600
CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ''ALL IN'' DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 E MULTIFUNCIONAL LASER TINTA COLORIDA A4 C/ FORNECIMENTO DE TONNER, P/ ATENDER AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 21.619,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.378,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 434 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 30.907,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 11.792,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 436 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 21.573,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 437 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 12.935,29
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Anulação
Número do empenho: 438 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 83.455,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 439 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 19.255,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 8.335,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Anulação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 33.664,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.707,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 446 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 14.930,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 8.535,97
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 499,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Anulação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 15.851,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 12.235,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Anulação
Número do empenho: 451 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.095,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 452 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.589,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VETERINÁRIO MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 453 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 18.092,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 32,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.021,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 307,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 460 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 52.235,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 461 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 11.545,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 462 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.406,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Anulação
Número do empenho: 463 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 912,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 466 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 226.539,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 467 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 463.876,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 468 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.536,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 469 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.244,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Anulação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 172.509,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.144,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 112.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 62.148,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.365,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.774,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.614,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 25.977,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 489 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.481,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 490 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 28.489,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Anulação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 26.818,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.231,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Anulação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.039,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 495 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 66,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 46.603,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 498 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 330,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21.
Dados da Anulação
Número do empenho: 501 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 830,00
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21.
Dados da Anulação
Número do empenho: 503 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 7.790,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 504 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 172,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Anulação
Número do empenho: 505 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.970,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 506 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.481,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 507 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 348,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 507 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 30.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.565,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.255,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 6.291,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 28.952,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 159.475,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 513 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 45.965,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 514 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 16.846,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 515 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 502.611,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 42.756,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 725 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 660,00
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2053 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMP. REF. MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO P/ DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. REFERENTE AO CONVÊNIO E LEI No 1.333/05. E 4o T. A.
Dados da Anulação
Número do empenho: 794 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 505,00
Credor: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 888 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 3.492,97
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL POR 04 HORAS POR DIA DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA E AINDA NOS EVENTOS E ATOS A SEREM REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CONT. 26/21. 2o TA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 889 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.618,30
Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE P/ PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS DOS EVENTOS E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONT. 25/2021. 2o T.A.
Dados da Anulação
Número do empenho: 945 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.940,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 948 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.091,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 968 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.840,00
Credor: MÉRITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE EVENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - SST E DO ESOCIAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 24/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1016 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.244,80
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 21/2021, 4o TA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1017 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 622,40
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO. CONTRATO 21/2021, 4o TA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1018 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 622,40
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 21/2021, 4o TA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1019 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 622,40
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. CONTRATO 21/2021, 4o TA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1020 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 622,40
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS, P/ ATENDER A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 CONT. 21/2021, 4o TA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1021 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 622,40
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS P/ ATENDER A POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNIC. N167 548 DE 16/11/1977.CONT. No 21/2021, 4o TA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1022 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.244,80
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBS SÃO JOSÉ E UBS CENTRO). CONT. 21/2021, 4o TA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1023 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 622,40
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONTRATO 21/2021, 4o TA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1031 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.244,80
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 21/2021, 4o TA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1032 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 4.147,20
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. CONT. 21/2021, 4o TA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1033 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 10.712,00
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. CONT. 21/2021, 4o T.A.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1134 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 496.349,55
Credor: ENGEPAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.269.905/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESC. MUNIC. CORONEL GASPAR, LOCALIZADA NA PRAÇA OSCAR PEREIRA MAGALHÃES, No 14, CENTRO. CONT. 28/2023.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1152 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.800,00
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.03.08.241.0017.2129 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 05/2023, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A SOCIEDADE BENEFICENTE DR. GERALDO PINHEIRO OSÓRIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1206 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 622,40
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBR ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1712 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11.100,00
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FONOAUDIOLOGIA, PSICÓLOGO, CLÍNICO GERAL E PSIQUIATRA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1863 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 4.186,00
Credor: SEBASTIANA MARIA DE VILAS BOAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.569.896-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL CANUTO, CENTRO, No 240, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1864 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 50.768,95
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E INDUSTRIAL, CLASSES "A", "B" e "E" IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1867 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 3.536,94
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, No 539, PARA FUNCIONAMENTO DO 2o ENDEREÇO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GASPAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2190 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 58.957,52
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2241 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 18.112,50
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PSA TOTAL LEVRE PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2248 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 930,00
Credor: FELIPE MATHEUS RANGEL
CPF credor / CNPJ credor: 099.820.216-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2312 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 16.552,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO
Dados da Anulação
Número do empenho: 2313 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 9.373,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO
Dados da Anulação
Número do empenho: 2368 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 36.298,30
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, ESF-2, ESF-3 E ESF-4 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA (MG).
Dados da Anulação
Número do empenho: 2404 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 120,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS P/ ATENDER A POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNIC. N167 548 DE 16/11/1977.CONT. No 21/2021, 4o TA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2405 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 120,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS, P/ ATENDER A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 CONT. 21/2021, 4o TA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 120,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ATIVIDADES DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2407 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 120,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2408 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 360,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER A SECRETRIA GERAL DA PREFEITURA , DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E SIAT.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2409 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 120,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2410 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.994,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER O ESF DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, GARAGENS ,SECRETARIA DE SAÚDE, UBS CENTRO E UBS BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2411 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 120,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2412 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 120,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2413 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 120,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNT VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LEVADOR DE VEÍCULO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2414 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.558,80
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ESF DO BAIRRO ALEGRIM E SANTO ANTONIO .
Dados da Anulação
Número do empenho: 2415 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.800,00
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2416 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 779,40
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2417 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 600,00
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2418 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 840,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2440 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 800,00
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REEFRE-SE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ,TINTA COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE TONNER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2583 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 3.600,00
Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO BAIRRO VINTEM - MUNICÍPIO DE PEDRALVA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2632 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 0,95
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2649 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 722,91
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2651 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 374,89
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No167 548 DE 16/11/1977.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2657 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 8.044,50
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA .
Dados da Anulação
Número do empenho: 2660 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 3.503,19
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2664 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 4.000,00
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2665 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 1.833,99
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2666 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 8.573,97
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2667 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 2.317,72
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2671 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 4.126,31
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2672 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 1.352,81
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEP. ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2673 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 8.905,09
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2692 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 3.714,00
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA - MG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2734 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 720,00
Credor: ORION SOLUCOES EM GESTAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.752.430/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA PARA CONSELHO TUTELAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2735 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.000,00
Credor: ORION SOLUCOES EM GESTAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.752.430/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA O CONSELHO TUTELAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2848 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 10.000,00
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ACORDO COM AS DELIBERAÇÕES DO CONEP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2849 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 10.500,00
Credor: SOLANGE GOMES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 886.417.168-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO ALUGUEL DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MACEDO, No 47, BAIRRO CENTRO, PEDRALVA - MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2867 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 73,50
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2899 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 184.351,52
Credor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Constr., Ampl., Pavimentação e Colocação de Meio-Fio nas Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA POETA JOÃO CARNEIRO DE REZENDE, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA .
Dados da Anulação
Número do empenho: 3036 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 7.539,28
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3049 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.590,00
Credor: Valdeni Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL SITUADO NO BAIRRO CORRÊAS, PEDRALVA - MG PARA FUNCIONAMENTO DE UM "POSTO" DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3234 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 0,01
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03 MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3249 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 258,00
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3250 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.424,00
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3262 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2,00
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3313 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 3.036,50
Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 546 LTS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3357 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 17.600,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO No 5000098-78.2019.8.13.0491.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3376 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 4.099,92
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3410 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 43.343,08
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 3411 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 19.121,97
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 3482 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 125.395,39
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, COM INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE BENS, QUE COMPORÃO O PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBSTITUINDO AS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS LED, DO MUNICIPIO DE PEDRALVA - MG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3482 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 34.584,97
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, COM INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE BENS, QUE COMPORÃO O PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBSTITUINDO AS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS LED, DO MUNICIPIO DE PEDRALVA - MG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3484 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 3.700,00
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: A DESPESA EPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE FONOAUDIOLOGIA, PSICÓLOGO, CLÍNICO GERAL E PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3485 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 108.302,00
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENFERMAGEM E TÉCNICO EM ENFERMAEM PARA ATNDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3486 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 0,02
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL 1,25 MG E CLOPIDOGREL 75MG PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3489 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 16.074,33
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3546 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 5.800,00
Credor: CR CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ESTRATÉGIA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, COM PROPOSTAS NA OBTENÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DE ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, EMENDAS PARLAMENTARES, PROPOSTAS VOLUNTÁRIAS E RECURSOS DE EMERGÊNCIA E RELACIONADOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3649 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 898,25
Credor: JOSE HAROLDO BUSTAMANTE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 258.160.716-53
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CARNEIRO REZENDE, N 72, CENTRO, PEDRALVA/MG, PARA INSTALAÇÃO DA ARTEPE - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃO DE PEDRALVA E O CIT - CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DE PEDRALVA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3657 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 484,00
Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGÊ A4 DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3691 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 56.848,60
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 3692 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 22.438,95
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 3693 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 18.120,77
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 3694 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 507,59
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2023
Dados da Anulação
Número do empenho: 3738 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 21.596,80
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Auxilio Alimentação aos Servidores Municipais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E OPERAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADOS PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATENDENDO A MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3739 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 20.278,40
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2183 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E OPERAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADOS PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATENDENDO A MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3740 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 13.236,80
Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2182 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Educ. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E OPERAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADOS PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATENDENDO A MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3748 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 10.000,00
Credor: TERAPEUTICA ACREDITE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.855.062/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DO MENOR J.C.B, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3760 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 67.128,37
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA (MG)
Dados da Anulação
Número do empenho: 3763 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 78.474,41
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA (MG)
Dados da Anulação
Número do empenho: 3769 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 7.400,00
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: A DESPESA EPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FONOAUDIOLOGIA, PSICOLÓGICO, CLÍNICO GERAL E PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3775 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 32.565,90
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3776 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 29.002,85
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR
Dados da Anulação
Número do empenho: 3777 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 7.000,00
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3778 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 5.517,62
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL CONFORME CONTRATO 40/2023 - LEI MUNICIPAL 883 DE 22/05/91.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3780 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 18.750,16
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3786 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 5.259,50
Credor: CLAUDIA MARIA CARNEIRO BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 569.916.576-20
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO BAIRRO AÇUDE, PEDRALVA - MG, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTOS DE ESTRADAS VICINAIS .
Dados da Anulação
Número do empenho: 3837 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 9.975,26
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3870 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 120,00
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3872 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 102,60
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM, EM VIAGEM À, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ENEXO. LM 1.865/21.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3887 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 944,80
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM, EM VIAGEM À, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ENXEO. LM 1.865/2021.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3921 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 0,46
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4058 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 3.668,70
Credor: JUARES MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 525.037.126-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVELRURAL LOCALIZADO NA ESTRADA SÍTIO DA ROCINHA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE PEDRALVA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4061 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 11.600,00
Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . - ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4083 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 15.000,00
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAL COLORIDA (SERVIÇO ALL IN), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4090 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 39.400,00
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE FONOAUDIOLOGIA, PSICÓLOGO, CLÍNICO GERAL E PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4257 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 4.800,97
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4258 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 2.844,94
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4259 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 5.000,00
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR CONFORME LEI MUNICIPAL No 167548 DE 16/11/1977 E CONTRATATO No 34/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4260 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 3.000,00
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 4261 Ano do empenho: 2023 Data: 31/12/2023 Valor: 522,82
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ESTRADAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4271 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4,60
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A RETENÇÃO DE 0,25% (SENAR) DA NOTA FISCAL No 278 (ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM), DA EDUCAÇÃO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.
Total das anulações: /strong> 4.602.633,12