Informações atualizadas em: 24/05/2024 18:30:34
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ano: 2023 | Data: 27/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 785,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 22 E 24/11 E À POUSO ALEGRE NO DIA 27/11/2023 PARA LEVAR O SENHOR PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ano: 2023 | Data: 27/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SÃO PAULO NA DATA D 23/11/2023 PARA TRANSPORTE DO COMPETIDOR RODRIGO DE OLIVEIRA ROSA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE JUI JITSU PELA CBJJF , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ano: 2023 | Data: 23/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO Sr. PREFEITO, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 22/11 Á 24/11/2023, P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEP. ESTADUAL RODRIGO LOPES,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Ano: 2023 | Data: 22/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/11/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CUIDADO FARMACÊUTICO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Ano: 2023 | Data: 20/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NA DATA DE 17/11/2023 PARA LEVAR O CARRO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA REVISÃO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Ano: 2023 | Data: 16/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SÃO PAULO NA DATA DE 16/11/2023, PARA TRANSPORTAR A MÃE ELIANE DA CRUZ PARA VISITAR O FILHO QUE ESTÁ INTERNADO EM ABRIGO. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ano: 2023 | Data: 14/11/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Ano: 2023 | Data: 10/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NOS DIAS 08 E 10/11 E À POUSO ALEGRE NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2023, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3843 | Ano: 2023 | Data: 10/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: MARCOS BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.569.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REF. A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR VICE-PREFEITO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 09/11/2023 PARA PARTICIPAR DO RECEBIMENTO SIMBÓLICO DE AMBULÂNCIAS QUE IRÃO ATENDER A BASE DO SAMU DE PEDRALVA, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Ano: 2023 | Data: 10/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 09/11/2023, PARA PARTICIPAR DO RECEBIMENTO SIMBÓLICO DE AMBULÂNCIAS QUE IRÃO ATENDER A BASE DO SAMU DE PEDRALVA-MG. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ano: 2023 | Data: 09/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2023 , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Ano: 2023 | Data: 06/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 27/10/2023 PARA LEVAR O SENHOR PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano: 2023 | Data: 06/11/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 03/11/2023 PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Total dos empenhos: | 4.395,00 | |||