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Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 220,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 6.994,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 6.994,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.522-0
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.03.08.241.0017.2145 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.139-4
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 124,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 164,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2067 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 58,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 113,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 12.498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRO SOLO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.670.946/0001-19
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.463,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 14.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.395-3
Credor: MICHEL MARCUS RIBEIRO FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 058.542.356-33
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.395-3
Credor: DOUGLAS MAYCON BATISTA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 134.621.656-82
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.395-3
Credor: LUCIANO DE PAULA LINKE
CPF credor / CNPJ credor: 117.669.126-05
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.395-3
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 113.551.226-43
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.395-3
Credor: FERNANDO BRAGA DE CASTRO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 119.030.936-00
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.395-3
Credor: JOÃO CARLOS CLAUDINO
CPF credor / CNPJ credor: 036.422.966-70
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.395-3
Credor: RENATA REZENDE CAMPANHÃ
CPF credor / CNPJ credor: 071.120.106-40
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.395-3
Credor: RIVERSON GABRIEL CÂNDIDO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 105.921.946-80
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.395-3
Credor: DIEGO MONTI SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.177.336-01
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 11.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.395-3
Credor: DIEGO MONTI SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.177.336-01
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 14.512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.395-3
Credor: EDSON GABRIEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 091.837.626-20
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.395-3
Credor: DENY SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 401.929.678-27
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3883 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.395-3
Credor: MARCEL BRAGA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.450.516-10
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.395-3
Credor: NATANE DE CASTRO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 107.700.396-00
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.394--5
Credor: RIVERSON GABRIEL CÂNDIDO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 105.921.946-80
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.394--5
Credor: JAMILLY CANDIDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 105.921.956-51
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.394--5
Credor: LUCIANO DE PAULA LINKE
CPF credor / CNPJ credor: 117.669.126-05
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.394--5
Credor: ELIANE MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 769.257.066-34
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.394--5
Credor: PAULO DA ROSA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 452.868.846-87
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.394--5
Credor: CAROLINA JACON GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 144.131.426-16
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.394--5
Credor: LAIZA CRISTINA MAGALHÃES LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 153.173.656-43
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.394--5
Credor: SIDINEIA APARECIDA MACHADO RUFINO
CPF credor / CNPJ credor: 075.559.526-29
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.394--5
Credor: ANA FLORA DE FARIA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 097.386.186-06
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 110,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 128,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 6.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.394--5
Credor: JOÃO CARLOS CLAUDINO
CPF credor / CNPJ credor: 036.422.966-70
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 4.379,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.988-1
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 Natureza: 4.4.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.394--5
Credor: DIOVANI VICENTE BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 027.090.136-14
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.394--5
Credor: ANATALIA MARIA DUARTE SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 532.266.156-53
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2185 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergenciais Setor Cultural Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 3.229,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: Lúcia Elena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.688.426-70
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HELK DE JESUS MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 016.406.216-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.621,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARCOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 024.569.686-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 118,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 163,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 4.006,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 173,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 144.783,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.438-5
Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.3043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Melhorias em Pontes, Mata-Burros e Bueiros em Estradas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 49.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRUPO AFROBLACK DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 32.098.039/0001-80
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 4.356,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.464-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.897,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 101,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 1.928,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 3.313,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: DIRCE CARVALHO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 892.924.486-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.763,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 1.186,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 1.811,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.389,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.320,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 1.926,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.303,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 1.581,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 217,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.487-3
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.322,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.057,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.123,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 1.391,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 034.155 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SÉRGIO ANTONIO BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2.349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 4.336,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 18.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 426,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 35.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.159-9
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 16.292,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VAGNER DE SOUZA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 554.644.406-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.490,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 18.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 9.317,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 13.836,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.464-X
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 21.529,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 5.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TERAPEUTICA ACREDITE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.855.062/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DK COMERCIO DE TINTAS E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.508.079/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.652,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.034,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030352-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 5.521,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 831,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 622,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 545,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 905,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.282,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 12.686,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 11.262,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 1.127,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 2.672,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 6.858,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 3.396,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.133,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.981,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 2.924,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.464-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 7.508,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.464-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 12.191,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.464-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 27.820,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 731,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 2.614,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 283,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 5.028,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 221,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 4.726,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 545,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 2.247,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 2.345,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.257,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 733,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 6.990,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 545,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 1.739,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 294,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 377,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 545,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 763,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 10.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.336,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 6.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 12.138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 113.053,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.320-1
Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 9.701,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 140,15
Nº do documento: 034.156 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CAMILLY DE CASSIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 152.761.786-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: 034.152 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ROSILEI BUENO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 962.509.506-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 804,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 365,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.090-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 212,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.090-3
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 879,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.090-3
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 971,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 408,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 957,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 6.978,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 907,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.332,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 308,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 14.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: LEONILDES DE FARIA 85106682649
CPF credor / CNPJ credor: 35.754.195/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: JUARES MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 525.037.126-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.558,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.126,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 284,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.822,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 2.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030135-3
Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.835.506/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 41.765,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.866,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 8.867,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.062,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 8.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: PEREIRA AUTO CENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.736.387/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 5.158,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.119,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 14.712,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: THAIS GOMES AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 418.069.078-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TAYNARA GOMES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 153.215.216-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 140,15
Nº do documento: 034.156 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CAMILLY DE CASSIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 152.761.786-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: 034.151 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA HELENA LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 892.924.136-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: 034.149 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 594,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 126,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 725.262.626-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUANA MACHADO VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.257.068/0001-23
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 4.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 00.8253-8
Credor: LUANA MACHADO VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.257.068/0001-23
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 2.310,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SUL MINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.425.904/0001-58
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.952,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ RICARDO AMARO DA SILVA- ECHO INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 71.456.289/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 399,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 5.968,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 73,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.031,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.909,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 893,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.081,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 160,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 2.210,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 180,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 607,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 529,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 120,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CR CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 136.252,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: HOSPITALAR NUTRIR
CPF credor / CNPJ credor: 47.624.742/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 224,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.098,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.929,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 683,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.952,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 123,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 29.698,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.487-3
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 24.171,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.487-3
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 8.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 22.418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.487-3
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 538,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 499,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 491,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 53,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 87,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 342,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 907,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 11.854,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 207,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 21.863,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: SOLUTEC ASSESSORIA E SERVICO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.143.376/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 358,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 80.965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 15.849,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683
CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: HOSPITALAR NUTRIR
CPF credor / CNPJ credor: 47.624.742/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 9.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.164-5
Credor: AJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.925.578/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALÉM - CRNJ
CPF credor / CNPJ credor: 12.517.806/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALÉM - CRNJ
CPF credor / CNPJ credor: 12.517.806/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 881,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 881,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 23.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: HOSPITALAR NUTRIR
CPF credor / CNPJ credor: 47.624.742/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: 034.151 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA HELENA LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 892.924.136-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 285,00
Nº do documento: 034.150 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADEMIR SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 984.974.306-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: 034.151 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA HELENA LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 892.924.136-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: 034.149 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALISSON ANGELO ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 505.444.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.139-4
Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 107,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 478,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3373 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 8.152,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 3371 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3369 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 1.066,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12255-6-6
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: PAULO DA ROSA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 452.868.846-87
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 285,00
Nº do documento: 034.150 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADEMIR SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 984.974.306-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: 034.149 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: 034.151 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA HELENA LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 892.924.136-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 760,00
Nº do documento: 034.151 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA HELENA LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 892.924.136-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APARECIDA LUCIANA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 050.455.066-76
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 6.770,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.487-3
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 566,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.487-3
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.811,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.487-3
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 15.912,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.487-3
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 8.282,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 4.456,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.566,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.651,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 2.278,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.142,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 4.928,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 312,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 2.585,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 181,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.833,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.449,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.071,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 3.479,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 4.938,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 2.489,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 571,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 14.976,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 6.435,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.155,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 204,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 105,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.681.940/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 16.090-3
Credor: 51.830.897 MIRIAM VELOSO SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 51.830.897/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 7.338,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 9.004,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 3.918,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 171,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 583,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 218,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 16.948,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 4.170,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 1.545,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 210,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.198-X
Credor: HOSPITALAR NUTRIR
CPF credor / CNPJ credor: 47.624.742/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 101,00
Nº do documento: 034.153 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SAMUEL DONIZETTI VILAS BOAS BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 082.851.836-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 3.663,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 342,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.587,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.340,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.343,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 1.095,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 780,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 110,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 37,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.527,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: Valdeni Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 7.438,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 166,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.784,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.990,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.633,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 264,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.441,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.487-3
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 357,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 354,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.162,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 10.266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 1.176,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 613,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 10.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 677,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.400,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 441,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 39.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 3.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: DEBORA DE CASSIA CARVALHO 07953115670
CPF credor / CNPJ credor: 47.170.223/0001-60
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 9.028,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 393.732,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 14925-X
Credor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Constr., Ampl., Pavimentação e Colocação de Meio-Fio nas Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: SOLANGE GOMES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 886.417.168-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2845 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 421,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.988-1
Credor: ORION SOLUCOES EM GESTAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.752.430/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
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Número do empenho: 2734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.072-3
Credor: ORION SOLUCOES EM GESTAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.752.430/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
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Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 619,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 273,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 176,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 113,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 224,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 209,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.454,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2668 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.620,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2668 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 45,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 424,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 428,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 52,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 377,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 255,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 220,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.993,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 759,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.933,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 228,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 693,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.784,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 2.321,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 182,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.340,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.514,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.904,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.582,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 938,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.666,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.424,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.011,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 659,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.148,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.731,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 713,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 79,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 79,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 79,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 79,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 84,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 94,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 159,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 84,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 79,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 79,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 79,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 79,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 79,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 79,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 537,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 159,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 883,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 582,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: Juliana Rodrigues de Castro Souza
CPF credor / CNPJ credor: 20.058.685/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 259,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE
CPF credor / CNPJ credor: 121.343.986-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 42.338,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 7.309,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 18.735,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 27,50
Nº do documento: 034.154 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FELIPE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 064.262.326-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: 034.153 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SAMUEL DONIZETTI VILAS BOAS BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 082.851.836-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.536,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 779,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.164-5
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.046,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIANA MARIA DE VILAS BOAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.569.896-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CLAUDIA MARIA CARNEIRO BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 569.916.576-20
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 898,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: JOSE HAROLDO BUSTAMANTE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 258.160.716-53
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 49,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2133 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADILSON JOSE CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 20.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.03.08.241.0017.2129 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2131 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.733,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.457-1
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2.644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MÉRITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PELEGRINI CONSULTORIA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.764.725/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Apoio ao Cons. Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 545,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.618,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 3.492,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 367,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 6.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 5.498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 21.158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 22.708,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 3.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.139-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 84.450,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 73.030,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 45.109,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 5.409,15
Nº do documento: 472.352 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 85.128,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 4.343,77
Nº do documento: 472.353 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 2.050,07
Nº do documento: 472.355 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.540,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 2.996,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 9.480,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 5.664,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 8.137,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 2.496,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 4.345,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 37.808,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 11.628,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.872,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 11.627,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 2.809,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 89.932,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 2.717,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 20.279,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 69.064,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 10.874,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 27.145,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 185.065,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 10.214,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 30.943,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 545,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 8.928,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.903,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 2.496,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 9.519,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.363,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 20.694,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 4.483,90
Nº do documento: 472.354 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 2.496,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 6.518,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 4.530,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 8.994,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 290,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 4.613,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 20.026,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 1.145,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 5.774,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 3.220,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 3.245,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 2.702,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 10.809,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600
CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 1.251,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.222,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.453,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 15.754,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 12.093,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 13.012,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 4.688,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 6.280,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 97,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 128,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 23,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 108,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 774,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2.489,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 4.302,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 33,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 133,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.731,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.431,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 22.520,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 42.538,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 4.421,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 5.421,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.894,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.161,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.161,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 921,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 274,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 149,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004074-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 14.548,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 23,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 10.399,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 4,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 2.256,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 8,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.802,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 40,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 8,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.767,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 4.372,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 14.137,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.049-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 3,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 3,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 15,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 7,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 15,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 7,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 15,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 3,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 3,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 11,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 3,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 3,88
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 3,88
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 58,88
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 3,88
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 3,20
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Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 4,60
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 13,80
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 32,20
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 18,40
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 41,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 9,20
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 32,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 30,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 79.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.069-3
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600
CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 65,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 64,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 48,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 147,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 129,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 82,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 84,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 110,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 71,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 65,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 155,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 94,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 84,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 82,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 265,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 101,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 157,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 197,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 64,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 16,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 27,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 32,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 16,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 38,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 16,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 16,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 60,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 137,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 38,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 38,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 70,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 82,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 55,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 27,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 232,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 16,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 138,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 215,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 273,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 73,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 73,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 257,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 193,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 35,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 598,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 688,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 48,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 32,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 620,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 78,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 106,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 71,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 71,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 78,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 409,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 234,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 229,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 188,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 401,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 64,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 217,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 54,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 03/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 17,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 121,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 120,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 547,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 147,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.909,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 116,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 262,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 23,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.582,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 176,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 513,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 629,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 39,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 325,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 182,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 47,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 119,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 347,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 661,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 63,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 291,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 222,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 122,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 214,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 389,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.108,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 11.847,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 753,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 3.861.270,91