Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 11.618,00 | |
| Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS JEANS TRADICIONAL, CAMISETAS GOLA REDONDA MANGA LONGA, CAMISETAS TRADICIONAIS MANGA CURTA E JALECOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃOS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 100.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.055,20 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM./CONTÁBIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA E DIREITO USO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO 120 GB DE ARMAZENAMENTO 500 GB DE TRANSFERÊNCIA MENSAL DE DADOS120 CONTAS DE E-MAILS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, CONT.15/2022, 1o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER REALIZADO POR UNIDADE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA; PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E OUTROS. CONT. 29/2021. 2o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 508,00 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, FITA DUPLA FACE, MASSA DE MODELAR E PAPEL CARTÃO, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 13.000,00 | |
| Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS: RETRO ESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E MOTO NIVELADORA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 2.102,71 | |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 510,00 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINDADOS ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 6.860,00 | |
| Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NA TORRE DE TELEVISÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.150,00 | |
| Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.343.986-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PORTADORES DE TEA E SÍNDROME DE DOWN DO MUNICIPIO DE PEDRALVA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 100,00 | |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DESTINADA A SRA. DANIELA DE FÁTIMA SANTOS , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. RELATÓRIO SOCIAL E LEI MUNICIPAL No 1.729/17 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 100,00 | |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DESTINADO À SRA. IRACI FRANCISCA DA SILVA , EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. RELATÓRIO SOCIAL E LEI MUNICIPAL No 1.729/17 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 44,50 | |
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 3.350,00 | |
| Credor: DEBORA DE CASSIA CARVALHO 07953115670 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.170.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE TURISMO E CULTURA , PARA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, COLETA DE DADOS, ANÁLISES, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE TURISMO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 73,42 | |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 590,00 | |
| Credor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.179.644/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO ONLINE SOBRE AVALIAÇÃO CONJUNTA E REENDIÇÃO DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 169,84 | |
| Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A IDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES TRABALHISTAS CORRESPONDENTE A 6 MÊSES DE FÉRIAS PRÊMIO PARA A SERVIDORA, PERÍODO AQUISITIVO DE 2013 A 2023 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AULAS DE KARATE, ATIVIDADESS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ATIVIDADES DIVERSAS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE ATENDENDO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: SOLUTEC ASSESSORIA E SERVICO EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.143.376/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 136.255,21 | |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER A POPULAÇÃO PEDRALVENSE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS DE MOLA, BUCHAS DE MOLA, TRAVAS DE MOLA E BUCHAS DE SUPORTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO , DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 263,51 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 247,89 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADEs DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 150,00 | |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO E CANETAS MARCA TEXTO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 10.065,00 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ALL IN DE MUNTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 E CONTRATO ALL IN DE MULTIFUNCIONAL TINTA COLORIDA A4 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 6.558,00 | |
| Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ROVAMICINA 1,5 MUI PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 165,33 | |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PIPOCA DOCE E PIRULITOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL NO ENCERRAMENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/12/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 20,00 | |
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA O ATENDIMENTO DO GLAUCOMA NA UBS SÃO JOSÉ. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/11/2023 | Valor: 297,29 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2023 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 315.253,96 | |||