Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 54.380,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 16.320-1 | ||
| Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.994,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.994,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 212,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.139-4 | ||
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 80.987.902/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 702,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.443-1 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.540,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 261,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: H.A Distribuidora LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 254,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 693,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13068-0 | ||
| Credor: IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.437.064/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 197,75 | |
| Nº do documento: 034.178 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.004,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 598,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.443-1 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 5.798,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 299,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 142,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 8.033,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 21.070,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.164-5 | ||
| Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.098,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030352-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 302,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VALMIR CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.442.846-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 10.074,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030135-3 | ||
| Credor: JM COSTA INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.676.270/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: Lúcia Elena da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.688.426-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 12.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.720,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 719,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 226,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 4.147,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 497,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.069-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 453,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 7.605,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 16.292,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
| Credor: VAGNER DE SOUZA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.644.406-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 64.845,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 35.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.159-9 | ||
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 10.082,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
| Credor: ADRIANI MACHADO ABREU DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.058.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 033.238-0 | ||
| Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
| Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 5.176,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 5.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: IRMÃOS CASTRO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDMAR LOPES DE CARVALHO 09242728640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.914.016/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
| Credor: TIAGO JOSÉ MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.891.856-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.136-X | ||
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3463 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 3.419,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 135,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 6.643,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 685,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.923,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 121,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 033.238-0 | ||
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 3.242,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 033.238-0 | ||
| Credor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 034.176 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: OSCAR DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.894.566-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3452 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 483,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 545,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 701,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 14.061,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3448 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 35.254,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 12.686,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 9.511,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.062,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 3.396,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3443 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 603,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.002,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.776,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 27.812,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 266,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 853,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.676,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 92.189,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.547,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 20.060,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 3.324,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 3.796,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 28.975,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 7.971,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 41.019,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.572,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 4.568,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 545,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 3.057,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 10.870,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 4.613,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.636,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 3.580,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 603,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 545,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.329,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 6.007,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.596,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.297,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 10.609,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 5.169,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.357,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 754,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.363,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 545,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 205.139,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14.895-4 | ||
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Melhorias em Pontes, Mata-Burros e Bueiros em Estradas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 5.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.037.591/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO AMARO DA SILVA- ECHO INFORMÁTICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.456.289/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: JUARES MARTINS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 525.037.126-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.558,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 21.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.164-5 | ||
| Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 8.346,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
| Credor: VAGNER DE SOUZA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.644.406-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 8.152,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
| Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 8.152,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
| Credor: VILMA GONÇALVES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.453.456-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 8.126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 86,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 033.238-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.695,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.146-7 | ||
| Credor: JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.345.061/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 369,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALÉM - CRNJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.517.806/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.899,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.443-1 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 6.048,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 6.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.146-7 | ||
| Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 14.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.119-X | ||
| Credor: ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.331.877/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.933,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.119-X | ||
| Credor: HCR COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.532.722/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.933,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.146-7 | ||
| Credor: HCR COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.532.722/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 30.422,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.119-X | ||
| Credor: INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.873.446/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.564,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.119-X | ||
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 934,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.119-X | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 4.635,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.119-X | ||
| Credor: JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.345.061/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3320 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: ARTS' FLORES- SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 80.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 16.421-6 | ||
| Credor: DEVA AUTOMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.612/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 4.504,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.119-X | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: IRMÃOS CASTRO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 5.866,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.146-7 | ||
| Credor: HCR COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.532.722/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.692,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.146-7 | ||
| Credor: INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.873.446/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.564,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.119-X | ||
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.146-7 | ||
| Credor: JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.345.061/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 9.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.146-7 | ||
| Credor: OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.161.570/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 694,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.146-7 | ||
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 4.504,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.146-7 | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 034.176 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: OSCAR DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.894.566-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: APARECIDA LUCIANA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.455.066-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 15.312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.728,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 7.410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 13.566,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 4.694,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 4.837,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.476,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.228,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.586,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: DROGAFONTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: DROGAFONTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.825,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 125.663,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 16.422-4 | ||
| Credor: PEDRAGON AUTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.935.826/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3048 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação Serv. Adm., Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.112-2 | ||
| Credor: MARCELO DE LIMA 00029558654 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.971.822/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.681.940/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 16.090-3 | ||
| Credor: 51.830.897 MIRIAM VELOSO SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.830.897/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.628,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 2.195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 515,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 858,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 261,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.992,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.958,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.101.846/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 13.880,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.750,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 936,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 858,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 350,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 008.014-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.105,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 902,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 7.471,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.559,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 141,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.417,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 3.886,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 3.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 289,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.487-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 322,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 745,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 106,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 2.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 2.283,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.035,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 2.310,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 3.144,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3047 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação dos Serviços de Atenção Primaria de Saúde. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 8.697,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: Valdeni Gonzaga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.561,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.827,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.772,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 7.560,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 2.356,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 4.482,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.410,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 8.055,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.139-4 | ||
| Credor: RENAN SILVA CASTRO 37495701838 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.588.212/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.069-3 | ||
| Credor: RENAN SILVA CASTRO 37495701838 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.588.212/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.139-4 | ||
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 3.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
| Credor: DEBORA DE CASSIA CARVALHO 07953115670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.170.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
| Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.3052 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Reestruturação das Ações de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 9.028,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 442.828,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14925-X | ||
| Credor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Constr., Ampl., Pavimentação e Colocação de Meio-Fio nas Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.138,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: SOLANGE GOMES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.417.168-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
| Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.2178 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços/Espaços do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 421,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 267,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 619,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 300,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 966,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 416,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 222,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.150,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 3.069,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 4.812,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.177,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 4.634,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 397,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 165,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 154,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 315,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.324-9 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.598,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.322,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.950,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 19.125,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 12.952,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.486,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.812,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 23.219,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.706,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 7.514,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.942,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.749,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.817,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 857,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.661,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.900,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 409,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 476,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 034.177 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.670.486-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 80,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 80,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 80,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 80,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 84,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 94,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 160,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 84,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 80,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 80,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 80,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 80,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 80,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 80,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 539,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 160,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 24.102,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.518,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.030,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 242,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 58,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.877,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 303,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 215,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.250,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.650,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.125,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 3.994,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 266,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 15.089,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.056,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.018,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 495,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.177,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 354,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 11.501,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.494,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 241,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 6.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.324-9 | ||
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Desenv. de Ações Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
| Credor: Juliana Rodrigues de Castro Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.058.685/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 129,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: STONE NET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 259,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 499,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.725,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.343.986-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 35.824,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 6.654,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 3.979,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.164-5 | ||
| Credor: SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.072.268/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 34.584,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 5.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ELIZABETH CRISTINA CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.921.254/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ELIZABETH CRISTINA CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.921.254/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 128,50 | |
| Nº do documento: 034.177 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.670.486-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 3.536,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 585,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 860,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.164-5 | ||
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.046,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SEBASTIANA MARIA DE VILAS BOAS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.569.896-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 10.252,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 14.284,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2182 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais-Educ. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CLAUDIA MARIA CARNEIRO BUSTAMANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.916.576-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 898,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
| Credor: JOSE HAROLDO BUSTAMANTE ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.160.716-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2179 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Fomento ao Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 97,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: TERAPEUTICA ACREDITE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.855.062/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 034.178 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 136.252,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2133 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CR CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 17.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.241.0017.2129 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2131 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 8.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.733,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.457-1 | ||
| Credor: MARCIO GONZAGA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 2.644,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | ||
| Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 1.420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MÉRITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 545,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 2.618,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 2.618,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 3.492,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 367,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.282.617/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 6.558,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 5.498,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.702,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 21.158,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 22.708,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.584,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 15.139-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 81.986,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 72.170,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 50.633,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 5.409,15 | |
| Nº do documento: 472.348 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 80.198,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.738,66 | |
| Nº do documento: 472.349 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.379,52 | |
| Nº do documento: 472.351 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Obras em Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.996,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 4.613,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 8.786,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 4.613,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 6.242,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 7.558,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 8.067,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.496,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 3.818,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 37.969,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 14.736,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 5.444,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.181,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 4.613,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 11.862,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.614,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.809,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 3.963,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 71.674,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 14.234,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 176.253,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 9.627,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 9.430,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 545,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 4.613,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 9.560,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.903,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2168 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. dos Espaços, Serv., Equipam. e Ações Culturais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.496,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2180 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações/Serviços de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 10.469,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.363,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 21.160,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.483,90 | |
| Nº do documento: 472.350 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.496,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 6.518,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 4.530,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 8.994,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 545,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 4.613,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 20.820,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.909,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 5.774,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 4.276,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 3.245,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.702,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 10.809,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.251,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Investimentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.176,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.453,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 16.353,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 11.205,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 6.116,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 6.296,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.349,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 135,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 23,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 47,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 774,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Investimentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 2.489,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 4.302,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 33,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 133,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Investimentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.731,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.431,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 42.538,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 4.421,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 5.421,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.894,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.161,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.161,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 921,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 241,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 130,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 24,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 00.8253-8 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 11.624,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 30,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 185,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 5.865,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 2.271,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 8,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 13,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 5.317,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 7,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 40,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 4.372,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 14.137,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000.049-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 11,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 11,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 3,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 3,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 38,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 11,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 7,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 7,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 11,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 3,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 3,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 62,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 3,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 7,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2057-5 | Conta: 71007-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 6,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 9,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 9,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 25,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 3,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 3,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 9,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 3,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 12,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 24957-2 | ||
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 9,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 4,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 4,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 13,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 13,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 13,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 4,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 9,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 9,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 32,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 13,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 73,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 36,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 18.245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 79.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.069-3 | ||
| Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 3.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | ||
| Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 56,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 55,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 37,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 73,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 55,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 555,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 47,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 36,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 130,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 110,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 151,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 36,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 88,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 163,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 42,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 73,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 55,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 485,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 102,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 142,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 147,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 406,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 745,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 785,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 76,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 64,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 110,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 73,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 705,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 69,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 485,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 82,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 635,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 16,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 27,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 32,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 16,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 38,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 16,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 16,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 60,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços/Ações Agropecuários | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 139,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 38,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 38,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 70,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 82,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 55,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 27,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 232,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 16,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 138,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 209,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 273,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 81,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 235,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 249,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 47,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 65,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 567,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 75,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 39,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 749,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 48,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 32,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 352,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 109,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 65,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 114,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 86,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 86,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 71,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 371,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 409,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 165,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 218,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 3,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 404,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 312,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 221,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 3,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 54,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 120,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 331,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 172,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.920,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 88,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 180,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 274,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.172,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 265,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 676,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 522,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 39,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2177 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços/Ações/Espaços de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 363,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 253,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 47,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 528,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.786,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 66,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 288,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 239,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 121,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 310,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 329,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.097,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 11.622,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 831,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.794.909,43 |