Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 332.168,74 | |
| Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Reestruturação da Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA QUE PROCEDA COM A DEVIDA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DA CRECHE PROINFÂNCIA - NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2,19 | |
| Credor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 6,25 MG E IVERMECTINA 6 MG, Á SER DISTRIBUIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG, BUDESONIDA 50 MCG, BUDESONIDA 64 MCG, CEFALEXINA 50 MG/ML E HALOPERIDOL 1 MG, Á SER DISTRIBUIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1,89 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2,67 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TRANSTEC 20 MG ADESIVO, AVIDE 100MG E LIXIANA 30 MG, PARA ATENDER AO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FERNANDES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FLAVONID 450+50 MG, PARA ATENDER AO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FERNANDES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 0,31 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDENISONA 50MCG E 64MCG, FOLINATO DE CÁLCIO 15MG, HALOPERIDOL 1MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 0,09 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG E 40 MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: União Química Farmacêutica | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG E CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 272.504,28 | |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONTRATO 54/2021, 6o T.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 10 MG, PARA ATENDER Á PACIENTE TEREZA DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 0,05 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEPAKOTE ER 500 MG E VASTAREL MR 35 MG P/ ATENDER Á PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 2MG/ML, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: SÍRIO PHARMA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/L, LORATADINA 1MG/ML E SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2165 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Primária á Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PACIENTE JOSÉ AMIR DE PAIVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 0,19 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃODE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO EVENTO 2o DIA "D DA SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ" QUE OCORRERÁ EM 30/09/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 3,82 | |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 123,50 | |
| Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO E SABÃO DE GLICERINA EM BARRAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 8,50 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 13,20 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1,76 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 19,20 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: SUL MINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.425.904/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO VIDRO FRONTAL E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO QUE ATENDE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 604.940,54 | |||