Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2342 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: VANESSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.743.096-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EVALDO DE CASTRO MONTEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.656-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: THADEU APARECIDO LOPES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.092.146-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: Maria Teresa Rangel Monti Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.088.686-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: Adriana Vivian Fernades | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LETÍCIA APARECIDA SILVA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.528.226-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ALEXANDRE FERREIRA FORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.625.126-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CÍCERO RODRIGO MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.520.776-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 895,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JUSCELINO SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.309.258-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MARIA CLARA MIGUEL CHOI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.091.856-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 710,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: Alexsandro Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: Alexsandro Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: Alexsandro Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: Alexsandro Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: Alexsandro Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: Alexsandro Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: Alexsandro Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 785,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 295,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAERCIO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 410,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 855,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 635,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/06/2022 | Valor: 410,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 445,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 485,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Total dos pagamentos: | 29.875,00 |