Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 40.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(PROFESSORES). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 6.947,53 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 40.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.(PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 1.528,89 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 1.045,25 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.121,20 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 30.992,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 441,00 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS P/ ATENDER A POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNIC. N167 548 DE 16/11/1977 .CONT. No 21/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 441,00 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS, P/ ATENDER A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 CONT. 21/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 343,00 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONTRATO 21/2021, 1o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 343,00 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 21/2021, 1o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 343,00 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 21/2021, 1o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 343,00 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA. CONT. 21/2021, 1o T.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 196,00 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA CEL GASPAR II. CONT. 21/21, 1o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 441,00 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 21/2021, 1o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 147,00 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. CONT. 21/2021, 1o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 196,00 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONT. 21/2021, 1o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 7.875,00 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS BAIRROS RURAIS. CONTRATO 21/2021. 1 T.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.323,00 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 21/2021, 1o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.142,00 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 21/2021, 1o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 138,65 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 10.500,00 | |
| Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA XAVIER LISBOA, 61, BAIRRO CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 53/2021, 1o T.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 114,44 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 34/2022. 3o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 98,35 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 34/2022 E 03o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 4.082,85 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUT. DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONT. 34/2022. 3o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.019,00 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 34/2021 E 3o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.756,98 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONT. 34/2022. 3o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 554,40 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50 MG/ML, NITROFURANTOINA 100 MG E SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA 400 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 330,00 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG E VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPROICO SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 567,00 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 10 MBPS, PARA ATENDER AO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 21/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 8.772,50 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONT. 34/2022. 3o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 3.292,62 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONT. 34/2022. 3o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 66,61 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E TRATORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO/CONS E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONT. 34/2022. 3o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 7.499,00 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUT. DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONT. 34/2022. 3o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 160,00 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG E BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 82,20 | |
| Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SABÃO EM BARRAS, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA GERAL. (RUA XAVIER LISBOA, 42). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.873,52 | |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 34/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 2.716,71 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DE GINÁSTICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 2.390,26 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ALTA MRS DABI FG, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 8.753,17 | |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 198.977,13 | |||