Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.406,33 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMP REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (ECD), REFERENTE AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.410,58 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2.022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 940,39 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2.022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.612,08 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMP. REF. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, S/SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF, QUE ESTÃO NA LINHA DE COMBATE AO COVID/19, REF AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 736,06 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VISA, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.878,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 21.971,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETAS DE RESIDUOS DOMÉSTICOS, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 21.988,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.590,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 7.092,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.094,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 6.141,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.204,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 7.155,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.(PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.243,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.179,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 24.433,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA EPIDEMIA DO COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.757,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.289,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 771,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.845,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO VETERINÁRIO LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 46.593,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: VANESSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.743.096-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, NO DIA 28/06/22, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO E - SUS, CONF. RELATATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: EVALDO DE CASTRO MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.656-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, NO DIA 28/06/22, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO E - SUS, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: THADEU APARECIDO LOPES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.092.146-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á EXTREMA, NOS DIAS 28 E 29/06/22, TRANSPORTANDO ALUNOS P/ PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES JEMG, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/06/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.241.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS D C T F . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 185,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E CONSOLAÇÃO, NOS DIAS 23 E 24/06/22, P/ TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: Maria Teresa Rangel Monti Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.088.686-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NOS DIAS 23 E 24/06/22, P/ PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS No 14.133 DE 01/04/2021, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Teresa Rangel Monti Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.088.686-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NOS DIAS 23 E 24/06/22, P/ PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS No 14.133 DE 01/04/2021, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: Adriana Vivian Fernades | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NOS DIAS 23 E 24/06/22, P/ PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS No 14.133 DE 01/04/2021, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: LETÍCIA APARECIDA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.528.226-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NOS DIAS 23 E 24/06/22, P/ PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS No 14.133 DE 01/04/2021, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: ALEXANDRE FERREIRA FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.625.126-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NOS DIAS 23 E 24/06/22, P/ PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS No 14.133 DE 01/04/2021, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARC. DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CRUZEIRO NO DIA 26/06/2022, P/ VISITA JUDICIAL A CASA DE RECUPERAÇÃO RECOMEÇO: ''R.J.M.R'' , CON.F REL. VIAGENS EM ANX. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/06/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/06/22, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROJETO EM REDE- 5o ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO SAÚDE EM REDE, CONF. REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/06/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/06/22, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROJETO EM REDE- 5o ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO SAÚDE EM REDE, CONF. RELAT. DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CONFORME ART MG20221253784, REFERENTE Á CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR(COMPLEMENTAR). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/06/2022 | Valor: 340,00 |
Credor: MESSIAS JOÃO SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.696.566-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NO DIA 22/06/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/06/2022 | Valor: 150.000,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2129 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA, E A SOCIEDADE BENEFICENTE DR. GERALDO PINHEIRO OSÓRIO. DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO No 04/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: SAMUEL DONIZETTI VILAS BOAS BUENO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.851.836-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/06/2022 | Valor: 135,90 |
Credor: ANDERSON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 187.671.806-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/06/2022 | Valor: 427,35 |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.670.486-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/06/2022 | Valor: 16,69 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35)3663-1122, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/06/2022 | Valor: 350,00 |
Credor: LSA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.713/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CNPJ A3, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BRASÓPOLIS, NO DIA 15/06/22, P/ BUSCAR ARMÁRIOS P/ A ESCOLA ESTADUAL COMENDADOR MÁRIO GOULART SANTIAGO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 1.300,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS COZINHAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÁS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: MARCELO DE LIMA 00029558654 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.822/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE METAL NA TORRE DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/06/2022 | Valor: 700,00 |
Credor: MARCELO DE LIMA 00029558654 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.822/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE METAL A SER INSTALADO NA TORRE DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 15 E 17/06/22, P/ PARTICIPAR DA RENOVAÇÃO DO CURSO COLETIVO DE PASSAGEIROS SEST SENAT, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 650,00 |
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA RFE-8E73, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 990,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS No 14.133/2021 , PARA A SERVIDORA MARIA TERESA RANGEL MONTI SANTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 2.970,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação de Pessoal Adm. e Servidores da Sec. Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS No 14.133/2021, PARA OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELAS LICITAÇÕES E CONTRATOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 1.199,99 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 2.390,26 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ALTA MRS DABI FG, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: JUSCELINO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.309.258-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAPEVA DIA 11/06/2022, P/ BUSCAR PEÇAS P/ VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME RELATATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NO DIA 14/06/22, P/ LEVAR VEÍCULO PLACA NXX-0D52 DA EDUCAÇÃO P/ MANUTENÇÃO, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 3.343,12 |
Credor: LUIZ APARECIDO NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.970.856-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2012 Á 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARC. DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE E SÃO BENTO DO SAPUCAÍ, NO DIA 11/06/22, P/ VISITA JUDICIAL AO CONSELHO TUTELAR DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: "A K R", CON.F REL. VIAGENS EM ANX. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/06/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NOS DIAS 09 E 10/06/22, P/ TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 3.343,12 |
Credor: Analúcia Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 890.532.656-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2002 Á 2012 E 02(DOIS) MESES NO PERÍODO DE 2012 Á 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 3.151,20 |
Credor: JOSÉ APARECIDO GONÇALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.739.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2012 Á 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.575,60 |
Credor: LUIZ AFONSO DOMINGOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.066.306-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2012 Á 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 9.395,62 |
Credor: GILSA GERALDA VILAS BÔAS MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 809.737.606-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2002 Á 2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 6.457,30 |
Credor: LUIZ FERNANDO VILAS BOAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.067.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2012 Á 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NO DIA 06/06/22, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA VISITA NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO DE ITAJUBÁ, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 5.000,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA CPF 08959289655 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.175.048/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROCA DE CILINDRO DA PRENSA(BASE DE TROCA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA RFE-8E73, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 2.390,26 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ALTA MRS DABI FG, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS, NO DIA 03/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: OSCAR DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 756.894.566-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NOS DIAS 01 Á 03/06/22, P/ LEVAR ALUNOS P/ OS JOGOS ESCOLARES JEMG 2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 352,00 |
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SECRETÁRIO, COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE,ENTRE OS DIAS 31/05/22 Á 03/06/2022, P/ PARTICIPAR DO 37o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 1.050,00 |
Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETÁRIO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, ENTRE OS DIAS 31/05/22 Á 03/06/2022, P/ PARTICIPAR DO 37o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 73,27 |
Credor: MARIA CLARA MIGUEL CHOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.091.856-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, COM PASSAGEM(UBER), EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE,ENTRE OS DIAS 31/05/22 Á 03/06/2022, P/ PARTICIPAR DO 37o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: MARIA CLARA MIGUEL CHOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.091.856-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, ENTRE OS DIAS 31/05 Á 03/06/22, P/ PARTICIPAR DO 37o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS E ENCONTRO EST. DE SECRET. MEIO AMBIENTE, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 84,00 |
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SECRETÁRIO, COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE,ENTRE OS DIAS 31/05/22 Á 03/06/2022, P/ PARTICIPAR DO 37o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 1.050,00 |
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETÁRIO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, ENTRE OS DIAS 31/05/22 Á 03/06/2022, P/ PARTICIPAR DO 37o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 1.050,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETÁRIO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, ENTRE OS DIAS 31/05/22 Á 03/06/2022, P/ PARTICIPAR DO 37o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, ENTRE OS DIAS 31/05/22 Á 03/06/2022, P/ PARTICIPAR DO 37o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR. PREFEITO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, ENTRE OS DIAS 31/05 Á 03/06/2022, P/ PARTICIPAR DO 37o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 404,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA, COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, ENTRE OS DIAS 31/05 Á 03/06/22, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, ENTRE OS DIAS 31/05 Á 03/06/22, P/ TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NO DIA 04/06/22, P/ LEVAR ALUNOS PARA OS JOGOS ESCOLARES JEMG 2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 11,24 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 74,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 3.692,16 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2011 Á 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/06/2022 | Valor: 340,00 |
Credor: MARIA HELENA LOPES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.924.136-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/06/2022 | Valor: 340,00 |
Credor: VITO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.210.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 46,80 |
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 6.433,57 |
Credor: RITA DE CÁSSIA MACHADO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.520.016-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 5000281-78.2021.8.13.0491, RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 6.433,57 |
Credor: VANESSA COSTA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.179.146-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 5000159-65.2021.8.13.0491, RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 6.433,57 |
Credor: MARIA CILENE RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.154.666-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 5000283-48.2021.8.13.0491, RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 6.433,57 |
Credor: RAQUEL MARQUES GUIMARÃES SIMÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.875.786-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 5000281-78.2021.8.13.0491, RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 6.433,57 |
Credor: ROSE VIVIANI SOUZA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.067.566-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 5000283-48.2021.8.13.0491, RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DR 1060, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/06/2022 | Valor: 153,00 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MARGARINA, PÃO FRANCÊS, APRESUNTADO, QUEIJO MUSSARELA, LEITE, ROSCA E BISCOITO DE POLVILHO, P/ ATENDER A RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/06/2022 | Valor: 140,40 |
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 8.843,30 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EIXO COMANDO, JOGO DE JUNTA MOTOR, VÁLVULA E RETENTOR ROLAMENTO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPH-6E99, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 3.869,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX-0D45, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 438,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ-3615, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.168,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPI-8365, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.825,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP-3961, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 8.525,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM-0348, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL (SERVIÇO MEÂNICO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QPN-2J76, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 3.334,94 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QPN-2J76, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 836,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPECEIRO(CONSERTAR BANCO MOTORISTA), ELÉTRICO E TORNEIRO(RECUPERAR COLUNA DE DIREÇÃO), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-8271, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 3.724,53 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMG-8271, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.224,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO E SERVIÇO NA BOMBA HIDRÁULICA, P/ A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-6169, DESTINADO Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 4.839,88 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-6169, DESTINADO Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.683,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E MOLEIRO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPO-7655, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 4.217,11 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OPO-7655, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 2.149,15 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DIANTEIRA E ASSENTO DA MOLA DIANTEIRA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPI-5A93, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.231,43 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AUXILIAR, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CVP-3961, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 3.916,66 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-5953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 270,50 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA HIGIENE DOS SERVIDORES E PANO DE CHÃO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 39,25 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, P/ ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 866,40 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ, P/ ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 312,40 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO P/ HIGIENE DOS SERVIDORES , ESPONJA DUPLA FACE E PANO DE CHÃO, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 39,25 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, P/ ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/06/2022 | Valor: 1.732,80 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ, P/ ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/06/2022 | Valor: 32,26 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO, PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 510,00 |
Credor: Lúcia Elena da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.688.426-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE: 1o EMPLACAMENTO E PAR DE PLACA VEÍCULO ZERO KM, QUE IRÁ ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 233,74 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RENAVAN 102671, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/06/2022 | Valor: 282,13 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRA COM PEDAL E SUPORTE P/ DETERGENTE, P/ ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES TÉCNICAS DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 419,20 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, FITA AUTO ADESIVA E PORTA CANETAS, CLIPES E LEMBRETE, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 413,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA, P/ ATENDER Á PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/06/2022 | Valor: 676,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TIJOLO, P/ ATENDER A MELHORIA NA CASA DO SR GILBERTO DE CARVALHO, BAIRRO BELA VISTA. LEI MUNICIPAL No 1.729/17 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 837,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO E TIJOLO, P/ ATENDER A MELHORIA NA CASA DA SRA JANDIRA AMERICO, BAIRRO DIVISA. LEI MUNICIPAL No 1.729/17 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 155,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, P/ ATENDER A MELHORIA NA CASA DA SRA ROSSANA CÂNDIDA DE OLIVEIRA, BAIRRO CUBATÃO. LEI MUNICIPAL No 1.729/17 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.210,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERNOITE C/ CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO GRUPO "OBA OBA SAMBA HOUSE", QUE PARTICIPARÃO DO SHOW NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.062,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DE SELF SERVICE PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO GRUPO "OBA OBA SAMBA HOUSE", QUE PARTICIPARÃO DO SHOW NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 28,08 |
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/06/2022 | Valor: 3.782,00 |
Credor: Leone e Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORTINI NEUTRO, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DO PACIENTE MIGUEL CÔRREA DA SILVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/06/2022 | Valor: 919,80 |
Credor: SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.484.733/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR NHO-0005, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/06/2022 | Valor: 13.638,60 |
Credor: SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.484.733/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OWO-8C89, DESTINADO Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/06/2022 | Valor: 3.266,66 |
Credor: SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.484.733/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RFW-9B40, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/06/2022 | Valor: 2.060,32 |
Credor: SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.484.733/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXS-5B98 E QXS-5B81, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/06/2022 | Valor: 3.424,62 |
Credor: SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.484.733/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QOM-2343, QOM-2263 E QOM-2182, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 170,00 |
Credor: MARIA SELMA DE JESUS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO MERCOSUL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 1.099,00 |
Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS, PARA ATENDER O SERVIDOR INSTALADO NA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 390,00 |
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/06/2022 | Valor: 3.821,52 |
Credor: SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.484.733/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPH-6E99, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/06/2022 | Valor: 10.718,44 |
Credor: SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.484.733/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFE-8E73, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/06/2022 | Valor: 43.382,40 |
Credor: SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.484.733/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PATROL NHO-0140, DESTINADO Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 348,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO E FORTALEC/O DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR II. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 928,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P/ ATENDER Á COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DR CARLOS RIBEIRO FILHO, JOSÉ FORTES BUSTAMANTE, CEL GASPAR E JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA BRAGA, P/ MANUTENÇÃO E FORTALEC/O DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/06/2022 | Valor: 215,25 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/06/2022 | Valor: 170,52 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.928,99 |
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA ATENDER A REVISÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA RFE-8E73, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.014,00 |
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFE-8E73, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 843,90 |
Credor: FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 267,00 |
Credor: RONI MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS MOTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO USB, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 1.193,33 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2113 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A PACIENTES DIVERSOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/06/2022 | Valor: 308,00 |
Credor: SAMUEL DONIZETTI VILAS BOAS BUENO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.851.836-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 6.845,36 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, (GESTANTES). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 8.602,51 |
Credor: JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.985.386/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM O OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR E RECUPERAR CRÉDITOS IDENTIFICADOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONT. 71/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 7.458,00 |
Credor: MESSIAS NETO PROTESES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.466.074/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAL SUPERIOR OU INFERIOR, PRÓTESES COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 3.942,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GXS-7086, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 20.486,90 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ( CAMPANHA HBA1C) HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA ATENDER PACIENTES DIVERSOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 760,00 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, (PREVENTIVO). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 373,65 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE SAPATA E TAMBOR DE FREIO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7021, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/06/2022 | Valor: 700,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMÁTICO, COM UMIDIFICADOR, P/ ATENDER AOS PACIENTES JOSÉ RICARDO LOPES LEITE E TEREZINHA CUSTÓDIO VILAS BOAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.199,60 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QNC-9I11, DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 539,39 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUD -6334, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 277,87 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E TINTA P/ PINTURA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUL-4477, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 45,87 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUL-4485, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 345,14 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COMANDO CÂMBIO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVE-7176, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 125,28 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUJ-9885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 174,88 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFL-6B68, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 350,38 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINÉTICA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-6494, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 280,09 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7681, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.176,23 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXJ-8B85, DESTINADO Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 4.206,49 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-8280, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 316,10 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA GZG-0A39, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 2.293,24 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CVP-3961, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 167,66 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DECANTADOR RACOR E FILTRO COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-5952, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 335,32 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, FILTROS DECANTADOR E FILTROS COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-5951, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.628,42 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMG-8271, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 176,77 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CLJ-5368, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 4.667,99 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CVP-3953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 280,01 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FILTROS DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NXX-1727, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.446,28 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA GXS-7086, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 2.678,56 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PALHETAS E PEDAL ACELERADOR, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPI-8365, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E ENGRAXE, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM-0356, DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.050,00 |
Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E ENGRAXE, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFE-8E73, DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E ENGRAXE, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUI-3536, DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 350,00 |
Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E ENGRAXE, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-6169 E PATROL NHO-0140, DESTINADO A MANUT./ CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.670,90 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 3.411,42 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPI-5A93, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 24.000,00 |
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE, COM OPERADOR P/ RETIRADA DE CASCALHO NA CASCALHEIRA DO BAIRRO ESTIVA/LAGOA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 227,10 |
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJ. PALHETA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMG-8255, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 173,70 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, RODO PLÁSTICO E SACO DE LIXO, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA GERAL. (RUA XAVIER LISBOA, 42). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 349,60 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO (PÓ DE CAFÉ) , PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL. (RUA XAVIER LISBOA, 42). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 165,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO INJEÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE IGNIÇÃO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN-6499, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 246,75 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN-6499, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 463,31 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARALAMA DIANTEIRO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-6178, DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 449,60 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA RUBBER AR/ÁGUA, CONJUNTO PREPARAÇÃO BEL AIR-CPAI2400, ENGATE RÁPIDO ROSCA FÊMEA, ESPIGÃO ENGATE RÁPIDO MACHO, BUCHA REDUÇÃO E ÓLEO PNEUMÁTICO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/06/2022 | Valor: 2.477,85 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE IMPACTO PNEUMÁTICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 136,95 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2064 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E LIMA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 226,90 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, PÓ DE BRITA, PREGO E RIPA, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 399,99 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DISPENSER TOALHEIRO, FILTRO DE PAPEL, FLANELA E PAPEL HIGIÊNICO, P/ ATENDER AS COZINHAS E BANHEIROS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 155,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, P/ ATENDER A MELHORIA NA CASA DA SRA RITA DE CASTRO INÁCIO, RUA PREFEITO LAFAIETE DA COSTA PAIVA, BAIRRO CÓRREGO FUNDO. LEI MUNICIPAL No 1.729/17 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 18.000,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, P/ ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA, CONF. CONTROLE DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 4.140,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS C/ SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 232,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA COZINHA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/06/2022 | Valor: 838,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPRENORFINA (TRANSTEC) 20 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/06/2022 | Valor: 2.105,50 |
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS: " MARCADOR DE CONSUMO ALIMENTAR, PEDIDO DE EXAME E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL", P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/06/2022 | Valor: 319,20 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, P/ ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/06/2022 | Valor: 284,50 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO "ALL IN" DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 E MULTIFUNCIONAL LASER TINTA COLORIDA A4 C/ FORNECIMENTO DE TONNER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 432,30 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA, MARRETA DE CALCETEIRO COM CABO DE MADEIRA E MARTELO UNHA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/06/2022 | Valor: 28.027,80 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, GRAMPO DE CERCA, MEIO FIO, PÓ DE BRITA, TRINCHAS P/ PINTURA, TUBO DE CONCRETO E PÁ DE BICO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 116,00 |
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF 04. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/06/2022 | Valor: 56,00 |
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 60,50 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECADOS, FITA AUTO ADESIVA E GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.930,00 |
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM ADESIVADA, A SER AFIXADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VISA, NA RUA CEL. CANUTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 7.166,34 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMG-8271, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 7.828,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, TROCA REPARO BICOS INJETORES E SERVIÇO BOMBA INJETORA, P/ ATENDER A MANUT. DO VEÍCULO PLACA HMG-8271, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.929,53 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA E PINHÃO E ROLAMENTO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM-0356, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 465,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM-0356, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 3.504,00 |
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBC-6195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 32,25 |
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 351,00 |
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSSOS GRÁFICOS: " CADASTRO DOMICILIAR, PEDIDO DE EXAME E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL", P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 53,75 |
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 128,47 |
Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MÃO E GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 195,00 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/06/2022 | Valor: 252,00 |
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E ORGANIZADOR TRIPLA DE MESA, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/06/2022 | Valor: 95,04 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE XÍCARAS E ESCORREDOR DE PRATOS, P/ ATENDER AS COZINHAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES TÉCNICAS DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/06/2022 | Valor: 213,12 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DISPENSER TOALHEIRO, GARRAFA TÉRMICA E GUARDANAPO DE PAPEL, P/ ATENDER AS COZINHAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 974,90 |
Credor: FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE PISO 4 BOCAS, PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA FORMATO PIRÂMIDE QUE SERÁ INSTALADA NA UBS CENTRO PARA SER UTILIZADA NOS TRABALHOS DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS - COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/06/2022 | Valor: 461,50 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E DETERGENTE LÍQUIDO, PARA ATENDER A LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÁS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/06/2022 | Valor: 199,70 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, P/ ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/06/2022 | Valor: 644,20 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ, GUARDANAPO DE PAPEL E PANO DE PRATO, PARA ATENDER AS COZINHAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÁS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 2.399,00 |
Credor: ANDRE ANTONIO TAVARES 07763574682 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.140.254/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETARIA FIXA PÉ PALITO E MESA COM 04 CADEIRAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VISA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 51,89 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS, PARA ATENDER A HIGIENE DOS USUÁRIOS E SERVIDORES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/06/2022 | Valor: 659,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO, PARA ATENDER A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/06/2022 | Valor: 1.232,00 |
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO E SAPONÁCEO LIQUIDO, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 771,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.352,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: CÍCERO RODRIGO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.520.776-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 24/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 3.300,00 |
Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NA TORRE DE TV E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV. CONTRATO 62/2021. 1o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 957,75 |
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA ATENDER A REVISÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA RFE-8E73, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2022 | Valor: 84,97 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEl QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA, RUA CORONEL CANUTO,240 CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NO DIA 13/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 1.950,11 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 192,26 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA SOPRANO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 2.983,78 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 09/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 8.539,37 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 2.716,71 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DE GINÁSTICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 10.755,75 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, EM CARATER AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA ESPECIALIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONFORME CONTRATO 25/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2022 | Valor: 4.525,50 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS RFE-8E73, HMM-0356, OQN-1239, HM,-0348 E HLF-6494, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 540,37 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXW-2A76 E ORC-8545, DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.351,31 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMG-6178, QNC-9I11 E FRB-5B40, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 34/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2022 | Valor: 24.767,80 |
Credor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.744.153/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Constr., Ampl., Pavimentação e Colocação de Meio-Fio nas Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DAS RUAS ULISSES JOSÉ MAGLIONI E JOSÉ BELMIRO MONTI, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. CONTRATO 82/2021. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 39.710,02 |
Credor: ATLAS SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.442.776/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MONTI, COM FORNECIENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. CONTRATO 83/2021. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 6.581,27 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OXJ-8B85, HMN-8763, HMM-0348, HLF-6169 OWO-8C89, RETRO CAT-0416, ROÇADEIRA HUS-9261 E PATROL NHO-0B95, NHO-0140, DESTINADOS A MANUT./CONS E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 75,39 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, IOGURTE, MILHO VERDE, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE FRUTAS E SAL, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 20/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 506,53 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, PÓ DE CAFÉ, IOGURTE, MILHO VERDE, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE FRUTAS E SAL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 20/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 184,74 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, PÓ DE CAFÉ, IOGURTE, MILHO VERDE, POLPA DE FRUTAS E SAL, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 20/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 878,84 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, PÓ DE CAFÉ, IOGURTE, MILHO VERDE, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE FRUTAS E SAL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 20/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 114,62 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, MELÂNCIA, MILHO P/ CANJICA, PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 21/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 475,17 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, MELÂNCIA, MILHO P/ CANJICA, PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 21/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 202,04 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, MELÂNCIA, MILHO P/ CANJICA, PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 21/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 826,04 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, MELÂNCIA, MILHO P/ CANJICA, PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 21/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2022 | Valor: 330,02 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2022 | Valor: 3.115,17 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2022 | Valor: 1.669,62 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2022 | Valor: 825,73 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 837,72 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA POKAN E MARACUJÁ, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 54/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 1.937,80 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA POKAN E MARACUJÁ, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 54/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 6.053,72 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS RFW-9B40, HLF-5952, NXX-1727, HLF-5951 E RMU-7I78, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 288,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2022 | Valor: 178,50 |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO SOLUÇÃO ORAL 0,4 MG/ML FRASCO 100 ML, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.732,00 |
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO SOLUÇÃO ORAL 100 MG/ML , Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.202,92 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QPN-2J76, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2022 | Valor: 303,32 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUT. DO VEÍCULO PLACA QUI-3549, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2022 | Valor: 750,00 |
Credor: CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALÉM - CRNJ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.517.806/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NO PROCESSO No 5000543-62.2020.8.13.0491, PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE TRATAMENTO PARA ALCOOLISTAS CITADO NO OFÍCIO No 150 /2022/PJP/PDV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.487-3 (PMP/ TX. IMPOSTOS), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: SEBASTIANA MARIA DE VILAS BOAS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.569.896-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CEL CANUTO, 240, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO 46/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 6.369,44 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO B, IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, DO BAIRRO REZENDE C/ DESTINO AOS BAIRROS SÃO DOMINGOS, PEDRA BATISTA E DIVISA, SEGUINDO Á VIRADA DO SÍTIO DO SR QUINZINHO FERNANDES.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 11.350,50 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO A, IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, C/ SAÍDA DO BAIRRO REZENDE E DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 11.291,28 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO C, VIAGEM DE IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, DA CIDADE DE PEDRALVA AOS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 6.948,48 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO E, VIAGEM DE IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, DOS BAIRROS LAGOA (ESTRADA LAGOA/PEDRÃO), Á CIDADE DE MARIA DA FÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 7.527,52 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO D, VIAGEM DE IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, DOS BAIRROS LAGOA, SERRINHA Á CIDADE DE MARIA DA FÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.193,15 |
Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2022 | Valor: 9.100,80 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, AZITROMICINA 500 MG, FLUCONAZOL 150 MG E OMEPRAZOL 20 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.800,00 |
Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA REDONDA MANGA CURTA COM LOGO BRASÃO DA PREFEITURA BORDADO, PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2022 | Valor: 335,93 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZO-9572, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2022 | Valor: 530,61 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZV-3257, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2022 | Valor: 282,69 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUJ-9885, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 39.400,00 |
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FONOAUDIOLOGIA, PSICÓLOGO, CLÍNICO GERAL E PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESF ÁREA URBANA E RURAL. CONTRATO 41/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 43.269,74 |
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/ ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, ESF 2, ESF 3 E ESF 4 DA PREF MUN DE PEDRALVA. CONTRATO 67/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2022 | Valor: 53.956,35 |
Credor: A S NETO ENGENHARIA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.697/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA REFORMA DA PONTE LOCALIZADA NO BAIRRO PAULINO PAIXÃO, DIVISA COM OS MUNICÍPIOS DE PEDRALVA E SÃO JOSÉ DO ALEGRE. CONTRATO 40/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 74,08 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO E PÃO DOCE, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 21/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 689,90 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO E PÃO DOCE, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 21/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 207,89 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO E PÃO DOCE, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 21/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 401,43 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO E PÃO DOCE, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 21/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO 10 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2022 | Valor: 97,60 |
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIMOLOL(MALEATO COLÍRIO 0,5%, FRASCO 5 ML), Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2022 | Valor: 12.485,59 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS CONFORME CONTRATO 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2022 | Valor: 8.366,00 |
Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CAMISETAS E JALECOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 1.300,00 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 300 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2022 | Valor: 211,10 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 21/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2022 | Valor: 738,43 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 21/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2022 | Valor: 362,02 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 21/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2022 | Valor: 1.434,17 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMP. REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 21/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 28.810,59 |
Credor: DEVA VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2119 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para atendimento do TFD | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN 18 +1 COM DPM( DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL) TIPO VAN/MINIBUS, ZERO KM, MARCA IVECO DAILY, PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO- TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2022 | Valor: 139.000,00 |
Credor: DEVA VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.3023 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Veículo para o Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN 18 + 1 TIPO VAN/MINIBUS, ZERO KM, MARCA IVECO DAILY, PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 13.691,86 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (MOTORISTAS), DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 68.011,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.191,18 |
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 05/2021 E 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2022 | Valor: 895,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 20, 21 E 27/06, CAMPINAS DIAS 22 Á 23/06, POÇOS DE CALDAS DIA 24/06 E ITAJUBÁ DIA 27/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2022 | Valor: 213,80 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO E HIDRAT UREIA 10%, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.895,53 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS RFE-8E73, OQN-1239 E HLF-6494, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.004,79 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXW-2A76 E ORC-8381, DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.274,57 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QNC-9I11, HLF-7021, HMG-6178 E FRB-5B40, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 34/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2022 | Valor: 17.438,18 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUT. DOS VEÍCULOS PLACAS CAT0416, HNO0B95, OWO8C89, NHO4228, FIT0063, HMN8763, STH0085, PZV3257, HLF6169, OXJ8B85, PTK0321, HMN5203, HUS9261, NHO0140, GRI6C02, CLA0075, YAM7391 E HLF6168 DESTINADOS A MANUTENÇÃO/CONS E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2022 | Valor: 12.866,89 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CLJ-3615, RMU-7I78, NXX-0D52, HLF-5952, HLF-5951, RFW-9B40, RFW-9B09, NXX-1727 E DBC-6195, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2022 | Valor: 288,69 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QPN-2J76, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.433,56 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QMV-0302 E OXK-9349, DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.487-3 (PMP/ TX. IMPOSTOS), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2022 | Valor: 6.838,20 |
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2022 | Valor: 174,57 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZV-3257, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2022 | Valor: 352,75 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUI-3549, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DO MOTORISTA: EDIVALDO PEDRO SILVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2022 | Valor: 63,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DE 10 MBPS, PARA ATENDER AO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 21/2021. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2022 | Valor: 3.301,80 |
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL POR 04 HORAS POR DIA DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA E AINDA NOS EVENTOS E ATOS A SEREM REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CONT. 26/21. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2022 | Valor: 2.475,00 |
Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE P/ PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS DOS EVENTOS E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONT. 25/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2022 | Valor: 480,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 150MCG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2022 | Valor: 1.160,50 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2022 | Valor: 2.408,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2022 | Valor: 130.197,94 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONTRATO 54/2021. 3o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.120,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DEDICADO DE 10 MBPS,P/ ATENDER AS ESFs NOS BAIRROS: ALECRIM, CONTENDAS, DIVISA, PEDRA BATISTA, PEDRA PRETA, POSSES, VINTÉM E SANTO ANTONIO. CONTRATO 38/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2022 | Valor: 280,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DE 10 MBPS, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNIC. JOSÉ FORTES BUSTAMANTE E JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. CONTRATO 38/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2022 | Valor: 2.900,00 |
Credor: CR CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS. CONTRATO 52/2021. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2022 | Valor: 234,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2113 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE TRIMETAZIDINA MR 35MG, CONFORME ORDEM JUDICIAL, P/ ATENDER AO PACIENTE : JOSÉ AMIR PAIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2022 | Valor: 1.832,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2022 | Valor: 6.800,00 |
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE LHCB, KHCB, ACPN E CPN, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A CASA LAR TIA OLGUINHA, E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2022 | Valor: 286.189,41 |
Credor: DEVA VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2119 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para atendimento do TFD | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN 18 +1 COM DPM( DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL) TIPO VAN/MINIBUS, ZERO KM, MARCA IVECO DAILY, PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO- TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2022 | Valor: 150.000,00 |
Credor: DEVA VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.3023 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Veículo para o Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN 18 + 1 TIPO VAN/MINIBUS, ZERO KM, MARCA IVECO DAILY, PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2022 | Valor: 2,26 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -CFM. COTA PARTE DO DIA 13/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2022 | Valor: 3,25 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA SIMPLES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2022 | Valor: 709,24 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA ORC-8381 E QXW-2A76, DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2022 | Valor: 11.077,41 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OXJ-8B85, HLF-6169, OWO-8C89, HLF-6168, GRI-6C02, RETRO NHO-0B95, ROÇADEIRA DAK-4689, HUS-9261, PATROL NHO-0140 E CARREGADEIRA CLA0075, DESTINADOS A MANUT./CONS E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2022 | Valor: 8.534,12 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUT. DOS VEÍCULOS PLACAS RMU-7I78, OPO-7655, HLF-5951, NXX-0D52, HLF-5952, RFW-9B09, CLJ-3615 E RFW-9B40, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.005,22 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QOH-8524 E OXK-9349, DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2022 | Valor: 23.638,49 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-6169, GRI-6C02, HLF-6168, HMN-5302, OWO-8C89, OXJ-8B85, RETRO CAT-0416 E NHO-4228, ROÇADEIRA HUS-9261 E PATROL NHO-0140, NHO-0B95, FIT-0063 DESTINADOS A MANUT./CONS E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2022 | Valor: 2.082,43 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPH-6E99 E HGX-0160, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2022 | Valor: 6.182,03 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QUI3536, RFE8E73, HLF6494, HMM0356, OQN1239, HMM0348, SOPRADOR HUS9091 E MOTOSSERA HUS9090, DESTINADOS A MANUT. DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2022 | Valor: 8.231,50 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLCAS CVP-3961, DBC-6195, CVP-3953 E CPI-8365, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2022 | Valor: 2.119,66 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLCAS QUI-3549, PUJ-9885, QUI-3536 E TRATORES MSF-4283 E NHO-0005, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2022 | Valor: 284,20 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACA HLF-7681, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2022 | Valor: 254,84 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA-4451, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES, CENTRO 41 GO, P/ FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DO TFD E OUTROS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 24/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATO 44/2021. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/06/2022 | Valor: 4.480,01 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 26/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/06/2022 | Valor: 1.917,23 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 26/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2022 | Valor: 147,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 21/2021, 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2022 | Valor: 98,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS SÃO JOSÉ E UBS CENTRO). CONT. 21/2021, 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. CONT. 21/2021, 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 21/2021, 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA. CONT. 21/2021, 1o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 21/2021, 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 21/2021, 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONTRATO 21/2021, 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS, P/ ATENDER A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 CONT. 21/2021. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS P/ ATENDER A POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNIC. N167 548 DE 16/11/1977 .CONT. No 21/2021. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO BAIRRO VINTÉM, P/ FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 32/2021, 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/06/2022 | Valor: 350,00 |
Credor: ISOLINA RUFINO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.344.088-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA ESTRADA SÍTIO DA ROCINHA, P/ FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 10/2020, 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER REALIZADO POR UNIDADE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA; PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E OUTROS. CONT. 29/2021. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: SALTO NA GESTÃO TREINAMENTOS E CONSULTORIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.295.456/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE COMPLETO QUANTO AO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS E OUTROS NA ÁREA DE SAÚDE. CONTRATO 22/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.197,10 |
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO19/2021. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 25 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/06/2022 | Valor: 425,41 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QMV-0302 E OXK-9349, DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 34/2022 E 03o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.604,33 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMM-0356, OPH-6E99 E ROÇADEIRA HUS-9261, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2022 | Valor: 17.058,51 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMN6499, OWO8312, HLF8280, PVM1762, QOM2182, QUL4477, RFL6B68, PUD6334, QQD1855, HLF1821, HMN2135, QOM2343, QO2263, QUL4485, RNQ7J47 E RMF3F42, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DOS USUÁRIO DO TFD. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/06/2022 | Valor: 5.952,55 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLCAS CVP-3961, CVP-3953 E CPI-8365, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.571,54 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUI-3536 E TRATORES NHO-0003 E NHO-0005, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/06/2022 | Valor: 159,23 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMF-3F42 DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/06/2022 | Valor: 216,92 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7681 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2022 | Valor: 2.171,17 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QOM-2380, QXS-5B81, QXS-5B98, HLF-1822, PVM-1762 E QUL-4477, DESTINADOS ÁS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2022 | Valor: 2.634,65 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QNC-9I11, QWZ-1B09, FRB-5B40 E HMG-6178, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.652,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2022 | Valor: 8.200,00 |
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 07, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA, E A SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE- SAMPE, TERMO DE COLABORAÇÃO No 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2022 | Valor: 3.000,00 |
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE MARIA DA FÉ, E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2022 | Valor: 11.000,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2131 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 04/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A SOCIEDADE DE EDUACAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTE- S.E.A. E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2022 | Valor: 10.000,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2129 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 03/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A SOCIEDADE BENEFICENTE DR. GERALDO PINHEIRO OSÓRIO E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2022 | Valor: 3.300,00 |
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2133 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 02/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2022 | Valor: 11.000,00 |
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDRALVA E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2022 | Valor: 6.053,30 |
Credor: BM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.681.940/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ÁREA DE ENGENHARIA. CONTRAT0 28/2021. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2022 | Valor: 25,42 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF: (35) 99851-8801, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/06/2022 | Valor: 3.343,36 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, No 539, PARA FUNCIONAMENTO DO 2o ENDEREÇO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 24/2021. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2022 | Valor: 6.200,00 |
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS CONFORME CONTRATO 16/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2022 | Valor: 6.000,00 |
Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA. CONTRATO 17/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2022 | Valor: 475,00 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E INDUSTRIAL, CLASSES "A", "B" e "E" IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO CONAMA. CONTRATO 20/21. 1o ta. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA NA MODALIDADE CAPOEIRA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONTRATO 09/2021. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2022 | Valor: 700,00 |
Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA NA MODALIDADE KARATÊ, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONTRATO 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.563,00 |
Credor: ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.282.617/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades do CODEMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENTER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CODEMA. CONTRATO 13/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/06/2022 | Valor: 1.832,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.355,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS 05683761611 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.454.437/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA- FUNÇÃO: DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 33/2021, 1o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2022 | Valor: 54.000,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL. CONTRATO 88/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/06/2022 | Valor: 283,80 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS S/ ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), REFERENTE AO DIA 24/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2022 | Valor: 233,90 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXJ-8B85, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2022 | Valor: 9.745,55 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NXX-0D45, QOM2263, PVM1762, QOM2182, HMN6499, HLF8280, PUD6334, QOM2343, QUL4485, RFL6B68, OWO8312 E RNQ7J47, DESTINADOS A MANUT. DO ATENDIMENTO DOS USUÁRIO DO TFD. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2022 | Valor: 994,50 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP-3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2022 | Valor: 441,20 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXW-2B30, DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2022 | Valor: 299,20 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á BARRETOS NOS DIAS 31/05 Á 01/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.643,61 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2022 | Valor: 681,99 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQD-1855, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.016,11 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QOM-2380, QXS-5B46, QXS-5B98, PVM-1762 E QUL-4477, DESTINADOS ÁS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2022 | Valor: 7.635,18 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GZG-0A39 E GXS-7086, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2022 | Valor: 5.985,35 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS EQX-9F66, EQM-7E97, FTC-9E00, BXH-1D70, CPI-5A93, HMQ-3H76, HMG-8255 E GZE-6266, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.579,52 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXW-2A76 E ORC-8545, DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2022 | Valor: 405,56 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QPN-2J76, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.190,00 |
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2053 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REF. MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO P/ DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. REFERENTE AO CONVÊNIO E LEI No 1.333/05.3o T. A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ESC. CORONEL GASPAR). CONT. 21/2021, 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 245,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS BAIRROS RURAIS. CONTRATO 21/2021. 1 T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESCOLA CEL GASPAR II. CONT. 21/21, 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.313,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.845,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA-PEDAGÓGICA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA E DIREITO USO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO 120 GB DE ARMAZENAMENTO 500 GB DE TRANSFERÊNCIA MENSAL DE DADOS120 CONTAS DE E-MAILS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, CONT.15/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2022 | Valor: 10,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTA 31.209-6, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2022 | Valor: 182,50 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO 5mg, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.916,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ZELADOR). RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/06/2022 | Valor: 1.075,20 |
Credor: FARMA OLIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ADULTA VITAMINA D E C, Á SER DISTRIBUIDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2022 | Valor: 985,00 |
Credor: ARROBA INFORMÁTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.588.377/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO "ALL IN" DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 E MULTIFUNCIONAL LASER TINTA COLORIDA A4 C/ CÓPIAS/IMPRESSÕES MENSAL. CONTRATO 07/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 347,00 |
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA. CONTRATO 07/2021. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.990,00 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM AULAS DE VIOLÃO. CONTRATO 94/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.460,00 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM CORAL. CONTRATO 94/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.490,00 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM BANDAS. CONTRATO 94/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2022 | Valor: 76.500,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONTRATO 04/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2022 | Valor: 47,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTA 30.342-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2022 | Valor: 248,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. CONTA 6.176-X, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2022 | Valor: 156,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. CONTA 30.144-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2022 | Valor: 448,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONTA 4.006-1, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2022 | Valor: 103,16 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AR E SEDEX, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1061, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GARAGEM, OFICINA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1216, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1244, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1331, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1247, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. REFERENTE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1084, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1300, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1358, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1133, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REFERENTE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-2095, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. REFERENTE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2022 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1310, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADDES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No167 548 DE 16/11/1977. REF. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 21/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 79,47 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS S/ ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), REFERENTE AO DIA 30/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2022 | Valor: 7.507,84 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMN6499, QOM2182, OWO8312, PUD6334, QOM2343, HLF8280, RFL6B68, PVM1762, QOM2263, QUL4485, HLF1821, RNQ7J47 E NXX0D75, DESTINADOS A MANUT. DO ATENDIMENTO DOS USUÁRIO DO TFD. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.762,18 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUI-3536, OQN-1239 E TRATORES MSF-4283 E NHO-0005, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2022 | Valor: 39,20 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 13/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 974,60 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2022 | Valor: 993,44 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQD-1855, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2022 | Valor: 602,59 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXS-5B81 E QXS-5B98, DESTINADOS ÁS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2022 | Valor: 4.685,26 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUT. DOS VEÍCULOS PLACAS GXS-7086 E GZG-0A39, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2022 | Valor: 3.995,41 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUT. DOS VEÍCULOS PLACAS EQX-9F66, HMG-8255, BXH-1D70, GZE-6266, EQM-7E97 E HMQ-3H76, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2022 | Valor: 13.745,45 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUT. DOS VEÍCULOS PLACAS RFW-9B40, HLF-5951, RFW-9B09, OPO-7655, NXX-0D52, RMU-7I78, NXX-1727, HLF-5952, CLJ-5368 E CLJ-3615, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2022 | Valor: 443,17 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QPN-2J76, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/06/2022 | Valor: 128,58 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE PRATOS E GARRAFA TÉRMICA, PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.190,00 |
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2053 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REF. MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO P/ DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. REFERENTE AO CONVÊNIO E LEI No 1.333/05.3o T. A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 189,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DE 10 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. (ESC. DOS BAIRROS: LAGOA, PAULINO E PITANGUEIRAS) CONT. 21/2021, 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 630,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS BAIRROS RURAIS. CONTRATO 21/2021. 1 T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONT. 21/21, 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.114,24 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. RELATIVO DO MÊS 06/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.570,23 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. RELATIVO DO MÊS 06/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.704,60 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 14.422,39 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.103,77 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.802,72 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.888,46 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF. RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 6.191,20 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 12.649,38 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 669,81 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( ZELADOR ), DO ENSINO FUNDAMENTAL.RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.795,54 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS ESPECIAIS (PROFESSORES). RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.360,26 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.116,40 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.709,06 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (MECÂNICOS), DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS 062022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 560,21 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (MOTORISTAS), DA EDUCAÇÃO INFANTIL.RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 6.437,17 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL.RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.858,21 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUXILIARES), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 14.713,41 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 43.743,47 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.250,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 54.206,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.242,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 13.801,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.818,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DOS JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 8.882,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2151 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS(CALCETEIRO). RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.355,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.220,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 10.933,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.352,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 7.406,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.069,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.352,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 771,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 7.848,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.355,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2114 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA A SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 40.533,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVES DO SISTEMA DE TFD (MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 22.220,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 57.370,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.374,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 9.857,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (FISIOTERAPEUTA E PSICÓLOGO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 19.058,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 6.742,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 29.340,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2.022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 12.575,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2103 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NASF- NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.369,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- ESF, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 26.955,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF (ENFEREIROS E TÉCNICOS), RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.554,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.910,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 7.653,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.352,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.789,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.612,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR (MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 16.148,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (MECÂNICOS). RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 7.817,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM NECESSIDADE ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.272,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (NUTRICIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.922,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 16.797,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 57.821,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 6.345,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VICE DIRETORA), RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 143.947,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 28.025,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.325,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 7.191,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.543,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.710,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 5.533,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.352,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 771,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 771,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.355,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.141,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA QUADRA E DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.543,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 8.091,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.355,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.543,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 20.589,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.543,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.355,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.708,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.303,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.240,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11.761,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.621,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 24.282,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETRÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.573,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETRÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.352,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.315,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.806,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.816,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.274,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.702,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 10.809,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA 049-0 , PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2022 | Valor: 4.421,90 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2022 | Valor: 5.421,78 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, FAVORECIDO CHRM E PHRM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.894,10 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.161,81 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.161,81 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 21.466,00 |
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA MEGAPLUS INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP. CONTRATO 06/2021. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2022 | Valor: 850,66 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Investimentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2022 | Valor: 2.429,60 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2022 | Valor: 3.481,77 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 03/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99898-4779, QUE ATENDE AO MECÂNICO DA FROTA MUNICIPAL. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 29,98 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DOS TELEFONES LOCADOS NO ALMOXARIFADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 29,98 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99734-9665 E 99713-2913, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 54,67 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99812-4065, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 34,54 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99954-5809, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 28,69 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99747-0840, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99887-8950, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. REF. 05/2022. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 55,40 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99868-4527, 99870-6929 E 99922-3894, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 132,28 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMP. REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99827-3523, 99747-4032, 99847-0765, 99822-0345, 99703-6483, 99834-4734 E 99742-4323, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 34,54 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99880-3238, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 34,54 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99704-0201, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 59,96 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99873-4181 E 99943-0011, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 50,84 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99923-7372 E 99724-0068, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 25,42 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99854-7906, QUE ATENDE O FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 211,17 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99753-2963, 99808-5994, 99819-7301, 99823-9766, 99835-8775, 99855-9294, 99851-5795 E 99718-6995, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 64,52 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99994-3125, 99748-1653 E 99867-0773, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 29,98 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99900-9992 E 99960-4573, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF:(35)99841-7351, QUE ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 140,05 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99932-4367, 99879-5495, 99857-7366, 99728-7988 E 99812-8553, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 177,04 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMP REF. TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99989-7239, 99849-1754, 99716-2982,99738-0372, 99982-8642, 99725-5456, 99965-8878, 99989-1106, 99715-6202, 99719-6471, 99724-2013 QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA EQ. DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REF: 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 269,19 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMP. REF. TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99990- 8976, 99990-6086, 99914-8235,99873-1774, 99870-0635,99867-9718,99864-5863, 99724- 9355, 99734-3046, 99739-9233 E 99905-0346, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO TFD. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 17.302,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. CONTRATO 17/2021. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/06/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDITORIAIS E DE PUBLICAÇÕES DE ATOS, DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONTRATO 31/21.1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.472,75 |
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 4/2021. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 3/2021. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.639,04 |
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. CONTRATO 60/2019. 3o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA DA EMPRESA YERANOUHI BOGOSIAN CONFECÇÃO E COMÉRCIO. CONTRATO 65/2020. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 20.000,00 |
Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA DANIELE CAVASINI MARTIN FERREIRA LTDA. CONTRATO 90/2020. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2022 | Valor: 7.691,67 |
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2022 | Valor: 744,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2022 | Valor: 4.800,00 |
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AMASP CONFORME LEIS MUNICIPAIS No 817 DE 22/11/89 ALTERADA PELA LEI 1.381 DE 07/03/07, DECRETO 1.888/17 E CONVÊNIO 02/2021. REFERENTE 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2022 | Valor: 7.795,27 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS, LEI No 917 DE 24/04/1992. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2022 | Valor: 4.372,98 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. PROC.: 15.921.429-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2022 | Valor: 14.137,32 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.210-X (FUNPAC), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2022 | Valor: 81,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1302, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2022 | Valor: 92,12 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1049, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 42,18 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 556,17 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MONTI E QUADRA POLIESPORTIVA PROF. JOSÉ RAIMUNDO MARTINS. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 545,19 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 197,65 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM A GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULO. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 303,33 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS MUNICIPAIS . REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 42,18 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2022 | Valor: 228,59 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMOVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFRENTE AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2022 | Valor: 63,37 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMOVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 74,73 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 74,73 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 826,38 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 123,55 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMOÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 74,73 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 123,55 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 625,84 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 32,25 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 902,03 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS RURAIS. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 153,37 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 13.257,37 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 504,41 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 554,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 142,41 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 79,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 283,28 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 331,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 82,61 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 442,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.743,37 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( ESCOLAS). REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 313,97 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 273,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 235,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 701,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL . REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2022 | Valor: 10,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 23/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/06/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BARRETOS NOS DIAS 31/05 Á 01/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.938,00 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GZG-0A39, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/06/2022 | Valor: 4.213,68 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUT. DOS VEÍCULOS PLACAS QEQM+7E97, GZE-6266, HMG-8271, EQX-9F66, HM-8255, HMN-6499, HMQ-3H76 E CPI-5A93, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 34/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/06/2022 | Valor: 84,15 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/06/2022 | Valor: 67,99 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Investimentos | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/06/2022 | Valor: 1.697,81 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/06/2022 | Valor: 936,55 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.210-X (FUNPAC), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/06/2022 | Valor: 48,69 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA Á GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REF. 05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/06/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: ADILSON JOSE CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.878.446-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 09/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/06/2022 | Valor: 74,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/06/2022 | Valor: 58,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 08/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/06/2022 | Valor: 63,66 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA Á GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD, NA RUA PROJETADA L, 41, ANHUMAS. REF. 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/06/2022 | Valor: 39,20 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 06/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2022 | Valor: 266,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.055,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF. RAIMUNDO MARTINS. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/06/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 13/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2022 | Valor: 379,45 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NO FUNTUR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/06/2022 | Valor: 524,05 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELs: (35) 3663-1022, 3663-2048, 3663-1460 E 3663-1281QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/06/2022 | Valor: 43,31 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA Á GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REF. 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/06/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 21/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/06/2022 | Valor: 217,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á SOROCABA NO DIA 07/06 E BELO HORIZONTE DIA 09/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/06/2022 | Valor: 39,20 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 01/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/06/2022 | Valor: 39,20 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 31/05/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 15/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 30 E 31/05, 01, 02 E 03/06/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31/05, 01, 02 E 03/06/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 30 E 31/05, 01 , 02 E 03/06/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 30 E 31/05, 01, 02 E 03/06/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/06/2022 | Valor: 140,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 30 E 31/05, 01 E 02/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO NOS DIAS 30 E 31/05 E 01/06 E CARMO DE MINAS DIAS 02 E 03/06/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2022 | Valor: 62.859,90 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. RELATIVO DO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.651,75 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/06/2022 | Valor: 77,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELs: (35) 3663-1696, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/06/2022 | Valor: 154,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELs: (35) 3663-1522 E 3663-1122, QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/06/2022 | Valor: 28,52 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/06/2022 | Valor: 423,53 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á BARRETOS NOS DIAS 05 Á 07/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/06/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 21/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/06/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 06 Á 08/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 A 10/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 06 Á 10/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 06 Á 10/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 06 Á 10/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/06/2022 | Valor: 140,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO ENTRE OS DIAS 06 Á 09/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2022 | Valor: 883,29 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.725,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA E LAVADOR DE VEÍCULOS, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.590,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/06/2022 | Valor: 41,12 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA VITORIA APARECIDA MAGALHÂES, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/06/2022 | Valor: 81,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELs: (35) 3663-1070, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/06/2022 | Valor: 28,20 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/06/2022 | Valor: 68,22 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, R. XAVIER LISBOA, No 61. REFERENTE AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/06/2022 | Valor: 113,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 14/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/06/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM SÃO PAULO NO DIA 23/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/06/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 13 E 14/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/06/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 Á 15/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/06/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 13 Á 15/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/06/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 13 Á 15/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/06/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 13 Á 15/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/06/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO ENTRE OS DIAS 13 Á 15/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2022 | Valor: 19.571,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA E LAVADOR DE VEÍCULOS, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2022 | Valor: 3.877,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Junho/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/06/2022 | Valor: 41,12 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA JOICE MACHADO GUIMARÃES, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2022 | Valor: 42,18 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/06/2022 | Valor: 30,60 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF 5, AV. PRESIDENTE TANCREDOS NEVES No 1677. REFERENTE AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/06/2022 | Valor: 379,30 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REF. A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á CAMPINAS ENTRE OS DIAS 19 Á 21/06, SÃO PAULO DIA 21/06 E POÇOS DE CALDAS DIA 22/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20 Á 24/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 20 Á 24/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 20 Á 24/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 20 Á 24/06/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO ENTRE OS DIAS 20 Á 22/06 E CARMO DE MINAS DIAS 23 E 24/06/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/06/2022 | Valor: 41,12 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA TEREZA CRISTINA VIEIRA DA SILVA, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/06/2022 | Valor: 378,40 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMOVEIS QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/06/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 27/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/06/2022 | Valor: 41,12 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA KASSIA FERNANDA MENDES CARVALHO, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/06/2022 | Valor: 41,12 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA ANA CLARA SILVA MACHADO, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/06/2022 | Valor: 6.739,18 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ( BLATB). RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/06/2022 | Valor: 41,12 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA LUIZA TAYNA BRAGA DA SILVA, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/06/2022 | Valor: 39,20 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGE A CAMPINAS NO DIA 30/05/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/06/2022 | Valor: 171,32 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 27/05 E SÃO PAULO DIA 30/05/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/06/2022 | Valor: 128,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, NA RUA XAVIER LISBOA, No 61. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/06/2022 | Valor: 2.264,12 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ( MÉDICOS). RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/06/2022 | Valor: 45,39 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA BRUNA MICHELY DE OLIVEIRA SILVA, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/06/2022 | Valor: 140,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 06/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/06/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á BARRETOS NOS DIAS 14 Á 15/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/06/2022 | Valor: 135,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, NA RUA XAVIER LISBOA, No 61. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.377,44 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ( POSTO ). RELATIVO AO MÊS 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/06/2022 | Valor: 359,20 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, ESTACIONMENTO E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 25/06 E CAMPINAS DIA 27/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/06/2022 | Valor: 46,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á BARRETOS NOS DIAS 14 A 15/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/06/2022 | Valor: 98,81 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, NA AVENIDA TANCREDO NEVES, 1677 CS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/06/2022 | Valor: 122,60 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA CO PEDÁGIO E COBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á CAMPINAS NOS DIAS 22 Á 23/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/06/2022 | Valor: 66,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, NA AVENIDA TANCREDO NEVES, 1677 CS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.630,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REFERENTE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/06/2022 | Valor: 710,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 24 E 30/05, ITAJUBÁ DIAS 25 E 27/05, POUSO ALEGRE DIA 25/05 E SÃO PAULO DIA 26/05/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/06/2022 | Valor: 140,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á MARIA DA FÉ E SÃO LOURENÇO DIA 31/05, POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ DIA 01/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 08/06/2022 | Valor: 335,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO NO DIA 03/06 E CAMPINAS DIA 06/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 13/06/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 07/06 E POÇOS DE CALDAS DIA 08/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 21/06/2022 | Valor: 520,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á MARIA DA FÉ DIAS 09 E 14/06, ITAJUBÁ DIA 10/06, POUSO ALEGRE DIAS 13 E 14/06, VARGINHA DIA 15/06 E POÇOS DE CALDAS DIA 20/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/06/2022 | Valor: 750,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BARRETOS NO DIAS 05 Á 07/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 24/06/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 21/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/06/2022 | Valor: 370,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SANTA RITA DO SAPUCAÍ E ITAJUBÁ NO DIA 13/06 E SÃO PAULO DIA 14/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/06/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 23 E 24/06 E POUSO ALEGRE DIA 27/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 24/06/2022 | Valor: 1.050,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CAMPINAS ENTRE OS DIAS 19 Á 21/06, SÃO PAULO DIA 21/06 E POÇOS DE CALDAS DIA 22/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/06/2022 | Valor: 350,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 30 E 31/05, 01, 02 E 03/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 28/06/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 27/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 14/06/2022 | Valor: 350,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 06/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 27, 30 E 31/05, 01 E 02/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 08/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 21/06/2022 | Valor: 210,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 13, 14, 15 E 17/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 08/06/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 03, 04, 06 E 07/06 E SÃO LOURENÇO DIA 07/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 08/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.324-9 (FMAS BLGBF - BLOCO GESTÃO FINANCEIRA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 24/06/2022 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 20, 21 E 22/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 13/06/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 08 E 09/06 E SÃO LOURENÇO DIA 09/06/2022 , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 10/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/06/2022 | Valor: 140,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 23 E 24/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/06/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 10 E 14/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 13/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/06/2022 | Valor: 210,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 21/06/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 14/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.324-9 (FMAS BLGBF - BLOCO GESTÃO FINANCEIRA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 24/06/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIA 21 E 22/06 E SÃO LOURENÇO DIA 21/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 14/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.342-9 (FMAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 01/06/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 27/05, POÇOS DE CALDAS DIA 28/05 E ITAJUBÁ DIA 30/05/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 28/06/2022 | Valor: 140,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITJUBÁ NOS DIAS 23, 24 E 27/06 E SÃO LOURENÇO DIA 23/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 20/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.342-9 (FMAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 06/06/2022 | Valor: 370,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 31/05 E 02/06 E CAMPINAS DIA 01/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 30/06/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E SÃO LOURENÇO NO DIA 28/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 06/06/2022 | Valor: 480,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 30/05, ITAJUBÁ DIAS 31/05, 01 E 02/06 E POUSO ALEGRE DIA 02/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 20/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.324-9 (FMAS BLGBF - BLOCO GESTÃO FINANCEIRA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 13/06/2022 | Valor: 295,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM ITAJUBÁ NOS DIAS 03 E 08/06, POUSO ALEGRE DIA 06/06 E POÇOS DE CALDAS DIA 07/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 08/06/2022 | Valor: 410,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 05 E 07/06, SÃO PAULO DIA 06/06 E MARIA DA FÉ DIA 07/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 01/06/2022 | Valor: 635,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITJUBÁ NO DIA 26/05, CAMPINAS DIA 27/05 E SÃO PAULO DIA 30/05/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 23/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 20/06/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á VARGINHA NO DIA 10/06 E ITAJUBÁ NO DIA 13/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 13/06/2022 | Valor: 185,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 08/06 E POUSO ALEGRE DIAS 08 E 09/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 06/06/2022 | Valor: 255,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 31/05 E 03/06, ITAJUBÁ DIA 01/06 E POÇOS DE CALDAS DIA 02/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 23/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.324-9 (FMAS BLGBF - BLOCO GESTÃO FINANCEIRA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 08/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 13/06/2022 | Valor: 785,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á VARGINHA DIA 06/06, ITAJUBÁ DIAS 06 E 08/06, SOROCABA DIA 07/06 E BELO HORIZONTE DIA 09/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 21/06/2022 | Valor: 560,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 14 E 17/06, POUSO ALEGRE DIA 14/06, SÃO PAULO DIA 15/06 E POÇOS DE CALDAS DIA 18/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 14/06/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 10/06 E POUSO ALEGRE DIA 12/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 14/06/2022 | Valor: 410,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 07 E 08/06, POUSO ALEGRE DIA 07/06, POÇOS DE CALDAS 09/06 E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DIA 10/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 29/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.342-9 (FMAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 13/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 7.831-X (QSE), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 20/06/2022 | Valor: 520,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 10 E 11/06, POÇOS DE CALDAS DIA 14/06/2022 E SÃO PAULO DIA 13/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 24/06/2022 | Valor: 185,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ALFENAS NO DIA 20/06, ITAJUBÁ DIA 21/06 E POUSO ALEGRE DIA 22/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 20/06/2022 | Valor: 185,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 13/06 E POUSO ALEGRE DIA 14/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 15/06/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BARRETOS NOS DIAS 14 Á 15/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 14/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 7.831-X (QSE), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 22/06/2022 | Valor: 255,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 15/06 E ITAJUBÁ DIAS 15, 17, 18 E 20/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 30/06/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 23/06 E ITAJUBÁ DIA 24/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 22/06/2022 | Valor: 185,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 20/06 E ITAJUBÁ DIA 21/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 14/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 28/06/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 21 E 24/06, POUSO ALEGRE DIAS 22 E 24/06 E MARIA DA FÉ DIA 23/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 28/06/2022 | Valor: 855,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REF. A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ DIA 22/06, POUSO ALEGRE DIAS 23 E 28/06, VARGINHA DIA 24/06, SÃO PAULO DIA 25/06 E CAMPINAS DIA 27/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 01/06/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 27 E 30/05 E CARMO DE MINAS DIA 28/05/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 14/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.168-1 (PTE-MG), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 30/06/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á VARGINHA E ITAJUBÁ NO DIA 27/06, POÇOS DE CALDAS E ITAJUBÁ DIA 28/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 06/06/2022 | Valor: 445,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CAMPINAS DIA 31/05, ITAJUBÁ DIAS 01 E 03/06, MARIA DA FÉ DIA 02/06 E POUSO ALEGRE DIA 03/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 20/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 08/06/2022 | Valor: 485,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 05/06, POÇOS DE CALDAS DIA 06/06 E SÃO PAULO DIA 07/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 20/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 7.831-X (QSE), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 20/06/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 08, 10 E 14/06, POÇOS DE CALDAS DIA 13/06 E ITAJUBÁ DIA 14/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 23/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 7.831-X (QSE), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 21/06/2022 | Valor: 110,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 15 E 17/06 E POUSO ALEGRE DIA 15/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 23/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.168-1 (PTE-MG), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 28/06/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM ITAJUBÁ NOS DIAS 20, 24 E 25/06 POUSO ALEGRE DIAS 23 E 24/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 23/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 06/06/2022 | Valor: 335,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SANTA RITA DO SAPUCAÍ NO DIA 30/05, POÇOS DE CALDAS DIA 31/05 E JACAREÍ DIA 01/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 30/06/2022 | Valor: 185,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/06 E POUSO ALEGRE DIA 28/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 29/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 08/06/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 03 E 06/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 29/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.168-1 (PTE-MG), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 13/06/2022 | Valor: 330,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 07, 08 E 10/06, POUSO ALEGRE DIA 08/06 E POÇOS DE CALDAS DIA 09/06/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.168-1 (PTE-MG), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 20/06/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 11/06/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 10/06/2022 | Valor: 7.303,52 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 10/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 10/06/2022 | Valor: 0,11 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 10/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 10/06/2022 | Valor: 23,47 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 10/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 20/06/2022 | Valor: 4.400,29 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 20/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 20/06/2022 | Valor: 0,10 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 20/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 20/06/2022 | Valor: 11,36 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 20/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 30/06/2022 | Valor: 4.163,11 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 30/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 30/06/2022 | Valor: 5,79 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 30/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 30/06/2022 | Valor: 0,20 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 30/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 01/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 30/06/2022 | Valor: 40,88 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ADO- LC 176/2020 (ADO25), COTA PARTE DO DIA 30/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 02/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 30/06/2022 | Valor: 25.226,47 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE JUNHO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 02/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.182-3 (SECRETARIA EST. MG-RESOLUÇÃO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 03/06/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 02/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.911-2 (FMS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 07/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 01/06/2022 | Valor: 25,00 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 08/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 08/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 01/06/2022 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 13/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.393-9 (SAÚDE EM CASA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 09/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 02/06/2022 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 13/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 10/06/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 03/06/2022 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 14/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 13.748-0 (SES - RESOLUÇÃO No 7.165) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 14/06/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 06/06/2022 | Valor: 12,80 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 14/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.393-9 (SAÚDE EM CASA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 15/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.061-6 (FEP), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 07/06/2022 | Valor: 16,00 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 14/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 20/06/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 08/06/2022 | Valor: 9,60 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 14.850-4 (RESOL. 7553-CUSTEIO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 23/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 09/06/2022 | Valor: 9,60 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 15/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 29/06/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 13/06/2022 | Valor: 73,60 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 20/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 30/06/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 14/06/2022 | Valor: 201,60 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 20/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.291-2 (FARMÁCIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 15/06/2022 | Valor: 268,80 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 20/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.182-3 (SECRETARIA EST. MG-RESOLUÇÃO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 17/06/2022 | Valor: 32,00 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 20/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.198-X(SECRET. EST. MG-RESOL.) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 21/06/2022 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 20/06/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.393-9 (SAÚDE EM CASA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 22/06/2022 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 23/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 23/06/2022 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 28/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.291-2 (FARMÁCIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 24/06/2022 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 29/06/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 28/06/2022 | Valor: 12,80 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 30/06/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.393-9 (SAÚDE EM CASA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 29/06/2022 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 01/06/2022 | Valor: 18,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 30/06/2022 | Valor: 172,80 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 02/06/2022 | Valor: 53,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 01/06/2022 | Valor: 62,39 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 01/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 03/06/2022 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 02/06/2022 | Valor: 55,05 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 02/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 06/06/2022 | Valor: 102,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 03/06/2022 | Valor: 77,07 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 03/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 07/06/2022 | Valor: 157,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 06/06/2022 | Valor: 62,39 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 06/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 08/06/2022 | Valor: 109,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 07/06/2022 | Valor: 80,74 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 07/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 09/06/2022 | Valor: 173,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 08/06/2022 | Valor: 69,73 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 08/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 10/06/2022 | Valor: 97,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 09/06/2022 | Valor: 165,15 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 09/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 13/06/2022 | Valor: 146,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 102 | Data: 10/06/2022 | Valor: 113,77 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 10/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 102 | Data: 14/06/2022 | Valor: 360,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 103 | Data: 13/06/2022 | Valor: 73,40 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 13/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 103 | Data: 15/06/2022 | Valor: 734,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 14/06/2022 | Valor: 124,78 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 14/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 17/06/2022 | Valor: 71,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 105 | Data: 15/06/2022 | Valor: 106,43 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 15/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 105 | Data: 20/06/2022 | Valor: 41,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 106 | Data: 17/06/2022 | Valor: 319,29 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 17/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 106 | Data: 21/06/2022 | Valor: 36,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 107 | Data: 20/06/2022 | Valor: 392,69 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 20/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 107 | Data: 22/06/2022 | Valor: 18,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 108 | Data: 21/06/2022 | Valor: 69,73 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 21/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 108 | Data: 23/06/2022 | Valor: 27,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 109 | Data: 22/06/2022 | Valor: 14,68 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 22/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 109 | Data: 24/06/2022 | Valor: 50,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 110 | Data: 23/06/2022 | Valor: 14,68 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 23/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 110 | Data: 27/06/2022 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 111 | Data: 24/06/2022 | Valor: 55,05 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 24/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 111 | Data: 28/06/2022 | Valor: 13,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 112 | Data: 27/06/2022 | Valor: 67,35 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 27/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 112 | Data: 29/06/2022 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 113 | Data: 28/06/2022 | Valor: 11,01 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 28/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 113 | Data: 30/06/2022 | Valor: 121,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 114 | Data: 29/06/2022 | Valor: 7,34 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 29/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 115 | Data: 30/06/2022 | Valor: 44,04 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 30/06/2022. |
Total das liquidações: | 3.754.725,35 |