Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LUCIANO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.210.286-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: SÔNIA EFIGÊNIA MARTINS FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.127.816-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: Joel Adriano Dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 347.291.508-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/04/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/04/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: DANIEL CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.577.226-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 555,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 485,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 635,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 635,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 485,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 25.555,00 |