ADPM

Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2022

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 6.651,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SHIRLEI NICE VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.514.136-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 7.450,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RICARDO REZENDE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 676.062.616-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 4.021,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VALTER LUIZ GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 967.789.466-87
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 603,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 3.304,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANA FRANCISCA DE VILAS BÔAS LEANDRO
CPF credor / CNPJ credor: 655.319.226-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 8.444,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DORVALINA FERNANDES MAGALHÃES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 725.262.896-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 39.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: SALGADO & PIAZZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.907.271/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.3023 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Veículo para o Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 111.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: SALGADO & PIAZZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.907.271/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.3023 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Veículo para o Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LUCIANO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 057.210.286-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÔNIA EFIGÊNIA MARTINS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 706.127.816-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 3.343,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUIZ APARECIDO NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 578.970.856-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 4.582,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 3.151,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ NOGUEIRA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 490.343.676-49
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 3.151,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: IVANEZE DE SOUZA PACHECO.
CPF credor / CNPJ credor: 074.696.586-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 233,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 233,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: Joel Adriano Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 347.291.508-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA SELMA DE JESUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 776,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 3.830,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 197,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 456,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 13.726,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 2.950,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 215,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 8.412,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 748,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.945,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 3.370,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.811,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 8.654,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 957,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 218,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 595,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 727,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.713,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 117,65
Nº do documento: 217.220 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JORDELINA NORONHA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 000.295.596-26
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 2.106,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 4.896,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 439,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 464,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 2.775,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.197,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030352-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2113 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 7.561,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13667-0
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 5.330,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 483,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 215,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 660,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 178,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 215,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 891,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.728,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 11.488,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 6.822,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 820,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 3.999,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 3.999,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 5.181,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PAULA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 064.831.796-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 3.999,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 5.999,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 11.572,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA ÂNGELA RIBEIRO RANGEL
CPF credor / CNPJ credor: 890.531.506-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 4.182,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 554,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.439,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 00.8253-8
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 2.103,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 00.8253-8
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 3.422,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 365,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 803,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 3.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 292,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 180,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: Cartório do Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 11.944.342/0001-86
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: A.R BENTO INFORMATICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.859.272/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 000.539 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MARIA APARECIDA RUFINO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.616-11
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 4.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 716,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 738,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 493,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 757,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 708,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 203,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 247,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 703,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 294,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 316,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 1.333,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 301,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 974,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 6.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MESSIAS NETO PROTESES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.466.074/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: 472.252 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 259,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 66,80
Nº do documento: 034.282 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO DE ASSIS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 447.670.486-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 034.283 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: OSCAR DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 756.894.566-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 21.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: NATAL COMPUTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.742.806/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 5.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: NATAL COMPUTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.742.806/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 98,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 2.839,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 4.936,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL-3R GAS E AGUA
CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 206,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 675,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 314,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 1.608,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 279,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 25.126,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 3.314,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 2.533,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 214,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 10.786,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 5.771,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 7.284,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 3.610,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 3.925,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 3.247,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.216,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 7.435,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 191,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.846,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 261,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 505,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 3.066,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 511,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 3.431,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 54,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 228,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 9.888,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.810,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 985,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.989,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 931,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 512,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.247,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.201,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 2.625,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 16.494,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 18.471,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 4.055,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 76,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 339,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 5.186,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 231,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 264,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 6.452,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 736,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 16.812,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 7.155,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.204,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 569,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 28.092,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 165,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 617,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 428,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.044,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 395,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 311,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 224,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 2.020,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.873,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.565,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 624,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 190,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 4.058,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 666,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 181,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 178,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 265,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANDEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.150.726/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 221,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 221,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 36.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BENEDITO DOS REIS QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 14.700.708/0001-60
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 90,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 83,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 106,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 11,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 2.053,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 3.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 033.238-0
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 103,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 17.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.379,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 031.911-2
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 3.348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 71,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 7,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2067 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.807,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.905-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2067 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.677,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 7,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2064 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 57,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2064 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FABIO PENHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.976.832/0001-55
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FABIO PENHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.976.832/0001-55
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 1.638,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 1.911,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 322,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 567,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 221,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 236,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 408,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 2.800,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 8.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.555,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 82,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 377,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 169,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 636,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 91,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 364,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 180,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 644,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 568,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 2.846,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.477,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 5.210,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.491,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 93,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 278,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 000.540 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 662.064.566-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2053 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2053 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.096,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.294,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 324,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 573,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.595,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 38,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 170,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.072,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 77,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.485,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 244,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 380,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 328,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 501,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 93,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 299,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 2.399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.182-3
Credor: ANDRE ANTONIO TAVARES 07763574682
CPF credor / CNPJ credor: 29.140.254/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.302,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 134.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.271/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 37.546,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 11.580,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 5.479,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 2.337,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 10.755,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2131 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2129 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2133 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 5.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 5.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 031.884-1
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 5.351,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 031.884-1
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 87,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 034.281 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITA DA LUZ CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 107.176.908-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 816,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: NORMA MARIA MONTI SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 434.817.956-53
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2054 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Centro de Informação Turística Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ISOLINA RUFINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 030.344.088-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 16.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.896.401/0005-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 32.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.896.401/0005-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.168,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.845,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 41.009,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 25,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.881,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 429,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 6.369,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 10.857,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 7.185,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 6.632,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 11.291,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: SALTO NA GESTÃO TREINAMENTOS E CONSULTORIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.295.456/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 582,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 031.911-2
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 256,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 031.884-1
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 217,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 225,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 982,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 400,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 1.812,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 371,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13.748-0
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 3.301,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 3.343,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 8.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 6.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 4.286,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.208/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2150 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut/Ampl. do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais-urbano Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 6.600,00
Nº do documento: 034.284 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE
CPF credor / CNPJ credor: 41.625.532/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619
CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683
CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.563,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.282.617/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades do CODEMA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 5.197,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 34.584,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 58.424,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 37,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 3.346,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.472,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.643,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 974,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.704,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 14.083,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2097 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 5.403,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.683,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 2.739,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.292,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.410,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 5.962,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 11.624,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 6.293,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.987,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 4.426,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 669,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 2.170,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.839,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2077 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 2.873,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 883,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 4.159,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 3.564,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 13.341,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 455,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 6.779,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 3.883,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 15.066,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 45.475,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 151,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: SÍRIO PHARMA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 668,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 5.613,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 220,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 5.436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 3.658,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 637,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.253-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.332,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 48.063,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 15.018,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 3.725,37
Nº do documento: 472.248 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.202,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 20.548,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 9.332,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.818,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 8.695,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2151 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.878,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.586,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 11.432,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.590,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 6.409,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.243,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.069,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 25,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 5.628,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 6.141,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 771,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 7.327,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2114 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 35.510,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 23.526,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 48.903,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 6.175,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 8.652,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 19.270,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 5.036,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 27.398,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 11.929,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2103 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.369,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 25.961,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 5.840,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.567,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 7.325,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.982,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.175,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 58.087,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 15.518,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 9.651,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.204,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 10.638,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2077 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 16.907,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 55.602,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 10.194,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2075 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 157.086,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 29.515,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.916,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.325,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 12.510,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.543,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.710,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 5.719,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 771,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 771,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 2.044,64
Nº do documento: 472.250 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.090,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 8.815,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.187,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.845,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.955,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.590,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 3.877,59
Nº do documento: 472.249 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 13.659,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.543,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.303,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.240,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 11.761,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.315,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 23.912,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.573,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.495,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.806,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.937,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.274,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.702,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 10.809,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 8.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 118.297,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 7.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2131 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.049-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRENDA MAYRA FERNANDES CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 014.748.856-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 4.421,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 5.421,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.895,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.161,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.161,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 7.663,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 21.466,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.472,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 031.884-1
Credor: FARMA OLIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DANIEL CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 048.577.226-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 985,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.393-9
Credor: ARROBA INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.588.377/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 41,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 850,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 2.429,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 3.481,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 828,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 2.230,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 84,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 67,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Investimentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.697,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 936,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 44,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 34,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CINTIA GONÇALVES RIBEIRO 09001780601
CPF credor / CNPJ credor: 40.654.783/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 55,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 130,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 34,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 34,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 59,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 50,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 25,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 211,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 64,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 29,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 125,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 177,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 254,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 17.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 347,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.472,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 15.324-9
Credor: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS 05683761611
CPF credor / CNPJ credor: 40.454.437/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.639,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 4.191,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 54.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 47.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.075-8
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 76.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRENDA MAYRA FERNANDES CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 014.748.856-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 7.691,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 7.375,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 4.372,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 14.137,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 43,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 00.8253-8
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 21.373,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 8.643,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 0,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 36,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.519,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 9,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 268,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 73,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 5.080,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 40,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 0,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 8,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 22,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 11,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 36,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 33,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 22,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 73,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 51,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 62,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 62,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 55,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 106,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 33,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 36,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 7,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 51,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 71,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 40,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 18,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 44,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 25,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2057-5 Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 44,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 244,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 442,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 32,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 111,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 24,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 24,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 24,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 5.694,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 81,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 91,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 81,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 524,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 154,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 42,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 42,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 742,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 528,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 159,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 112,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 84,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 189,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 66,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 68,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 42,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 28,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 277,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 94,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 74,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 68,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 113,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 94,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 113,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 436,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 148,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 48,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 214,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 115,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 132,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 122,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 432,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 48,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.145,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 154,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 17.046,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 472,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 828,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 238,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 211,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 98,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 208,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 197,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 86,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 2.028,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 192,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 193,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 361,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 611,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 340,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 480,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 323,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 825,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 3.095.810,85