Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 9.613,86 |
| Credor: JOSÉ D'ALENCAR BUSTAMANTE BRAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.480.696-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 1993 Á 2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 606,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA RUFINO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.373.616-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO SR. JOÃO DO CARMO PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 280,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DE 10 MBPS, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNIC. JOSÉ FORTES BUSTAMANTE E JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 1.120,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DEDICADO DE 10 MBPS,P/ ATENDER AS ESFs NOS BAIRROS: ALECRIM, CONTENDAS, DIVISA, PEDRA BATISTA, PEDRA PRETA, POSSES, VINTÉM E SANTO ANTONIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 29, 30 E 31/03/22, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROJETO EM REDE- 3o ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO SAÚDE EM REDE E PREVINE BRASIL, CONF. REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 25/03/22, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (CEAF), CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 1.354,45 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMP. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA, COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CRISTALINA, BRASÍLIA E LEME, ENTRE OS DIAS 24 Á 26/03/22, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CRISTALINA, BRASÍLIA E LEME, ENTRE OS DIAS 24 Á 26/03/22, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA COM COBUSTÍVEL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 25/03/2022, TRANSP. PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, NO DIA 25/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 21 Á 25/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 21 Á 25/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 21 Á 25/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 21 Á 25/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 21 Á 24/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, ENTRE OS DIAS 21 Á 25/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 29, 30 E 31/03/22, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROJETO EM REDE- 3o ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO SAÚDE EM REDE E PREVINE BRASIL, CONF. REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á CRISTALINA DIAS 24 E 25/03, BRASÍLIA E LEME 25 E 26/03, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXAO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 66,80 |
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.670.486-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/03/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: OSCAR DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.894.566-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 6.433,57 |
| Credor: MARIÂNGELA LOPES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 839.862.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 5000158-80.2021.8.13.0491, RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 6.433,57 |
| Credor: MARIA LUCIMAR SILVA VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.739.126-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 5000281-78.2021.8.13.0491, RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 6.433,57 |
| Credor: MÁRCIA BERNADETE BRAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.778.906-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 5000158-80.2021.8.13.0491, RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 6.433,57 |
| Credor: ROMILDA MENDES DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.736.806-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 5000159-65.2021.8.13.0491, RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 6.433,57 |
| Credor: ANA LUIZA VITORIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.617.286-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 5000281-78.2021.8.13.0491, RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: IVAN DE ABREU JÚNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.678.196-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á VARGINHA DIA 21/03/2022, P/ BUSCAR PEÇAS DE MÁQUINA, CONFORME RELATATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL-3R GAS E AGUA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAME VÁZIO PARA RECARGA DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 24 Á 26/03/22, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 24 Á 26/03/22, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 6.452,56 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMP. REF. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, S/SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF, QUE ESTÃO NA LINHA DE COMBATE AO COVID/19, REF AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 736,06 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 16.812,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 7.155,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.(PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.204,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 569,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 28.092,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA EPIDEMIA DO COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 428,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 282,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 331,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18/03/22, C/ COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, P/ TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E O SECRETÁRIO DE SAÚDE P/ ANGARIAR RECURSOS AO MUNICÍPIO, CONF. REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REF. RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18/03/22, P/ TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E O SECRETÁRIO DE SAÚDE P/ ANGARIAR RECURSOS AO MUNICÍPIO, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 116,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P/ ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 116,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P/ ATENDER Á COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 1.044,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P/ ATENDER Á COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CEL GASPAR, JOSÉ FORTES BUSTAMANTE, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DR CARLOS RIBEIRO FILHO E ABEL EVARISTO DE VILAS BOAS. P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO E FORTALEC/O DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 580,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO E FORTALEC/O DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 181,30 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE TIPO CAÇULINHA, PARA ATENDER AO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO EM EVENTO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 178,50 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI BOLINHO, PARA ATENDER AO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO EM EVENTO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 265,70 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM E MUSSARELA, PARA ATENDER AO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO EM EVENTO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 221,32 |
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HUS 9268, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 221,32 |
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HUS 9261, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HUS 9268, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HUS 9261, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 90,95 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO E TOALHA DE ROSTO PARA HIGIENE DOS SERVIDORES, DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 83,80 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E FILTRO DE PAPEL, P/ ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 106,40 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, P/ ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 3.105,00 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS C/ SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BANNERS DE LONA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.090,00 |
| Credor: FABIO PENHA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.976.832/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA, CALÇÃO, CAMISA DE GOLEIRO, CALÇÃO DE GOLEIRO E MEIÃO, PARA ATENDER AO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/04/2022, NO ESTÁDIO MONTI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, ENTRE OS DIAS 14 Á 17/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 14 Á 17/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 14 Á 18/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 14 Á 18/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 14 Á 18/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 14 Á 18/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 19/03/22, TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETÁRIO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, NOS DIAS 17 E 18/03/22, PARA PARTICIPAR DE "OFICINA PREVINE BRASIL", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETÁRIO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18/03/22, P/ BUSCAR RECURSOS PARA O TÉRMINO DA OBRA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 1.638,16 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QOM-2182, PVM-1762, QOM-2343, HMN-6499, RFL-6B68, QQD-1855 E QOM-2263, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. CONTRATO 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 978,00 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRI-2986 E DA PATROL FIT-0063, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO/ CONSERV. E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 1.911,74 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMG-8255, DBC-6195 E CPI-8365, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 322,48 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-6178, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 567,60 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS EQX-9F66, EQM-7E97 E GZE-6266, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 221,62 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ORC-8545, DA POLÍCIA MILITAR, CONF CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 236,73 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7681, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 408,29 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QPN-2J76, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/03/2022 | Valor: 60,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO AO CONVÊNIO No 897146/2019- LOTEAMENTO ANTONIO MONTI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 93,60 |
| Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/03/2022 | Valor: 278,80 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA E ÓLEO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 6.460,62 |
| Credor: MARIA APARECIDA CÂNDIDO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.076.556-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2000 Á 2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/03/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REF. RESSARC. DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E SÃO BENTO DO SAPUCAÍ, NO DIA 12/03/22, P/ VISITA JUDICIAL AO CONSELHO TUTELAR DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: "A K R", CON.F REL. VIAGENS EM ANX. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 07 Á 11/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, ENTRE OS DIAS 07 Á 10/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 07 Á 10/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 07 Á 11/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 07 Á 11/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 07 Á 11/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: LUCIANO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.210.286-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NO DIA 10/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: ROBERTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.064.566-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA. MARIA DO ROSÁRIO SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 1.096,92 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMQ-3H76, EQX-9F66, HMG-8255, EQM-7E97 E QNC-9I11, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 2.294,99 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS NHO-0B95, PTK-0321 E CAT-0416, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO/ CONSERV. E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONT. 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 324,35 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FRB-5B40, DESTINADO A ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 573,13 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPH-6E99 E PZV-3257, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONT. 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 4.595,88 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-5951, GXS-7086, HLF-5953, RFW-9B40, HMG-8271, OPO-7655, RFW-9B09 E CLJ-3615, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 38,49 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA RUS-9261, DESTINADA Á MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MONTI. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 170,07 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ORC-8381, DA POLÍCIA MILITAR, CONF CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 1.072,88 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXS-5B98, QOM-2380, QUL-4477 E OXA-4451, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 77,05 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA HUS-9090 E DA ROÇADEIRA YAM-6800, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 2.485,93 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QOM-2182, PVM-1762, QOM-2343, OWO-8312, QUL-4455, NXX-0D45, RNQ-7J47 E QOM-2263, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 244,95 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUI-3533, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 380,08 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QOH-8224 DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 328,33 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXW-2B30, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CÍVIL. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 501,62 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS RFL-6B68 E QQD-1855, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 346,03 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUI-3536, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 155,17 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMF-3F42, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 2.830,52 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OQN-1239, OXJ-8B85, RFE-8E73, HMN-5203 E HMM-0356, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS-URBANOS. CONT. 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 7.274,08 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DA PATROL FIT-0063, RETROESCAV. NHO-0B95 E CAT-0416 E VEÍCULOS PLACAS OWO-8C89, QUI-3536, GRI-2986 E HLF-6168, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO/CONSERV. E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONT. 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 39,06 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA YAM 6800, DESTINADA Á MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MONTI. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 905,99 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPH-6E99 E COMPACTADOR DE SOLO HGX-0160, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 748,69 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-1821, QXS-5B46 E HLF-1822, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 6.502,16 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-1822, QOM-2182, RFL-6B68, PVM-1762, QOM-2343, OWO-8312, QUL-4485, NXX-0D45, HMN-6499, PVE-7176, QUL-4477 E QOM-2263, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. CONT. 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 916,66 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS ORC-8545 E ORC-8381, DA POLÍCIA MILITAR, CONF CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.002,94 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QNC-9I11 E HMG-6178, DESTINADOS A ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 9.756,44 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS RMU-7I78, HLF-5952, GXS-7086, HLF-5953, RFW-9B09, GZG-OA39, RFW-9B40, HMG-8271, CVP-3953, DBC-6195 E HLF-5951, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.976,53 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMQ-3H76, EQX-9F66, HMG-8255, EQM-7E97 E GZE-6266, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 38/2021 E 22o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 93,50 |
| Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 299,60 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 172,08 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.674,00 |
| Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA (CUTENOX) 40 MG, PARA ATENDER A PACIENTE ANA GABRIELE DE SOUZA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 19.700,00 |
| Credor: SALGADO & PIAZZA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.907.271/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIS/CAMIONETA: 09 LUGARES, GASOLINA, COR BRANCA, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 1995/1996, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: KÁTIA DE ABREU MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.785.986-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NOS DIAS 08 E 09/03/22, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 37.546,81 |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR NHO-0003, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 11.580,73 |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR MSF-4283, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/03/2022 | Valor: 25.200,00 |
| Credor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.259.748/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/03/2022 | Valor: 9,36 |
| Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/03/2022 | Valor: 650,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DR 3440 E CILINDRO TONER DR 1060, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/03/2022 | Valor: 390,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NO DIA 08/03/22, P/ BUSCAR ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA CVP-3961, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.894.466/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO " E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 E 09/03/2022, NA CIDADE DE ITAJUBÁ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/03/2022 | Valor: 5.351,45 |
| Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 63,18 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 165,00 |
| Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENE DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 87,31 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR DE PIA, ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA E SABÃO EM PÓ, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM ÁS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REF. RESSARC. DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO DIA 05/03/22, TRANSPORTE DA SRA IVANEZE S. PACHECO, P/ VISITAR SEU FILHO QUE ESTÁ EM REGIME FECHADO NO PRESÍDIO DA CIDADE, CON.F REL. VIAGENS EM ANX. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: GERALDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.677.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA. APARECIDA ROCHA FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 03/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NOS DIAS 03 E 04/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, NOS DIAS 03 E 04/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, NO DIA DIA 03/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NO DIA DIA 04/03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 05/03/22, TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NO DIA 04/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03/03/22, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: VALMIR CORREA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.442.846-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03/03/22, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: LEANDRO AGAPITO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.580.986-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03/03/22, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03/03/22, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03/03/22, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NO DIA 04//03/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ENTRE OS DIAS 21 Á 25/02/22, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: LUCIANO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.210.286-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NO DIA 01/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NO DIA 03/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 320,00 |
| Credor: BENEDITA DA LUZ CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.176.908-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE ENTRE OS DIAS 21 Á 25/02, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 21 Á 25/02, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 21 Á 25/02, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 21 Á 24/02, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO ENTRE OS DIAS 21 Á 25/02, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETÁRIO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 25/02/22, P/ BUSCAR KITS DE MATERIAIS ESCOLARES, P/ ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 25/02/22, P/ BUSCAR KITS DE MATERIAIS ESCOLARES, P/ ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 460,20 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMP. REF. RESSARC. DE DESPESA DO MOTORISTA, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 25/02/22, P/ BUSCAR KITS DE MATERIAIS ESCOLARES, P/ ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF. RELAT. DE VIAGENS EM ANX. LM 1.865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 25/02/22, P/ BUSCAR KITS DE MATERIAIS ESCOLARES, P/ ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 24/02/22, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/ O PDCEAF, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MARCOS BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.569.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á VARGINHA NO DIA 03/03/22, P/ BUSCAR PEÇAS P/ PATROL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 24/02/22, PARA BUSCAR VACINAS E LEVAR DOCUMENTAÇÕES, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, NO DIA 25/02/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS, NO DIA 22/02/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 210,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/03/2022 | Valor: 576,15 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BARRA DE FERRO, CIMENTO, MOURÃO, PÓ DE BRITA E RIPA, PARA ATENDER REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ FORTES BUSTAMANTE E JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA BRAGA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 6.102,00 |
| Credor: MESSIAS NETO PROTESES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.466.074/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL SUPERIOR OU INFERIOR, PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/03/2022 | Valor: 429,60 |
| Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS FRENTE E VERSO PARA CONTROLE DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELITUS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 3.079,89 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2075 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PARA ATENDER Á HIGIENE DOS SERVIDORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 6.159,78 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PARA ATENDER Á HIGIENE DOS SERVIDORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 56,00 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.198,77 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2113 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A PACIENTES DIVERSOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 6.694,38 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, (GESTANTES). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/03/2022 | Valor: 520,00 |
| Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, Á SER DISTRIBUÍDO PARA O PACIENTE JOSÉ ROSEDEL MENDES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.757,00 |
| Credor: JANILSON CRISTIANO DA ROSA 10457255609 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.023.823/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E GABINETE RACK, P/ ATENDER Á SEGURANÇA NO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/03/2022 | Valor: 480,00 |
| Credor: JANILSON CRISTIANO DA ROSA 10457255609 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.023.823/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, P/ ATENDER Á SEGURANÇA, NO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/03/2022 | Valor: 559,00 |
| Credor: JANILSON CRISTIANO DA ROSA 10457255609 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.023.823/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/03/2022 | Valor: 145,00 |
| Credor: UNICAR - AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DE LANTERNA TRASEIRA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUL-4477, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 632,98 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2075 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TRIPLA E RESERVATÓRIO REFIL 800 ML DISPENSER, PARA ATENDER Á PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS ALUINOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, (TRABALHOS DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS - COVID-19). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 2.864,35 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA, EMENDA P/ MANGUEIRA DE 1/2" E DE 3/4", TAMPA DE CONCRETO P/ TUBO DE CONCRETO E TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NO BAIRRO BELA VISTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 92,90 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NO BAIRRO BELA VISTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 3.210,70 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PVC, T PVC, TAMPA DE CONCRETO, TUBO DE CONCRETO E TUBO PVC, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NO BAIRRO PEDRÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 1.139,40 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE METAL E TINTA NA COR BRANCA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO JARDIM/PRAÇA LOCALIZADO NA RUA CEL. CANUTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 92,90 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO JARDIM/ PRAÇA LOCALIZADO NA RUA CEL. CANUTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 70,90 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA SPIN P/ ROÇADEIRA 2 PONTAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO JARDIM/ PRAÇA LOCALIZADO NA RUA CEL. CANUTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 206,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MONTI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 2.504,40 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CIMENTO, PÁ DE BICO C/ CABO DE MADEIRA, PEDRISCO E THINNER, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MONTI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/03/2022 | Valor: 582,90 |
| Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADASTRO INDIVIDUAL E FOLDER DIVERSOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VISA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 256,48 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APRESUNTADO, BOLO, MINI PÃO E PÃO FRANCES, P/ AS 05 PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR NA UBS SÃO JOSÉ, NO DIA DO ATENDIMENTO DO GLAUCOMA QUE SERÁ REALIZADA EM 07/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/03/2022 | Valor: 1.361,96 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TRIPLA E RESERVATÓRIO REFIL 800 ML DISPENSER, PARA ATENDER Á PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS ALUINOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TRABALHOS DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS - COVID-19). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: LUANA MACHADO VELOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.257.068/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHÃO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE PONTES NOS BAIRROS PITANGUEIRAS, CONTENDAS E SANTO ANTONIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 16.500,00 |
| Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, P/ ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA, CONF. CONTROLE DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/03/2022 | Valor: 78,52 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2075 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS TRANSPARENTE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 371,70 |
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO E PINCEL MARCADOR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/03/2022 | Valor: 269,10 |
| Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2075 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/03/2022 | Valor: 67,20 |
| Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2075 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMÁTICO, COM UMIDIFICADOR, P/ ATENDER AOS PACIENTES JOSÉ RICARDO LOPES LEITE E TEREZINHA CUSTÓDIO VILAS BOAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 570,00 |
| Credor: DK COMERCIO DE TINTAS E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.508.079/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DE AUTOMÓVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QOM-2182, QOM-2263 E QOM-2343, DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 120,76 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL E TOALHA DE ROSTO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS COZINHAS QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 595,40 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA E VASSOURA PIAÇAVA, P/ ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 391,60 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E DISPENSER TOALHEIRO, P/ ATENDER A MANUTENAÇÃO DA COZINHA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 991,04 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ TORRADO E MOÍDO(PÓ DE CAFÉ), P/ ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 4.994,50 |
| Credor: MARCELO DE LIMA 00029558654 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.971.822/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE GRADE P/ BOCA DE LOBO E QUADRO DE CANTONEIRA P/ GRADE DE BOCA DE LOBO DE DIVERSOS TAMANHOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS RUAS JOSÉ BELMIRO MONTI E ULISSES JOSÉ MAGLIONE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.058,40 |
| Credor: FARMA OLIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESVERATROL 1000 MG E COENZIMA Q10 DE 100 MG, PARA ATENDER AO PACIENTE IGOR DIEGO REIS FERNANDES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 11.606,33 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ FORTES BUSTAMANTE E JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA BRAGA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 208,65 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2064 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMATÃO, DISCO DE CORTE, LIMA P/ AMOLAR ENXADA, PÁ DE BICO E SERRA BIMETAL, PARA ATENDER Á REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ FORTES BUSTAMANTE E JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA BRAGA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 640,00 |
| Credor: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE REDES DE FUTEBOL, PARA ATENDER Á PRÁTICAS ESPORTIVAS NO ESTÁDIO MONTI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 45,73 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE TAMANHO A4 E ENVELOPES DE POLIETILENO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA FORMATO PIRÂMIDE QUE SERÁ INSTALADA NA UBS CENTRO PARA SER UTILIZADA NOS TRABALHOS DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS - COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 44,50 |
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PVC, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 215,00 |
| Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 61,60 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS C/ ESPIRAL CAPA DURA, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 1.870,00 |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE AUTOMÓVEL, DO VEÍCULO PLACA RMF-3F42 QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONTRATO 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 8.700,00 |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE AUTOMÓVEL DOS VEÍCULOS PLACAS QOM-2182, QOM-2263, QOM-2343, QOM-2380 E QXS-5C41, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONT. 11/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE AUTOMÓVEL, DO VEÍCULO PLACA QPN-2J76, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 73,30 |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO E PEDRA SANITÁRIA, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA GERAL. (RUA CEL ESTEVAM REZENDE, No 41) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/03/2022 | Valor: 78,00 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 64 GB, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/03/2022 | Valor: 78,00 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 64 GB, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/03/2022 | Valor: 39,00 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 64 GB, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 145,58 |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO E GRAMPEADOR DE MÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 20,30 |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 203,93 |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MÃO E LÁPIS 6B, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 82,36 |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO E GRAMPEADOR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 102,66 |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO E GRAMPEADOR DE MÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 62,06 |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO E GRAMPEADOR DE MÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 165,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 617,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 666,50 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2022 | Valor: 8.200,00 |
| Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 07, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA, E A SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE- SAMPE, TERMO DE COLABORAÇÃO No 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 82,51 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 20/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 377,01 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 20/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 169,63 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 20/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 636,15 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 20/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 91,64 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA, FEIJÃO PRETO E FILÉ DE TILAPIA, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 364,06 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA, FEIJÃO PRETO E FILÉ DE TILAPIA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 180,78 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA, FEIJÃO PRETO E FILÉ DE TILAPIA, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 644,82 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA, FEIJÃO PRETO E FILÉ DE TILAPIA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.209-6 (FUNTUR),PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 10.755,75 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, EM CARATER AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA ESPECIALIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONFORME CONTRATO 25/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2022 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE MARIA DA FÉ, E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2131 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 04/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A SOCIEDADE DE EDUACAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTE- S.E.A. E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2022 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2129 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 03/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A SOCIEDADE BENEFICENTE DR. GERALDO PINHEIRO OSÓRIO E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2022 | Valor: 3.300,00 |
| Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2133 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 02/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2022 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDRALVA E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2022 | Valor: 5.550,00 |
| Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONAL EM PÓ, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DE PACIENTES QUE SERÁ DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 6.053,30 |
| Credor: BM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.681.940/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ÁREA DE ENGENHARIA. CONTRAT0 28/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 433,97 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QPN-2J76 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 4.462,45 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OXJ-8B85, OWO-8C89 E RETROESCAVADEIRAS NHO-0B95, NHO-4228 E CAT-0416 DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.794,81 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA RFE-8E73, OQN-1239, HMN-5203, ROÇADEIRA HUS-9261 E MOTOSSERRA HUS-9090 DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 945,07 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA EQM-7E97, EQX-9F66, HMQ-3H76 E GZE-6266 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 461,64 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QOM-2380 E HLF-1821 DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 4.558,50 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA GXS-7086, RMU-7I78, GZG-0A39, RFW-9B09, NXX-1727, HMG-8271 E RFW-9B40 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 427,43 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQD-1855 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE.. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.030,04 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OPH-6E99 E HMM-0356 DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 220,06 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7681 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 267,34 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RMF-3F42 DESTINADO Á SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 143,56 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 296,60 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUI-3536 QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.044,31 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES NHO-0004 E MSF-4283 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 935,34 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QNC-9I11 E FRB-5B40 DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 223,43 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA POLÍCIA CÍVIL PLACA OXK-9349, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 802,84 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR PLACA ORC-8545 E ORC-8381, CONF CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 3.323,70 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA PVM-1762, HMN-6499, OWO-8312, QOM-2263, PZV-3257, QOM-2343, QOM-2182, QUL-4485, RFL-6B68, QUL-4477 E RNQ-7J47 DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TFD. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 25,42 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF: (35) 99851-8801, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2022 | Valor: 23.662,50 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2022 | Valor: 3.365,00 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DIVERSOS PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: SALTO NA GESTÃO TREINAMENTOS E CONSULTORIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.295.456/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE COMPLETO QUANTO AO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS E OUTROS NA ÁREA DE SAÚDE. CONTRATO 22/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2022 | Valor: 6.300,00 |
| Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2151 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROLO COMPRESSOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA JOSÉ BELMIRO MONTI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2022 | Valor: 8.120,00 |
| Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 8.446,10 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 127,66 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 20/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 531,27 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 20/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 980,64 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 20/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 93,64 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA, FEIJÃO PRETO, FERMENTO E FILÉ DE TILÁPIA , P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 349,34 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA, FEIJÃO PRETO, FERMENTO E FILÉ DE TILAPIA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 143,38 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA, FEIJÃO PRETO, FERMENTO E FILÉ DE TILAPIA, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 645,44 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA, FEIJÃO PRETO, FERMENTO E FILÉ DE TILAPIA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 18/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 225,90 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 21/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 982,58 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 21/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 400,63 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 21/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 1.812,18 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 21/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 752,36 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 3.443,46 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 1.426,10 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 6.328,96 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 19/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 1.880,70 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 3.301,80 |
| Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL POR 04 HORAS POR DIA DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA E AINDA NOS EVENTOS E ATOS A SEREM REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CONT. 26/21. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 2.475,00 |
| Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKENTING DIGITAL, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE P/ PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS DOS EVENTOS E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E ELABORAÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. CONT. 25/21. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 3.343,36 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, No 539, PARA FUNCIONAMENTO DO 2o ENDEREÇO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 24/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 8.048,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2022 | Valor: 6.200,00 |
| Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS CONFORME CONTRATO 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA. CONTRATO 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 8.297,50 |
| Credor: TERRAPLANAGEM 3 IRMAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.313.877/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA/ CARREGADEIRA C/ OPERADOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NOS BAIRROS POSSES, SEGREDO, CORREIAS E PIPA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 71.018,50 |
| Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA C/ OPERADOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NOS BAIRROS POSSES, SEGREDO, CORREIAS, PIPA, TAMANDUÁ, PITANGUEIRAS, ALECRIM E PEDRA PRETA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FOLHAS DE E.V.A, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.746,00 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 2.512,00 |
| Credor: DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE 03700197683 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.618.286/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PERSONALIZADA, MEDALHAS E TROFÉUS, PARA ATENDER Á PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR E VETERANO ENTRE OS DIAS 03/04 Á 08/05/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 4.286,40 |
| Credor: IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.178.208/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2150 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manut/Ampl. do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais-urbano | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA RIO BRANCO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 585,00 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 64 GB, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 1.124,30 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2022 | Valor: 383,96 |
| Credor: MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO 1/4 ESPIRAL, CANETA MARCA TEXTO E GRAMPEADOR DE MÃO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA E DIREITO USO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO 120 GB DE ARMAZENAMENTO 500 GB DE TRANSFERÊNCIA MENSAL DE DADOS120 CONTAS DE E-MAILS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, CONT.15/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 475,00 |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E INDUSTRIAL, CLASSES "A", "B" e "E" IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO CONAMA. CONTRATO 20/21. 1o ta. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 800,00 |
| Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA NA MODALIDADE CAPOEIRA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONTRATO 09/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA NA MODALIDADE KARATÊ, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONTRATO 05/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.563,00 |
| Credor: ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.282.617/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades do CODEMA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENTER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CODEMA. CONTRATO 13/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 720,00 |
| Credor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE EMERGÊNCIA E COLETIVO DOS MOTORISTAS: MAURO VILELA DA SILVA E AGUINALDO DE LIMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 6.406,87 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA PVM-1762, HMN-6499, OWO-8312, QOM-2263, PZV-3257, PUD-6334, QOM-,2343, QOM-2182, QUL-4485, RFL-5B68 E QUL-4477 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 1.774,87 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA EQM-7E97, EQX-9F66 E GZE-6266 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 394,84 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA-4451 DESTINADO Á MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 177,70 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN-2135 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE.. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 386,98 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXW-2B30, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 6.316,80 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO E, VIAGEM DE IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, DOS BAIRROS LAGOA, ESTRADA LAGOA/PEDRÃO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 6.843,20 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO D, VIAGEM DE IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, DOS BAIRROS LAGOA, SERRINHA Á CIDADE DE MARIA DA FÉ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 7.698,60 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO C, VIAGEM DE IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, DA CIDADE DE PEDRALVA AOS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 4.342,80 |
| Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO B, IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, DO BAIRRO REZENDE C/DESTINO AOS BAIRROS SÃO DOMINGOS, PEDRA BATISTA E DIVISA, SEGUINDO Á VIRADA DO SÍTIO DO SR QUINZINHO FERNANDES.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 7.402,50 |
| Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO A, IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, C/ SAÍDA DO BAIRRO REZENDE E DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 151,22 |
| Credor: SÍRIO PHARMA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 125 MG/ML, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 668,16 |
| Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 923,04 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10 MG E SINVASTATINA 40 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 900,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO 5 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 952,85 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 854,15 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 365,80 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 453,90 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMP. REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECADOS, CAIXA ARQUIVO, CALCULADORA, COLCHETES, PENDRIVE, TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO, UMEDECEDOR DE DEDO, FITA AUTO ADESIVA E GRAMPOS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTA/O DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS 05683761611 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.454.437/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA- FUNÇÃO: DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 33/2021, 1o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 54.000,00 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL. CONTRATO 88/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 8,40 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA SIMPLES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 2,95 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA SIMPLES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.209-6 (FUNTUR),PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2022 | Valor: 5.550,00 |
| Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONAL EM PÓ, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DE PACIENTES QUE SERÁ DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2022 | Valor: 640,33 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QPN-2J76 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2022 | Valor: 13.768,64 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COMB. PARA Á MANUT. DOS VEÍCULOS OXJ8B85, OWO8C89, HLF6168, GRI2986, TRATORES CAT0416, NHO0B95, NHO0140, FOL0200, ROÇADEIRA YAM7390, CARREGADEIRA CLA0075 E MOTOSSERRA HUS9090 DESTINADOS A MANUT., CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONT. 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2022 | Valor: 3.691,11 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA RFE-8E73, OQN-1239, HMM-0356, TRATOR NHO-0003, MOROSSERRA HUS-9090 E ROÇADEIRA HUS-9268 DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2022 | Valor: 3.020,00 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA EQM-7E97, EQX-9F66, HMQ-3H76, GZE-6266, HMG-8255 E CPI-5A93 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.182,82 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QOM-2380, QXS-5C41, QXS-5B98 E QXS-5B81 DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2022 | Valor: 16.291,66 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUST. PARA MANUT. DOS VEÍCULOS RMU7J78 HMG8271 HLF5951 HMN8763 DBC6195 RFW9B09 RFW9B40 HLF5952 HLF5953 GXS7086 GZG0A39 CLJ3615 NXX1727 CVP3953 HMG6178 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTR. 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2022 | Valor: 808,07 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQD-1855 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE.. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2022 | Valor: 247,84 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PTK-0321 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.900,13 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QNC-9I11, FRB-5B40 E HMG-6178 DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2022 | Valor: 603,28 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL PLACA QMV-0302 E QOH-8524, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.433,80 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR PLACA ORC-8545 E ORC-8381, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2022 | Valor: 8.259,74 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HLF-1822, QOM-2182, RFL-6B68, PVM-1762, QOM-2263, QOM-2343, RNQ-7J47, OWO-8312, QUL-4485, NXX-0D45 E HMN-6499 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. CONTRATO 38/2021 E 21o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.168,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.845,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA-PEDAGÓGICA (CONTRATADOS). RELATIVO AO MÊS DE Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.352,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 41.009,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. (CONTRATADOS). RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA E DIREITO USO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO 120 GB DE ARMAZENAMENTO 500 GB DE TRANSFERÊNCIA MENSAL DE DADOS120 CONTAS DE E-MAILS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, CONT.15/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2022 | Valor: 5.197,10 |
| Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 19/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/03/2022 | Valor: 34.584,97 |
| Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO, COM INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUT. DE BENS, QUE IRÃO COMPOR O PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBSTITUINDO AS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LED.CONT 66/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 9.703,23 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA Á MANUT. DOS VEÍCULOS HLF-6168, OXJ-8B85, GRI-2986 E OWO-8289 E TRATORES NHO-0B95, CAT-0416, NHO-0140 E FOL-0200 DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.343,67 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPH-6E99, COMPACTADOR HGX-0160 E ROÇADEIRA DAK-5591 DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 2.502,73 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA RFE-8E73, OQN-1239 E HMM-0356 E MOTOSSERRA HUS-9090 DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 283,86 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RNQ-7J47 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 756,02 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QQD-1855 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE.. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 817,07 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QOM-2380, HLF-1822 E QXS-5B98 DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2022 | Valor: 1.603,35 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HMQ-3H76, BXH-1B70 E CPI-5A93 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 13.844,39 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUST. PARA MANUT. DOS VEÍCULOS GZG0A39, RFW9B09, HMG8271, CLJ3615, RMU7I78, HLF5953, GXS7086, NXX1727, CVP3961, HLF5952, DBC6195, HLF5951 E RFW9B40 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.840,22 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA FRB-5B40, HLF-7021, QNC-9I11 E HMG-6178 DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 35,89 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DAK-5591 QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.665,89 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUI-3536 E TRATORES NHO-0004 E NHO-0003 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 587,97 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL PLACA OXK-9349 E QMV-0302, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.330,73 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR PLACA ORC-8545 E ORC-8381, CONF CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 338,75 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QPN-2J76 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 38/2021 E 20o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 3,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTA 31.209-6, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2022 | Valor: 2.341,50 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 220,50 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR SÓDICO 200 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2022 | Valor: 118.297,24 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONTRATO 54/2021. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2022 | Valor: 8.500,00 |
| Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2131 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMP. REF. TERMO COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS CONVENIADOS P/AMPARO E GUARDA DAS CRIANÇAS:LHCB, KHCB, ACPN, CPN E DARD, DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, ENCAMINHADAS POR ORDEM DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE RISCO SÓCIO-FAMILIAR P/ FINS DE PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS MESMAS.CONVÊNIO 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2022 | Valor: 8.144,14 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES,DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, EM ATERRO SANITÁRIO. CONTRATO 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 985,00 |
| Credor: ARROBA INFORMÁTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.588.377/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO "ALL IN" DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 E MULTIFUNCIONAL LASER TINTA COLORIDA A4 C/ CÓPIAS/IMPRESSÕES MENSAL. CONTRATO 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2022 | Valor: 16.833,83 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS CONFORME CONTRATO 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2022 | Valor: 852,20 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2022 | Valor: 2.230,45 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: CINTIA GONÇALVES RIBEIRO 09001780601 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.654.783/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O SETOR DO CRAS/SCFV- FUNÇÃO FACILITADOR/ORIENTADOR. CONTRATO 34/2021. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 347,00 |
| Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA. CONTRATO 07/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA DA EMPRESA YERANOUHI BOGOSIAN CONFECÇÃO E COMÉRCIO. CONTRATO 65/2020. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2022 | Valor: 4.191,18 |
| Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. CONTRATO 05/2021 E 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2022 | Valor: 840,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM 2MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 119,00 |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 47.000,00 |
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/ ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, ESF 2, ESF 3 E ESF 4 DA PREF MUN DE PEDRALVA. CONTRATO 67/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.990,00 |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM AULAS DE VIOLÃO. CONTRATO 94/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.460,00 |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM CORAL. CONTRATO 94/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.490,00 |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM BANDAS. CONTRATO 94/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2022 | Valor: 76.500,00 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONTRATO 04/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 3,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTA 31.210-X, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 44,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTA 30.342-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 248,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. CONTA 6.176-X, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 149,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. CONTA 30.144-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 442,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONTA 4.006-1, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.210-X (FUNPAC), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2022 | Valor: 81,57 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AR E SEDEX, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1061, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GARAGEM, OFICINA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1216, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1244, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1331, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1247, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1084, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1300, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1358, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1133, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-2095, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1310, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADDES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No167 548 DE 16/11/1977. REF. FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 42,18 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 742,23 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MONTI E QUADRA POLIESPORTIVA PROF. JOSÉ RAIMUNDO MARTINS. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 528,64 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 159,63 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM A GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULO. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 112,66 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS MUNICIPAIS . REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 84,49 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2022 | Valor: 56,50 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMOVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 68,22 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 74,73 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 68,22 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 113,77 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMOÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 94,25 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 113,77 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 436,84 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 25/02/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 237,24 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 25/02/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 48,30 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.145,13 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS RURAIS. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 154,60 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 17.046,14 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 472,66 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 828,35 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 238,73 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 98,58 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 208,77 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 197,18 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 86,98 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 193,26 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF. RAIMUNDO MARTINS. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 361,49 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 611,34 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( ESCOLAS). REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 340,22 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 480,39 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 323,79 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 825,47 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL . REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 58.424,40 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. RELATIVO DO MÊS 03/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.346,14 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. RELATIVO DO MÊS 03/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.472,09 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. RELATIVO DO MÊS 03/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.704,60 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 14.083,12 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 5.403,71 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.683,13 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.739,95 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.292,84 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (ECD). RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.410,58 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 5.962,88 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 11.624,24 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 669,81 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( ZELADOR ), DO ENSINO FUNDAMENTAL.RELATIVO AO MÊS 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.170,95 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS ESPECIAIS (PROFESSORES). RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.839,03 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.159,18 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.564,49 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (MECÂNICOS), DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 13.341,88 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (MOTORISTAS), DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 455,30 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (MOTORISTAS), DA EDUCAÇÃO INFANTIL.RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 6.779,20 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL.RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.883,36 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUXILIARES), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 15.066,73 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 45.475,20 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.172,40 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.332,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 48.063,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.202,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 20.548,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA COLETA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 9.332,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.818,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DOS JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 8.695,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2151 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS(CALCETEIRO). RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.878,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.355,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.586,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 11.432,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.590,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.352,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE. RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 6.409,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.243,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.069,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.352,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE Março/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 25,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 5.628,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 6.141,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 771,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 7.327,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.355,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2114 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA A SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 35.510,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVES DO SISTEMA DE TFD (MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 23.526,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 48.903,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 6.175,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 8.652,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (FISIOTERAPEUTA E PSICÓLOGO), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 19.270,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 5.036,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 27.398,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2.022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 11.929,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2103 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NASF- NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.369,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- ESF, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 25.961,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF (ENFEREIROS E TÉCNICOS), RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 5.840,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.567,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 7.325,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.352,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.982,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MOTORISTAS). RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.175,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR (MOTORISTAS). RELATIVO AO MÊS DE Março/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 58.087,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 15.518,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (MECÂNICOS). RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 9.651,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM NECESSIDADE ESPECIAL. RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.204,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (NUTRICIONISTA). RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 10.638,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 16.907,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (AUXILIARES). RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 55.602,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROFESSORES). RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 10.194,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VICE DIRETORA). RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 157.086,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 29.515,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (AUXILIARES). RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.916,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ZELADOR). RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.325,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MÊS DE Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 12.510,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MÊS DE Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADO DA EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE Março/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.543,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. RELATIVO AO MÊS DE Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.710,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 5.719,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.352,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 771,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 771,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.355,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.044,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA QUADRA E DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.090,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 8.815,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.187,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.845,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO(veterinário), RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.955,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 13.659,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.543,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.355,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.355,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.303,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.240,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 11.761,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.315,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 23.912,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETRÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.573,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETRÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.352,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.495,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.806,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.937,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.274,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.702,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 10.809,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 7.820,00 |
| Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2131 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMP. REF. TERMO COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS CONVENIADOS P/AMPARO E GUARDA DAS CRIANÇAS:LHCB, KHCB, ACPN, CPN E DARD, DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, ENCAMINHADAS POR ORDEM DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, POR ESTAREM EM SITUAÇÃO DE RISCO SÓCIO-FAMILIAR P/ FINS DE PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS MESMAS.CONVÊNIO 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2022 | Valor: 49,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA 049-0 , PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: BRENDA MAYRA FERNANDES CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.748.856-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. REFERENTE A MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2022 | Valor: 4.421,90 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2022 | Valor: 5.421,78 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, FAVORECIDO CHRM E PHRM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2022 | Valor: 2.381,10 |
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.229,22 |
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.229,22 |
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 21.466,00 |
| Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA MEGAPLUS INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP. CONTRATO 06/2021. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2022 | Valor: 850,66 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Investimentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2022 | Valor: 2.429,60 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2022 | Valor: 3.481,77 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 84,15 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 67,99 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Investimentos | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2022.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.697,81 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 936,55 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 14,99 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99898-4779, QUE ATENDE AO MECÂNICO DA FROTA MUNICIPAL. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 29,98 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DOS TELEFONES LOCADOS NO ALMOXARIFADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 29,98 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99734-9665 E 99713-2913, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF.02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 25,01 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99812-4065, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 34,54 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99954-5809, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 28,89 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99747-0840, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 14,99 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99887-8950, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. REF. 02/2022. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 14,99 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99868-9599, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TURISMO. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 55,40 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99868-4527, 99870-6929 E 99922-3894, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. REF.02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 127,88 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99827-3523, 99747-4032, 99847-0765, 99822-0345, 99703-6483, 99834-4734 E 99742-4323, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 34,54 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99880-3238, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. REF.02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 34,79 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99704-0201, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 59,96 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99873-4181 E 99943-0011, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 50,84 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99923-7372 E 99724-0068, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 25,42 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99854-7906, QUE ATENDE O FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 211,17 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99753-2963, 99808-5994, 99819-7301, 99823-9766, 99835-8775, 99855-9294, 99851-5795 E 99718-6995, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 64,52 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99994-3125, 99748-1653 E 99867-0773, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 29,98 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99900-9992 E 99960-4573, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 14,99 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF:(35)99841-7351, QUE ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 125,79 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99932-4367, 99879-5495, 99857-7366, 99728-7988 E 99812-8553, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 179,78 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMP REF. TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99989-7239, 99849-1754, 99716-2982,99738-0372, 99982-8642, 99725-5456, 99965-8878, 99989-1106, 99715-6202, 99719-6471, 99724-2013 QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA EQ. DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REF: 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 254,20 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMP REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99990- 8976, 99990-6086, 99914-8235,99873-1774, 99870-0635,99867-9718,99864-5863, 99724- 9355, 99734-3046 E 99739-9233, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO TFD. REF. 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 17.302,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: EMPENHO REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. CONTRATO 17/2021. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDITORIAIS E DE PUBLICAÇÕES DE ATOS, DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONTRATO 31/21.1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 1.472,75 |
| Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 4/2021. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 3/2021. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 1.639,04 |
| Credor: MARCIO GONZAGA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD E OUTROS VEÍCULOS PERTENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. CONTRATO 60/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA DA EMPRESA YERANOUHI BOGOSIAN CONFECÇÃO E COMÉRCIO. CONTRATO 65/2020. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA DANIELE CAVASINI MARTIN FERREIRA LTDA. CONTRATO 90/2020. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 4.191,18 |
| Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. CONTRATO 05/2021 E 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.170,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA COMPRIMIDO REVESTIDO 25 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 1.990,00 |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM AULAS DE VIOLÃO. CONTRATO 94/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 1.460,00 |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM CORAL. CONTRATO 94/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 1.490,00 |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM BANDAS. CONTRATO 94/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2022 | Valor: 3.300,00 |
| Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NA TORRE DE TV E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV. CONTRATO 62/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2022 | Valor: 550,00 |
| Credor: BRENDA MAYRA FERNANDES CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.748.856-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A "BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO", AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. REFERENTE A MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 7.691,67 |
| Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2022 | Valor: 744,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2022 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AMASP CONFORME LEIS MUNICIPAIS No 817 DE 22/11/89 ALTERADA PELA LEI 1.381 DE 07/03/07, DECRETO 1.888/17 E CONVÊNIO 02/2021. REFERENTE 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 7.165,38 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS, LEI No 917 DE 24/04/1992. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 4.372,98 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. PROC.: 15.921.429-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 14.137,32 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.210-X (FUNPAC), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 7.831-X (PMP-QSE), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2022 | Valor: 81,91 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1302, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2022 | Valor: 91,30 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1049, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 524,05 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELs: (35) 3663-1022, 3663-2048, 3663-1460 E 3663-1281QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 42,18 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2022 | Valor: 48,69 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA Á GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REFERENT Á 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 211,16 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MONTI E QUADRA POLIESPORTIVA PROF. JOSÉ RAIMUNDO MARTINS. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 495,56 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 225,62 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM A GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULO. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 172,03 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS MUNICIPAIS . REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 104,01 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2022 | Valor: 189,20 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMOVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFRENTE AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2022 | Valor: 66,14 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMOVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 74,73 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 84,49 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 706,05 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 149,81 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMOÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 84,49 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 136,68 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 552,64 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 03/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 22/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 105,90 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMP. REF. DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á CAMPINAS E SÃO PAULO NO DIA 04/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 47,92 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 1.141,86 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS RURAIS. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 170,58 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 18.868,04 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 627,94 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 688,32 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 200,35 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 211,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 107,35 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 303,90 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 341,29 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 86,26 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 191,70 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF. RAIMUNDO MARTINS. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 381,54 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 1.472,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( ESCOLAS). REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 404,56 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 483,17 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 362,37 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 921,30 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL . REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2022 | Valor: 37,94 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.873,53 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2022 | Valor: 21.091,00 |
| Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIXO ROLADO (CASCALHO DE RIO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DOS BAIRROS: ALECRIM, ABERTÃO, TRÊS PAINEIRAS E PITANGUEIRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/03/2022 | Valor: 1.472,10 |
| Credor: FARMA OLIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ADULTA VITAMINA D E C, FÓRMULA INFANTIL GLUCONATO DE ZINCO, FÓRMULA INFANTIL VITAMINA C E FÓRMULA INFANTIL VITAMINA D3, Á SER DISTRIBUIDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.342-9 (FMAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/03/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELs: (35) 3663-1696, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/03/2022 | Valor: 154,36 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELs: (35) 3663-1522 E 3663-1122, QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/03/2022 | Valor: 42,18 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/03/2022 | Valor: 277,28 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMOVEIS QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/03/2022 | Valor: 30,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 11/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2022 | Valor: 77,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á SOROCABA NO DIA 23/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2022 | Valor: 39,20 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 24/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/03/2022 | Valor: 94,80 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á SOROCABA NO DIA 24/02/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/03/2022 | Valor: 220,92 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á B. HORIZONTE DIA 08/03 CAMPINAS DIA 9/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2022 | Valor: 339,75 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.643,61 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO DO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2022 | Valor: 883,29 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATO). RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2022 | Valor: 15.018,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA E LAVADOR DE VEÍCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.590,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/03/2022 | Valor: 13.472,44 |
| Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BICA CORRIDA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DOS BAIRROS: ALECRIM, ABERTÃO, TRÊS PAINEIRAS E PITANGUEIRAS. CONTRATO 12/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.342-9 (FMAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/03/2022 | Valor: 81,91 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELs: (35) 3663-1070, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/03/2022 | Valor: 36,52 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/03/2022 | Valor: 84,49 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, R. XAVIER LISBOA, No 61. REFERENTE AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/03/2022 | Valor: 249,20 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á BARRETOS NOS DIAS 14 Á 15/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/03/2022 | Valor: 150,01 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 26/02/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/03/2022 | Valor: 225,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 26/03 E ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE DIA 17/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 12/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2022 | Valor: 974,60 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO DO MÊS 03/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.725,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA E LAVADOR DE VEÍCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.877,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/03/2022 | Valor: 22.457,76 |
| Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA No 3, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DOS BAIRROS: ALECRIM, ABERTÃO, TRÊS PAINEIRAS E PITANGUEIRAS. CONTRATO 12/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/03/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 7.831-X (PMP-QSE), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2022 | Valor: 42,18 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2022 | Valor: 417,79 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMOVEIS QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/03/2022 | Valor: 20,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM REPARO DE VEÍCULO, EM VIAGEM Á POUSO ALERE DIA 17/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/03/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM, Á SÃO PAULO NO DIA 25/02/22 TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/03/2022 | Valor: 6.293,08 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ( BLATB). RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.342-9 (FMAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2022 | Valor: 165,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 23/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/03/2022 | Valor: 105,12 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 21/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/03/2022 | Valor: 2.028,71 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REFERENTE FEVEREIRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.987,35 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ( MÉDICOS). RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/03/2022 | Valor: 41,12 |
| Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA RENATA ABREU RODRIGUES, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.069-3 (PEDRALVA BLGBF FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.168-1 (PTE-MG), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/03/2022 | Valor: 159,64 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, NA RUA XAVIER LISBOA, No 61. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.426,20 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ( POSTO ). RELATIVO AO MÊS 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.342-9 (FMAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/03/2022 | Valor: 86,01 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, NO BAIRRO CORRÊAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/03/2022 | Valor: 245,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 28/02 E ITAJUBÁ DIAS 04, 07 E 08/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2.240,30 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REFERENTE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.342-9 (FMAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/03/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/03/2022 | Valor: 220,00 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 22 E 25/02 E POÇOS DE CALDAS DIA 24/02/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/03/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 02 E 03/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/03/2022 | Valor: 215,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 23, 24, 25, 26 E 28/02 E SÃO LOURENÇO DIA 24/02/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 25/02/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.342-9 (FMAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 7.831-X (QSE), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/03/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 25/02, ITAJUBÁ DIAS 01 E 02/03 E VARGINHA DIA 04/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/03/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 09, 10, 11, 14 E 15/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 02 E 03/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/03/2022 | Valor: 255,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 24 E 25/02 E POÇOS DE CALDAS DIA 26/02/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/03/2022 | Valor: 410,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BRASÓPOLIS NO DIA 03/03, SÃO PAULO E CAMPINAS DIA 04/03 E VARGINHA DIA 07/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/03/2022 | Valor: 210,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 04 E 05/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/03/2022 | Valor: 370,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 28/02 E 02/03 E SÃO PAULO DIA 03/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/03/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONT NO DIA 08/03 E CAMPINAS DIA 09/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/03/2022 | Valor: 210,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 21, 22 E 23/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/03/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 07, 08 E 10/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/03/2022 | Valor: 220,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 04 E 05/03 E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DIA 07/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 17/03/2022 | Valor: 970,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NOS DIAS 12 E 16/03, ITANHANDU DIA 15/03 E MARIANA DIA 14/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/03/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 24 E 25/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/03/2022 | Valor: 145,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 03, 04 E 05/22 E ITAJUBÁ DIA 03/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 17/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 11 E 14/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 08 E 09/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/03/2022 | Valor: 405,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 25/02, ITAJUBÁ DIAS 24/02, 28/02 E 01/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 21 E 22/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/03/2022 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 13.667-0 (RESOL. 7132/20 EMENDA BILAC-11) REFERENTE AO DIA 08/02/2022, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/03/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 28 E 29/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/03/2022 | Valor: 220,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 07 E 08/03 E POÇOS DE CALDAS DIA 09/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/03/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 15, 16 E 17/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 11/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/03/2022 | Valor: 185,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 03/03 E POÇOS DE CALDAS DIA 04/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/03/2022 | Valor: 370,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E SANTA RITA DO SPUCAÍ NO DIA 23/03 E SÃO PAULO DIA 29/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.884-1 (FMS/BLATB PMAQ) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 17/03/2022 | Valor: 370,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE DIA 10/03, ITAJUBÁ DIA 11/03 E SÃO PAULO DIA 15/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/03/2022 | Valor: 290,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A ITAJUBÁ NOS DIAS 18, 21, 22, 23 E 24/03 E POUSO ALEGRE DIA 22/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 17/03/2022 | Valor: 375,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á TRÊS CORAÇÕES DIA 14/03, POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ DIA 15/03 E POÇOS DE CALDAS DIA16/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/03/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM POUSO ALEGRE DIA 07/03 E ITAJUBÁ DIAS 08 E 09/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM VARGINHA NO DIA 28/02/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/03/2022 | Valor: 295,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 16, 18 E 19/03, POÇOS DE CALDAS DIA 17/03 E POUSO ALEGRE DIA 18/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/03/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 25, 26 E 28/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/03/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO LEGRE NO DIA 17/03, ITAJUBÁ DIA 18/03 E CARMO DE MINAS DIA 19/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/03/2022 | Valor: 410,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REF. A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE DIAS 10 E 16/03, JACAREÍ DIA 14/03, POÇOS DE CALDAS DIA 15/03 E ITAJUBÁ DIA 16/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/03/2022 | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SOROCABA NO DIA 24/02, VARGINHA DIA 25/02, ITAJUBÁ DIAS 26 E 28/02 E P. ALEGRE DIA 26/02/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 04/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.393-9 (SAÚDE EM CASA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/03/2022 | Valor: 405,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 02/03, BELO HORIZONTE DIA 03/03 E POUSO ALEGRE DIAS 04 E 05/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/03/2022 | Valor: 370,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 21 E 22/03 E SOROCABA DIA 23/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 03/03/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 23, 24 E 25/02 E POUSO ALEGRE DIA 24/02/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/03/2022 | Valor: 635,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 21 E 24/03, ITAJUBÁ DIA 22/03 E SÃO PAULO DIA 23/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/03/2022 | Valor: 405,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 17 E 18/03 E SÃO PAULO DIA 21/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/03/2022 | Valor: 370,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 02 E 03/03 E SÃO PAULO DIA 04/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.253-X ( FARMÁIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/03/2022 | Valor: 185,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 07/03 E POÇOS DE CALDAS DIA 08/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 28/03/2022 | Valor: 485,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 24/03, POÇOS DE CALDAS DIA 25/03 E ITAJUBÁ DIA 26/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/03/2022 | Valor: 185,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/03, MARIA DA FÉ DIA 03/03 E POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ DIA 04/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/03/2022 | Valor: 410,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 25 E 26/03, POUSO ALEGRE DIA 25/03, VARGINHA DIA 28/03 E P. DE CALDAS DIA 29/03/22 , TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 28/03/2022 | Valor: 485,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á VARGINHA NO DIA 22/03, POÇOS DE CALDAS DIAS 23 E 25/03 E ITAJUBÁ DIA 24/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/03/2022 | Valor: 220,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 05/03, POÇOS DE CALDAS DIA 07/03 E POUSO ALEGRE DIA 08/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.291-2 ( FARMÁIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 11/03/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ NO DIA 09/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 08/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/03/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 09 E 11/03 E MARIA DA FÉ DIA 10/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 02/03/2022 | Valor: 25,00 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 07/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.393-9 (SAÚDE EM CASA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 15/03/2022 | Valor: 370,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 10 E 12/03 E SÃO PAULO DIA 11/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 11/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 09/03 E SÃO LOURENÇO DIA 10/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 17/03/2022 | Valor: 110,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á MARIA DA FÉ NO DIA 14/03 E POUSO ALEGRE DIA 15/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 02/03/2022 | Valor: 9,60 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 11/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 17/03/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BARRETOS NOS DIAS 14 Á 15/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 15/03/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/03/2022 , TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 22/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 18 E 19/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 03/03/2022 | Valor: 6,40 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.291-2 ( FARMÁIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 22/03/2022 | Valor: 255,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 16, 18 E 19/03 E POÇOS DE CALDAS DIA 17/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 17/03/2022 | Valor: 370,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 14 E 15/03 E SÃO PAULO DIA 16/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/03/2022 | Valor: 225,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE E SÃO LOURENÇO NO DIA 21/03 E POÇOS DE CALDAS DIA 22/03/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 04/03/2022 | Valor: 3,20 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 04/03/2022 | Valor: 110,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/03/2022 | Valor: 335,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 22/03 E SÃO PAULO DIA 23/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 21/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 22/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/03/2022 | Valor: 225,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/03 E POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ DIA 25/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 07/03/2022 | Valor: 3,20 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 15/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 14.850-4 (RESOL. 7553-CUSTEIO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 04/03/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.209-6 (FUNTUR), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/03/2022 | Valor: 110,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 21 E 24/03 E POUSO ALEGRE DIA 24/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 22/03/2022 | Valor: 185,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á MARIA DA FÉ DIA 17/03 E POÇOS DE CALDAS DIA 18/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/03/2022 | Valor: 220,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 26 E 28/03 E POÇOS DE CALDAS DIA 29/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/03/2022 | Valor: 7.018,08 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 10/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 09/03/2022 | Valor: 25,60 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 16/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 07/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 25/03 E POUSO ALEGRE DIA 27/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 25/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á VARGINHA NO DIA 21/03 E POÇOS DE CALDAS DIA 23/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/03/2022 | Valor: 0,18 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 10/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 14/03/2022 | Valor: 38,40 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 16/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.393-9 (SAÚDE EM CASA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/03/2022 | Valor: 88,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 28/03/2022 | Valor: 335,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 24/03 E ITAJUBÁ DIA 25/3/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/03/2022 | Valor: 39,37 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 10/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 16/03/2022 | Valor: 3,20 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 17/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.393-9 (SAÚDE EM CASA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 11/03/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/03/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 28/03/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.321,47 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 18/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 17/03/2022 | Valor: 6,40 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 22/03/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 14/03/2022 | Valor: 44,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 18/03/2022 | Valor: 0,14 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 18/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 22/03/2022 | Valor: 3,20 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 22/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.884-1 (FMS/BLATB PMAQ) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 15/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 18/03/2022 | Valor: 12,28 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 18/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 23/03/2022 | Valor: 3,20 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 24/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.393-9 (SAÚDE EM CASA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 16/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 21/03/2022 | Valor: 296,29 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, COTA PARTE DO DIA 21/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 24/03/2022 | Valor: 3,20 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 24/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.884-1 (FMS/BLATB PMAQ) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 17/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 28/03/2022 | Valor: 78,32 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, COTA PARTE DO DIA 28/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 25/03/2022 | Valor: 6,40 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 28/03/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 18/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.520,75 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 30/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 28/03/2022 | Valor: 3,20 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 02/03/2022 | Valor: 9,96 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 02/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 29/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.291-2 ( FARMÁIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 22/03/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 02/03/2022 | Valor: 9,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 30/03/2022 | Valor: 40,88 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ADO- LC 176/2020 (ADO25), COTA PARTE DO DIA 30/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 31/03/2022 | Valor: 22,40 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 03/03/2022 | Valor: 3,32 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 03/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 31/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 23/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 03/03/2022 | Valor: 18,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 30/03/2022 | Valor: 0,05 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 30/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 04/03/2022 | Valor: 9,96 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 04/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 31/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.291-2 ( FARMÁIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 24/03/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 04/03/2022 | Valor: 4,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3,72 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 30/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 07/03/2022 | Valor: 69,53 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 07/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 28/03/2022 | Valor: 44,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 07/03/2022 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 31/03/2022 | Valor: 21.373,87 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE MARÇO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 08/03/2022 | Valor: 18,35 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 08/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 29/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 08/03/2022 | Valor: 4,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 09/03/2022 | Valor: 7,34 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 09/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/03/2022 | Valor: 33,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 09/03/2022 | Valor: 13,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 10/03/2022 | Valor: 11,01 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 10/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 31/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 10/03/2022 | Valor: 4,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 11/03/2022 | Valor: 11,01 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 11/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 11/03/2022 | Valor: 19,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 14/03/2022 | Valor: 3,67 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 14/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 15/03/2022 | Valor: 13,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 15/03/2022 | Valor: 3,67 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 15/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 16/03/2022 | Valor: 4,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 16/03/2022 | Valor: 3,67 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 16/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 17/03/2022 | Valor: 4,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 17/03/2022 | Valor: 18,35 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 17/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 22/03/2022 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 18/03/2022 | Valor: 14,68 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 18/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 23/03/2022 | Valor: 18,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 24/03/2022 | Valor: 22,02 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 24/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 24/03/2022 | Valor: 9,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 25/03/2022 | Valor: 56,34 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 25/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 28/03/2022 | Valor: 24,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 28/03/2022 | Valor: 11,01 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 28/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 29/03/2022 | Valor: 24,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 29/03/2022 | Valor: 11,01 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 29/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 31/03/2022 | Valor: 50,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3,67 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 30/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 31/03/2022 | Valor: 18,35 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 31/03/2022. | ||||
| Total das liquidações: | 2.804.680,64 | |||