ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 56.286,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 25.172,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 30890-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.835,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 50.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.362,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 130.197,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2115			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais.			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 660,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.943,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.943,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 46.228.097/0001-95
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 582,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 923,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.089,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.759,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 307,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 14.461,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.818,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3.254,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 5.019,61
Nº do documento: 472.301		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 3.877,59
Nº do documento: 472.303		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 20.253,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 10.653,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.714,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3.888,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 29.988,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 15.848,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 14.360,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: GISELE CÁSSIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 093.077.646-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 21.621,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.455.858/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 16.100,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: ANA LÚCIA XAVIER DUARTE GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 037.184.046-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 117.049.526-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.205,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 44.366,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 4.636,00
Nº do documento: 472.302		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 22.403,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 10.689,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2154			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 8.405,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2151			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 5.292,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 514,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 6.931,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 23.044,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.590,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 6.409,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 8.330,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 7.736,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3.641,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 6.574,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 5.872,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.139-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 8.726,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3.204,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 7.011,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2114			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 39.181,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 25.079,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3.842,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 63.613,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 9.357,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4216	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 16.466,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 32.295,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 7.146,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2103			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 7.768,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 26.568,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.631,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3.802,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 8.122,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.604,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3.416,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 83.468,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 7.817,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3.204,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 5.922,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2077			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 14.994,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 57.898,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 6.345,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2075			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.798,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 28.441,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 143.209,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3.325,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 6.345,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3.845,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.710,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 5.848,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.652,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 2.141,60
Nº do documento: 472.304		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 6.354,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3.845,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.315,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.826,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 13.162,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 771,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.187,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3.303,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.240,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 11.761,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.573,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 18.961,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.315,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.806,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 5.010,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.702,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 10.809,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.274,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.444,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 771,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.245,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 7.130,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.312,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 40.276,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.543,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: LOURIVAL MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 238.345.796-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: EDINA MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.396-28
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 335,00
Nº do documento: 034.223		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: SAMUEL DONIZETTI VILAS BOAS BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 082.851.836-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: GUSTAVO CARVALHO TAKATU
CPF credor / CNPJ credor: 077.174.496-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 40,00
Nº do documento: 034.220		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 061.888.586-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 340,00
Nº do documento: 034.222		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: RYAN VITOR NASCIMENTO ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 156.664.276-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 193,00
Nº do documento: 034.221		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO DE ASSIS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 447.670.486-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 57.270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2166			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Concessão de Cestas de Natal aos Servidores			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: GUSTAVO CARVALHO TAKATU
CPF credor / CNPJ credor: 077.174.496-09
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MARCOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 024.569.686-54
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: CÍCERO RODRIGO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 076.520.776-13
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: Joel Adriano Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 347.291.508-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 206,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MATHEUS SILVA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 071.694.786-25
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 119,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 351,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 12.870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 12.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: LUANA MACHADO VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.257.068/0001-23
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 6.306,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.749,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 11.015,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.921,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 55,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.941,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3.297,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 4.017,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 36.916,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.586,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 3.836,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 16.049,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 5.718,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 5.423,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 5.318,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.742,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 4.346,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 837,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 496,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 598,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 429,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.320,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 437,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 437,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 572,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 008.014-4
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.249,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 592,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 901,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 109,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 795,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 775,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2039			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 155,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.360,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 809,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 850,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 3.166,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 240,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 147,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 4.820,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 1.396,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 1.234,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 212,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 105,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 456,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 714,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 162,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 1.902,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 540,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 8.638,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 26,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 2.563,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 1.140,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 1.222,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 6.729,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 176,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 179,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 297,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 1.947,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 137,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 129,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 11.180-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 2.662,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 11.180-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4045	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 1.192,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 11.180-5
Credor: PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 725.262.626-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4043	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4042	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4041	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 5.197,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 2.959,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.405,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.139-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.643,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 978,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.649,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.795,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 14.471,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 40.298,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 782,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.139-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 3.991,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 7.155,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 33.418,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 27.707,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.878,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 65.596,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 19.203,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 8.863,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.204,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 17.377,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 7.182,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2103			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 26.526,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 7.817,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 5.922,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2077			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 56.658,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 6.345,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2075			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 142.033,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.701,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.525,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 5.627,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.239,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 2.052,72
Nº do documento: 472.300		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.921,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 214,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: KÁTIA BATISTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: PATRÍCIA RIBEIRO MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 117.049.526-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MATHEUS SILVA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 071.694.786-25
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 1.189,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030352-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2113			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 7.543,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 2.541,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12255-6-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 1.853,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 25.074,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 5.150,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 439,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 11.775,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.551,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 8.572,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 13.078,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.248,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 11.180-5
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 1.738,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 11.180-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 825,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 11.180-5
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 127,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 9.023,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 11.180-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 14.934,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.198-X
Credor: HOSPITALAR NUTRIR
CPF credor / CNPJ credor: 47.624.742/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 738,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.198-X
Credor: HOSPITALAR NUTRIR
CPF credor / CNPJ credor: 47.624.742/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 1.578,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12255-6-6
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 2.056,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12255-6-6
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 8.114,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12255-6-6
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.356,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 1.192,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 11.180-5
Credor: PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 725.262.626-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 4.579,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 11.180-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 928,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 182,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 6.441,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: MESSIAS NETO PROTESES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.466.074/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 775,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA 21955646600
CPF credor / CNPJ credor: 48.196.036/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.324-9
Credor: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS 05683761611
CPF credor / CNPJ credor: 40.454.437/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.324-9
Credor: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS 05683761611
CPF credor / CNPJ credor: 40.454.437/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.139-4
Credor: CIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS INFANTIS EDUCATIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.143.678/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: CÍCERO RODRIGO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 076.520.776-13
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 5.164,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.443-1
Credor: JANILSON CRISTIANO DA ROSA 10457255609
CPF credor / CNPJ credor: 28.023.823/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: JANILSON CRISTIANO DA ROSA 10457255609
CPF credor / CNPJ credor: 28.023.823/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 772,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: JANILSON CRISTIANO DA ROSA 10457255609
CPF credor / CNPJ credor: 28.023.823/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 6.655,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: Analúcia Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 890.532.656-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 6.655,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MARIA FRANCISCA SANTOS DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 694.674.556-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 6.655,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MARILDA DE CASTRO SILVA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 068.661.196-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 6.655,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: LUCIANO RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 072.325.368-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 3.232,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.880,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.370,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.139-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.643,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.016,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 4.077,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: CINTHIA GOMES DASILVA
CPF credor / CNPJ credor: 368.821.398-06
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 34.584,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030061-6
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 41.609,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 15.177,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 21.760,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3.878,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 22.292,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.590,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 8.011,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 7.155,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 6.823,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 5.965,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.139-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 8.908,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 63.488,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 17.752,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 8.185,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2103			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 27.682,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 75.132,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 29.507,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 142.978,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.864,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.652,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 2.177,96
Nº do documento: 472.289		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 8.851,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 5.482,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 30.598,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: ATLAS SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.442.776/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 347,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 10.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: PRO SOLO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.670.946/0001-19
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 1.082,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.291-2
Credor: FARMA OLIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 101,00
Nº do documento: 034.219		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 061.888.586-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 155,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 32.863,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.159-9
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 47.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 3.025,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 10.097,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 6.053,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.681.940/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 56.970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 130.197,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2115			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 318,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 5.032,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 4.064,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 738,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 1.051,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.324-9
Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 2.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.098-3
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.098-3
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 149,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 102,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 3.879,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE
CPF credor / CNPJ credor: 121.343.986-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.064/0001-50
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 1.534,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 2.301,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 2.065,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3852	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 8.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3851	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: VALDINEIA DAS DORES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 045.333.236-69
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0031.3034			Natureza: 4.4.90.61.01
Projeto Atividade: Projeto Habitacional de Interesse Social			Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: MARIA DE FÁTIMA MACHADO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.313.826-84
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0031.3034			Natureza: 4.4.90.61.01
Projeto Atividade: Projeto Habitacional de Interesse Social			Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: RITA DE CÁSSIA MACHADO CUSTÓDIO
CPF credor / CNPJ credor: 675.934.106-68
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0031.3034			Natureza: 4.4.90.61.01
Projeto Atividade: Projeto Habitacional de Interesse Social			Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público

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Número do empenho: 3848	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: ELIANA APARECIDA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 861.355.206-44
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0031.3034			Natureza: 4.4.90.61.01
Projeto Atividade: Projeto Habitacional de Interesse Social			Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público

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Número do empenho: 3847	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: VERA LÚCIA MACHADO VITORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 551.744.696-53
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0031.3034			Natureza: 4.4.90.61.01
Projeto Atividade: Projeto Habitacional de Interesse Social			Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público

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Número do empenho: 3846	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: ANA MARIA MACHADO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.171.826-73
Funcional Programática: 02.06.01.16.482.0031.3034			Natureza: 4.4.90.61.01
Projeto Atividade: Projeto Habitacional de Interesse Social			Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público

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Número do empenho: 3845	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 1.999,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 3844	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 1.268,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 3843	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 213,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 3842	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 2.241,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 3841	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 3840	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 3839	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 232,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 033.238-0
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 483,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 1.503,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: SAÚDE CEAM - CENTRO MÉDICO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.786.528/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.004,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: ARTS' FLORES- SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 757,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.098-3
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 1.076,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.374,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 551,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 551,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 526,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 585,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 3.580,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 138,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 215,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 220,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 132,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.969,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 6.621,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 8.921,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 7.619,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 462,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 432,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.164,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 192,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 1.124,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 1.325,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.444,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 631,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 89,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 307,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 120,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 187,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 176,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 192,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 1.445,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 791,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.016,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 369,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 207,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 705,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 3.536,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.263,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 2.700,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 370,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 286,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 808,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3.252,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 13.295,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 12.250,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 9.620,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 174,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 357,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 1.361,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.019,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 469,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 4.572,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 5.133,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 2.055,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.224,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.294,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 3.408,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 497,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 436,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.778,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 1.106,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.901,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 7.747,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 14.720,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 9.440,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 472,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 364,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 190,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 407,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 136,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 126,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 176,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 228,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 294,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 1.077,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.626,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 978,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: POSTO CANDOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 4.265,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.291-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 15.431,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.291-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 708,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.291-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 93,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.291-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.549,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 3.992,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.291-2
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 546,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.291-2
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Eventos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.921,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 1.405,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: ARTS' FLORES- SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Eventos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TATIANE MOREIRA MASTERPLAN SAUDE E SEGURANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.459.539/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 119,80
Nº do documento: 034.218		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ANDERSON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 187.671.806-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 22.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 1.788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 74,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 188,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.198-X
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 14.915,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 13.470,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CLAUDIA MARIA CARNEIRO BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 569.916.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CLAUDIA MARIA CARNEIRO BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 569.916.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: JUARES MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 525.037.126-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: JUARES MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 525.037.126-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 3.728,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 6.908,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 12.952,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.168-1
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 17.302,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 36.072,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Auxilio Alimentação aos Servidores Municipais			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 40.759,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Auxilio Alimentação aos Servidores Municipais			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: Karaca Comunicação & Marketing LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.525.322/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 32.863,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.159-9
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 39.320,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3732	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3731	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 155,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3729	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 56.970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 3728	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3727	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 810,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 11.180-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3726	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 3.470,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3725	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.423,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 3724	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 932,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3723	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 262,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3722	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 1.689,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3721	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 205,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3720	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3719	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 125,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3718	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 684,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3717	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 416,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 1.318,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 826,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 119,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 1.925,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 11.180-5
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 1.214,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FARMA OLIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19.			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3709	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FARMA OLIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.016.491/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2110			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 5.437,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 1.635,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 10.718,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.484.733/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 583,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 033.238-0
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 1.358,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.253-X
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 1.562,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.253-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 84,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.253-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 1.902,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.253-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 1.832,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 2.822,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 2.610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 2.118,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 705,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 3.959,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 246,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 266,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 35,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 7.458,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: MESSIAS NETO PROTESES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.466.074/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 599,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.198-X
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 194,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.198-X
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.072-3
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.072-3
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 1.838,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE 03700197683
CPF credor / CNPJ credor: 40.618.286/0001-98
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 2.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.098-3
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO EM PESQUISA E APOIO AOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 47.825.555/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: SOLUTEC ASSESSORIA E SERVICO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.143.376/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 603,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: A.R BENTO INFORMATICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.859.272/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: ELIZABETH CRISTINA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 033.401.296-14
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 83,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 30890-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 83,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 30890-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 12.554,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JULIANA HARUMI SATO
CPF credor / CNPJ credor: 353.422.958-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3260	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3260	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3129	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 25.523,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 3129	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 7.629,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 3107	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3106	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2039			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3105	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 155,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3104	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3096	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 389,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 389,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 233,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 233,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: STONE NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: LOURIVAL MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 238.345.796-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 682,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 033.238-0
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 6.432,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.710,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.514,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.253-X
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.291-2
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 722,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.291-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 606,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.291-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: Valdeni Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: Valdeni Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2858	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: ARTEPE - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.434.471/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 499,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.324-9
Credor: MULTICENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

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Número do empenho: 2848	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 12.716,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 2847	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 17.157,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 2760	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 7.260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

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Número do empenho: 2753	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 2.365,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: DEBORA DE CASSIA CARVALHO 07953115670
CPF credor / CNPJ credor: 47.170.223/0001-60
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 2.365,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: DEBORA DE CASSIA CARVALHO 07953115670
CPF credor / CNPJ credor: 47.170.223/0001-60
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 2711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2089			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2635	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 5.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA R & T LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.614/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2084			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Centro de Educação Infantil.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 134,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 34.584,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030061-6
Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 514,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.989,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 140	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 141	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 142	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 143	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 144	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 145	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 146	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 147	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 148	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 149	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 150	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 151	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 152	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 153	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 154	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 155	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 156	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2195	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 70,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.167-X
Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 10.755,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALÉM - CRNJ
CPF credor / CNPJ credor: 12.517.806/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIANA MARIA DE VILAS BOAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.569.896-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIANA MARIA DE VILAS BOAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 825.569.896-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 260,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 120,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 858,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: JOSE HAROLDO BUSTAMANTE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 258.160.716-53
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2054			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Centro de Informação Turística			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 858,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: JOSE HAROLDO BUSTAMANTE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 258.160.716-53
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2054			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Centro de Informação Turística			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 3.301,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 3.301,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 2.475,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: CR CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: VANDERLEI GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 8.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2053			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 033.238-0
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2131			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2131			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2129			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2129			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2133			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: ISOLINA RUFINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 030.344.088-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3.845,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 30,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: SALTO NA GESTÃO TREINAMENTOS E CONSULTORIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.295.456/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: SALTO NA GESTÃO TREINAMENTOS E CONSULTORIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.295.456/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 3.343,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 3.343,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 007831-x
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 6.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 6.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619
CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619
CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683
CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683
CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 1.563,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.282.617/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2040			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades do CODEMA			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 5.197,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2066			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 379,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 59.952,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 284,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 56.957,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.516,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.858,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.767,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 12.770,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2097			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 2.247,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2097			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 12.176,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2097			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.226,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2097			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 5.878,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 5.135,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.768,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.664,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.567,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.582,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 2.046,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 2.035,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 6.358,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 6.092,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 15.473,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 15.066,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 6.362,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 2.162,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 4.225,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 6.325,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 2.136,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 4.414,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 736,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 736,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 669,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 669,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.795,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.360,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2077			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.117,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 883,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 4.188,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 4.093,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 3.832,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 3.581,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 15.166,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 14.351,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 546,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 490,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 6.747,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 6.364,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 3.555,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 3.759,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 14.755,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 42.234,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.181,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.105,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 50.576,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 42.994,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 4.495,26
Nº do documento: 472.287		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 13.716,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 4.082,99
Nº do documento: 472.298		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.444,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.218,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 19.944,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 10.665,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2154			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 10.071,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2154			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.818,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.818,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 8.599,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2151			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 8.365,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2151			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3.254,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.984,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 7.732,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 5.019,61
Nº do documento: 472.290		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 7.119,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 5.019,61
Nº do documento: 472.297		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.590,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 6.302,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.258,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3.739,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.341,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 6.890,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3.204,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 771,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 7.700,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 7.248,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2114			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.373,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2114			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 37.987,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 32.076,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 25.591,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 22.357,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3.881,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.245,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 9.413,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 9.303,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 18.398,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 19.220,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 11.535,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 5.341,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 27.700,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 27.539,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.369,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.369,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.425,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3.802,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.297,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 6.629,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 7.543,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.730,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.136,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.760,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.272,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 62.481,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 16.684,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 15.594,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 7.817,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3.204,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.335,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 5.922,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2077			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 15.479,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 16.369,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 57.898,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 6.345,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 13001-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2075			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.916,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.916,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3.325,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.325,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.543,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 5.848,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 1.766,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 6.684,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3.845,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.845,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.929,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.590,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 3.877,59
Nº do documento: 472.288		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.826,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 3.877,59
Nº do documento: 472.299		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 12.666,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 13.162,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 771,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.355,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3.303,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.303,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.240,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.240,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 11.761,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 10.913,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.543,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 20.056,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 18.178,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.573,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 2.169,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.315,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.806,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 4.806,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.274,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3.567,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.702,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 2.702,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 10.809,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 10.809,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 367	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 000.049-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 363	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 4.421,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 5.421,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.894,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

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Número do empenho: 360	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.161,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.161,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 9.570,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 356	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 21.466,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 21.466,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 985,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.393-9
Credor: ARROBA INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.588.377/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 850,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS			Descrição Natureza: Investimentos

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Número do empenho: 218	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 2.429,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS			Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 3.020,61
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: PMP/CAIXA
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS			Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 3.481,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 2.534,66
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: PMP/CAIXA
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 1.667,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá			Descrição Natureza: Investimentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 923,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá			Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 2.230,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 84,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 288,59
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: PMP/CAIXA
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 67,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Investimentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 233,16
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: PMP/CAIXA
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Investimentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 1.697,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 5.822,53
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: PMP/CAIXA
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 936,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 3.211,82
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: PMP/CAIXA
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 18,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 18,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 37,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 18,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 22,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 18,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 57,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 128,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 22,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 169	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 22,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 168	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 71,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 167	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 60,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 30,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 165	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 215,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 61,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 37,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 18,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 132,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 208,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 259,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 347,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.472,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.472,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 012.075-8
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.639,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.639,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 12.858-9
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 76.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 76.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 8.608,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2034			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 9.224,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 4.372,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 14.137,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 0,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004074-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 23.670,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 8.263,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 28,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 8.184,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 95	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 5.324,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 8,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 95	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 4.779,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 95	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 70,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 8,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 140	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 39,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 158	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 159	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 160	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 161	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 162	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 163	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 164	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 44,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 165	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 166	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 167	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3169	Conta: 24957-2
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 211	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 212	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 7,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 213	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 7,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 214	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 3,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 215	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 11,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 216	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 7,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 217	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 11,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 218	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 3,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 219	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 3,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 220	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 18,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 221	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 7,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 222	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 11,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 223	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 7,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 224	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 22,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 225	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 66,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 226	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2057-5	Conta: 71007-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 47,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 44,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 251,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 89	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 227,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 261,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 482,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 282,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 387,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 31.210-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 118	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 120	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 121	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 122	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 166	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 167	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 168	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 169	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 170	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 171	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 172	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030061-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 173	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 174	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 175	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 176	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 177	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 178	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 209	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 210	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 211	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 212	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 213	Ano do empenho: 2022	Data: 08/12/2022	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 214	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 215	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 216	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 217	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 218	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 219	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 220	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 221	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 222	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 223	Ano do empenho: 2022	Data: 23/12/2022	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 224	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 225	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 83,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 81,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 91,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 81,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 77,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2022	Data: 19/12/2022	Valor: 527,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2022	Data: 21/12/2022	Valor: 154,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 15.487-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 25,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Centro de Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 61,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 61,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 83,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 83,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.003,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 220,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 611,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 668,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 202,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 232,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 132,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 107,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 104,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 94,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 57,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 63,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 57,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 74,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 42,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2105			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 28,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2105			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 42,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2105			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 365,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 31,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 378,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 61,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 61,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 726,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 536,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 104,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 162,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 113,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 84,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 113,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 113,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 387,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 337,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 334,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: Alexsandro Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 87,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: MAURO VILELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 48,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 170,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 222,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 27	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 277,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 27	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 280,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 27	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 25	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 53,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2022	Data: 06/12/2022	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2022	Data: 07/12/2022	Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2022	Data: 22/12/2022	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 23	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 214,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 23	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2022	Data: 02/12/2022	Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2022	Data: 13/12/2022	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2022	Data: 16/12/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2022	Data: 27/12/2022	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 37,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 37,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 37,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 37,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 472,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 781,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 144,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 126,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 12.731,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 12.281,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 449,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 270,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 602,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 501,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 115,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 180,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 217,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 307,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 102,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 105,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 241,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 195,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030342-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 277,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 267,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 58,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 60,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.403,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 163,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.307,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 112,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 105,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 89,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 577,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 554,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 48,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 158,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 153,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 14/12/2022	Valor: 61,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 006.176-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.605,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.245,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 322,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 283,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 030144-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 278,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 272,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 154,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 166,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 583,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 580,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2424-4	Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

6.539.600,86