Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 834,69 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 1.808,34 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 115,20 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL XPE ADULTO 6 MG/ML E AMBROXOL XPE INFANTIL 3 MG/ML, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.191,18 | |
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 05/2021 E 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 7.396,18 | |
Credor: DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2151 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO ASFALTICA NA RUA POETA JOÃO CARNEIRO DE REZENDE. CONTRATO 96/2021. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.460,00 | |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DOS TELEFONES LOCADOS NO ALMOXARIFADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.250,00 | |
Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE P/ PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS DOS EVENTOS E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONT. 25/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 45.000,00 | |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES,DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, EM ATERRO SANITÁRIO. CONTRATO 09/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 15.762,00 | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.905,20 | |
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA No 3, PEDRA DE BICA CORRIDA E SEIXO ROLADO (CASCALHO DE RIO), PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.300,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 800,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 327,64 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 135,78 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO VETERINÁRIO LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.412,77 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 32,79 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.551,39 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO DIRETOR NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.928,32 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 256,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO APOSENTADO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 52.041,78 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA-PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 12.539,75 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(ZELADOR). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 49.702,34 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(PROFESSORES). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 18.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(AUXILIARES). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.630,10 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(NUTRICIONISTA). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.600,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MOTORISTAS). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 38.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 14.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(FISIOTERAPEUTA E PSICÓLOGO). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.424,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VARRIÇÃO DE RUAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR SÓDICO, ÁCIDO FÓLICO, CARVEDILOL, DIAZEPAM, ENALAPRIL, FUROSEMIDA, METOPROLOL SUCCINATO E PREDNISONA, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.500,00 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUXILIARES), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 12.000,00 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.659,84 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.360,26 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 28.000,00 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ( BLATB). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 14.000,00 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.400,00 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 216,42 | |
Credor: ALLIANZ SEGUROS S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.573.796/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER AOS ESTAGIARIOS, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA E DIREITO USO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO 120 GB DE ARMAZENAMENTO 500 GB DE TRANSFERÊNCIA MENSAL DE DADOS120 CONTAS DE E-MAILS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, CONT.15/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA. CONTRATO 17/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 14.200,00 | |
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.050,00 | |
Credor: ISOLINA RUFINO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.344.088-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA ESTRADA SÍTIO DA ROCINHA, P/ FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 10/2020, 2o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 33,17 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 26/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 41,94 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 26/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 931,00 | |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APRESUNTADO E PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER AO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO EM EVENTO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 12.270,59 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 9,36 | |
Credor: CARTÓRIO DE 2º OFÍCIO DE NOTAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.686/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 180.263,43 | |
Credor: BENEDITO PEREIRA DA SILVA FILHO 05617443607 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.362.144/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Constr., Ampl., Pavimentação e Colocação de Meio-Fio nas Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA RUA PROJETADA " A " E RUA PROJETADA " B "DO BAIRRO CÓRREGO FUNDO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. CONTRATO 48/2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 2.250,00 | |
Credor: CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALÉM - CRNJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.517.806/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NO PROCESSO No 5000543-62.2020.8.13.0491, PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE TRATAMENTO PARA ALCOPLISTAS CITADO NO OFÍCIO No 150 /2022/PJP/PDV. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 80,00 | |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUREX, GRAMPOS P/ GRAMPEADOR E UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 40,00 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 123,00 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL XPE ADULTO 6 MG/ML FRASCO 100 ML, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 3.636,00 | |
Credor: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS 05683761611 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.454.437/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA- FUNÇÃO: DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 33/2021, 1o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 105,00 | |
Credor: MEGA ANTENAS E CARREGADORES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.927.680/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI CAIXA DE SOM PORTÁTIL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.050,00 | |
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 32,05 | |
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SABÃO EM BARRA, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA GERAL. (RUA XAVIER LISBOA, 42). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 8,64 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 75 MCG E NIMESULIDA 100 MG Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 559,50 | |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 5 MG/ML, FRASCO 120 ML, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100 ML E AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40MG/15 ML, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 234,00 | |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO SELF-SERVICE, PARA ATENDER AOS INSTRUTORES DO PROERD, CONFORME CONVÊNIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.303,56 | |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES ADQUIRIDOS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.208,80 | |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA+ HESPERIDINA 450+50MG, MICONAZOL TÓPICO 28G, MICONAZOL 80G E NEOMICINA+ BACITRACINA 250+5, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 0,98 | |
Credor: SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.484.733/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMG-8255 E CPI-5A93, DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 12.050,00 | |
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 17.440,00 | |
Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.470.103/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA TRANSPORTE DE VACINAS E IMUNOBIOLÓGICOS QUE SERÁ UTILIZADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 3.089,87 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 4.488,05 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 456,71 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 3.051,30 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 6.278,26 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSNO FUNDAENTAL, CONFORME CONTRATO N 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 650,70 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 360,36 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 485,10 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESP. E INCENTIVO A REAL. DE DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 12.009,03 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 1.869,27 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.648,01 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS - URBANOS. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 405,31 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONTRATO 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 794,53 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 1.094,57 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 1.147,31 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO No 34/2022.7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 4.011,91 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TFD, CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 1.309,67 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3623 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.245,66 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO SUPERIOR, CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 1.389,39 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONT. 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3625 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 919,71 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.591,06 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 24.360,00 | |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, P/ ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA, CONFORME CONTROLE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Total das anulações: /strong> | 751.118,78 |