Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 369,56 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AO PRESTADOR DE SERVIÇOS PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA, NOTA FISCAL No 035.571.443, DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 408,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A PRESTADORA DE SERVIÇOS LÚCIA ELENA DA SILVA TEIXEIRA , NOTA FISCAL No 0000860, DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.981,26 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. REFERENTE AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.548,23 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.163,46 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.129,71 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMP. REF. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, S/ SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF, QUE ESTÃO NA LINHA DE COMBATE AO COVID/19, REF AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 846,27 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 7.155,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.(PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 142.978,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 18.663,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 11.169,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 16.425,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3680 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 20.380,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETAS DE RESIDUOS DOMÉSTICOS, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3679 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.878,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 23.627,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.352,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.590,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.972,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.684,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 8.726,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 24.155,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 62.770,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 9.293,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (FISIOTERAPEUTA E PSICÓLOGO), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 17.979,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DA EPIDEMIA DO COVID/19, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 27.398,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.631,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 76.716,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (MOTORISTAS). REFERENTE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 27.863,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(AUXILIARES), REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 44.774,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES- CONTRATO), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.355,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.778,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.845,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO VETERINÁRIO LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.543,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.315,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 538,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3656 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.543,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NO DIA 24/10/2022 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 606,00 |
| Credor: VALDECIR JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.231.779/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AUXÍLIO FUNERAL DE Sra. DANIELA SALES GONZAGA PEREIRA CONFORMELEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 182,00 |
| Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A A RESTITUIÇÃO DE GASTOS CO COMBUSTIVLE E ESTACIONAMENTO AO SECRETÁRIO, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 Á 2/10, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REACIONADOS A RECURSOS RECEBIDOS E SOLICITAÇÃO DE NOVOS AOS DEPUTADOS NA ASSEBLEIA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 Á 21/10/22, P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RECURSOS RECEBIDOS E SOLICITÇÃO DE NOVOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: LEANDRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.347.536-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NA DATA DE 21/10/2022, TRANSPORTANDO A COORDENADORA ANNA ELIZA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 118,80 |
| Credor: ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.888.586-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL P/ O SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS PARA BUSCAR ATLETAS DE FISIOCULTURISMO QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO NACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA. CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NA DATA DE 21/10/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DO SAMU, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: SIDINEY ASSIS DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.579.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 Á 21/10/22, PARA VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 Á 21/10/22, COM O OBJETIVO DE GARANTIR VERBAS QUE OS DEP. DALMO E DR. PAULO IRÃO REPASSAR À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 233,94 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A ART MG20221570701, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO No 917324/2021 CORRESPONDENTE AO OBJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 233,94 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A ART MG20221571402, CORRESPONDENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO CONVÊNIO No 917324/2021, REFERENTE AO OBJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.086.516-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NA DATA DE 18/10/2022 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NA DATA DE 20/10/2022 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 9,36 |
| Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CARTÓRIOS PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.198,64 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2113 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A PACIENTES DIVERSOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/10/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/10/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOÃO MARCOS CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.239.116-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ PARA TRANSPORTAR O Sr. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NA DATA DE16/10/2022, P/ BUSCAR ATLETAS DE FISIOCULTURISMO QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO NACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: TIAGO VILELA LEMOS 08817736627 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.775.462/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A LIMPEZA E REPARO NAS CALHAS E MANUTENÇÃO NAS TELHAS DA QUADRA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 37,00 |
| Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONSERTO DE RELÓGIO DE PONTO DO DEPARATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 71.528,70 |
| Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS PARA A SERVIDORA APOSENTADA POR TEMPO DE SERVIÇO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SÃO LORENÇO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/10/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: VALDIR JOSÉ CORREA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.851.686-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/10/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.784.826-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO BELO HORIZONTE PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 220,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O Sr. PREFEITO, CONFORME RELATORIO E COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR O PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MATHEUS SILVA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.694.786-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 14/10/22, P/ LEVAR ATLETAS DE FISIOCULTURISMO PARA EVENTO RELACIONADO A CATEGORIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 379,80 |
| Credor: RONALDO BRANDANI PIAZZA- MARCENARIA DO TATO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.925.517/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERRE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM MDF PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO GUICHÊ DA FAMÁCIA BÁSIA MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 9.525,33 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA (GESTANTES). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.600,94 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CITOPATOLÓGICO PREVENTIVO), PARA ATENDER PACIENTES DIVERSOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 10.998,20 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ( CAMPANHA HB1C) HEMOGROBINA GLICOSADA , PARA ATENDER PACIENTES DIVERSOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.195,80 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2113 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DIVERSOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 232,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSINTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 232,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.044,00 |
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P/ ATENDER Á MANUT. E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS E.M. CEL GASPAR, E.M. ABEL EVARISTO DE VILAS BOAS, E.M. JOÃO B. DE OLIVEIRA, E.M. Dr. CARLOS R. FILHO, E.M. JOAQUIM G.S. BRAGA E E.M. JOSÉ F. BUSTAMANTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLET E ENGRAXE DE VEÍCULOS, QUE ATENDEM ÀS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E ENGRAXE DE VEÍCULOS, QUE ATENDE ÀS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E ENGRAXE DE VEÍCULOS,QUE ATENDEM ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPEUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E ENGRAXE DE VEÍCULOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 340,00 |
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REEFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E ENGRAXE DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 140,40 |
| Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 155,00 |
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E ENGRAXE, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMNPENHADA REEFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PARA OS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. LEI MUNICIPAL No 167548 DE 16/11/1977 E CONTRATO No 34/2022. 5o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 87,60 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUIDIÇÃO DE MOURÃO DE EUCALÍPTO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GASPAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 2.672,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUIDIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO E CIMENTO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNCIPAL CORONEL GASPAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 194,80 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUIDIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E BARRA DE FERRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GASPAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/10/2022 | Valor: 17.000,00 |
| Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, P/ ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA, CONFORME CONTROLE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 375,70 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BALA E BOMBOM, P/ ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -SCFV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 59,50 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REEFRE-SE A AQUISIÇÃO DE CABO HDMI, EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS E GANCHOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARATAMENTO ADM. DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 29,60 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REEFRE-SE A AQUISIÇÃO DE TOMADA DUPLA E PLUG MACHO, 20 A PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEP. DE POMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 4.140,00 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.040,00 |
| Credor: Lúcia Elena da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.688.426-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇO DE DESPACHANTE: 1o EMPLACAMENTO E PAR DE PLACA PARA 4 (QUATRO) VEÍCULOS ZERO KM, QUE IRÃO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: UNICAR - AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FRANQUIA DE SEGURO PARA O VEÍCULO GOL MC4 ANO 2019/2020 COM PLACA QXS5B98 DESTINADO AS ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SÚDE DA FAMÍLIA - ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/10/2022 | Valor: 91,20 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/10/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ E SAPUCAÍ MIRIM NO DIA 11/10/2022, P/ LEVAR O PREFEITO. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/10/2022 | Valor: 48,00 |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, QUEIJO, BOLO, PÃO DOCE DO TIPO ROSQUINHA E REFRIGERANTE, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: JUSCELINO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.309.258-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 11/10/2022, P/ LEVAR VEÍCULO DO DEP. DE OBRAS PARA MUNTENÇÃO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 6.371,84 |
| Credor: VERA LÚCIA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.261.096-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO No 5000184.44.2022.8.13.0491, CORRESPONDENTE AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 6.371,84 |
| Credor: VIRGILINA DE FÁTIMA APOLINÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.895.336-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO No 5000184.44.2022.8.13.0491, CORRESPONDENTE AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 6.371,84 |
| Credor: MARIA ROSÂNGELA OLIVEIRA ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.354.506-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO No 5000184.44.2022.8.13.0491, CORRESPONDENTE AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.629,19 |
| Credor: CLAUDIO LEONOR NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.673.286-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO No 5000184.44.2022.8.13.0491, CORRESPONDENTE AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.815,46 |
| Credor: SEBASTIANA BEATRIZ DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.267.776-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO No 5000184.44.2022.8.13.0491, CORRESPONDENTE AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 6.371,84 |
| Credor: JOSÉ PAULO DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 457.054.106-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO No 5000184.44.2022.8.13.0491, CORRESPONDENTE AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ E SÃO BENTO DO SAPUCAÍ NO DIA 08/10/22, P/ LEVAR MÃE EM VISITA A SEU FILHO NO CONSELHO TUTELAR DE S.BENTO DO SAÚCAÍ. CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 04 E 06/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA VISITA NO PARQUE MUNIC. DE ITAJUBÁ, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 06/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/10/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CAREAÇU E ITAJUBÁ NO DIA 06/10/2022, P/ LEVAR O PREFEITO. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 2.712,40 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE CELULAR SMARTPHONE, MARCA SAMSUNG DESTINADO AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.671,56 |
| Credor: LUIZ APARECIDO NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.970.856-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2012 Á 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 2.712,40 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE CELULAR TIPO SMARTPHONE, SANSUNG DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 5.424,80 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 4 APARELHOS DE CELULAR SMARTPHONE, MARCA SAMSUNG DESTINADO AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 112,50 |
| Credor: ANDERSON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.671.806-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 2.451,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, 55W , 127 V DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.138,00 |
| Credor: FBO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.654.862/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUIÇÃO AVENTAL E CAMISETA GOLA REDONDA, DESTINADOS AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 1.196,00 |
| Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ATENDER AS IMPRESSORAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/10/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER, P/ MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MARIA LUIZA PAIVA DE OLIVEIRA 11242880666 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.646.309/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600 VA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 680,00 |
| Credor: MULTICENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER, PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 17.368,00 |
| Credor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL E PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 13.000,00 |
| Credor: MARIA LUIZA PAIVA DE OLIVEIRA 11242880666 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.646.309/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 233,94 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A ART CORRESPONDENTE AO CONTRATO No78 PARA BASE E SUB-BASE DA RUA POETA JOÃO CARNEIRO DE REZENDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: LEANDRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.347.536-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 30/09/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO NA SUPERINTÊNDENCIA REGIONAL DE SAÚDE.NO DIA 30/09/2022. , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: KÁTIA BATISTA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.195.296-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 27/09 E 28/09/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: ANNA ELIZA DE SOUZA MOTA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.445.266-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGENS À POUSO ALEGRE NOS DIAS 27/09 E 28/09 , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: LEANDRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.347.536-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NOS DIAS 27/09 E 28/09/2022 PARA TRANSPORTE DOS COORDENADORES PARA CURSO NA GRS. , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 28/09/2022 PARA LEVAR O PREFEITO. , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 233,94 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICANA RUA POETA JOÃO CARNEIRO DE REZENDE.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 1.256,01 |
| Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO No 5000184.44/2022.8130491, CORRESPONDENTE AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 1.256,01 |
| Credor: MARIA DO SOCORRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.920.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO No 5000184.44/2022.8130491, CORRESPONDENTE AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 1.256,01 |
| Credor: DENIRALDO DE ABREU LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.840.958-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO No 5000184.44/2022.8130491, CORRESPONDENTE AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 934,70 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO No 5000184.44/2022.8130491, CORRESPONDENTE AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 905,49 |
| Credor: JOÃO FRANCISCO NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.952.656-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO No 5000184.44/2022.8130491, CORRESPONDENTE AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 810,72 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PARA ATENDER A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.317,74 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/10/2022 | Valor: 367,30 |
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 1.254,15 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.545,88 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/10/2022 | Valor: 5.773,03 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 453,70 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 266,00 |
| Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 158,40 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE E CLIPES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNETAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 117,00 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2067 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/10/2022 | Valor: 171,00 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, PAPEL CONTACT E TESOURA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 285,11 |
| Credor: SEVEN COPY COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.416.432/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, PAPEL CREPOM E PAPEL VERGÊ DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 33,60 |
| Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2067 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 373,65 |
| Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, EVA E TNT DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 73,80 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL (MELITA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 49,60 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 934,80 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 17,50 |
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/10/2022 | Valor: 470,05 |
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 377,50 |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 123,00 |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 367,30 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 21,15 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 280,50 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DESTINADAS À SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 52,20 |
| Credor: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.638.331/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3321 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 51,00 |
| Credor: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.638.331/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL DESCARTÁVEIS DE MESA PARA AS ATIVIDADES DESTINADAS À SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3320 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 1.647,90 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA EM PETROLATUM, CURATIVO E TALA DE RESGATE, DESCRITO NA REVISTA SIMPRO P/ ATENDER ASATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/10/2022 | Valor: 6.009,50 |
| Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRADES PARA BOCA DE LOBO E QUADROS DE CANTONEIRA PARA GRADE DE BOCA DE LOBO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA RUA JOSÉ BELMIRO MONTI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3318 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 775,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO "ALL IN" DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 E MULTIFUNCIONAL LASER TINTA COLORIDA A4 C/ FORNECIMENTO DE TONNER, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.260,00 |
| Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 19.940,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, BLOCO DE CIMENTO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 512,00 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: KATIANA PASSOS DE CARVALHO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.815.926-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À SÃO LOURENÇO NA DATA 22/09/2022 PARA FECHAR PARCERIA RELACIONADA A VIAGEM DO GRUPO DA 3a IDADE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À SÃO PAULO NA DATA DE 23/09/2022, TRANSPORTANDO O ATLETA RODRIGO DE OLIVEIRA ROSA EM CAMPEONATO PAN AMERICANO DE JUI JITSU, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: JUSSARA GOULART FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.602.366-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À SÃO LOURENÇO NA DATA 22/09/2022 PARA FECHAR PARCERIA RELACIONADA A VIAGEM DO GRUPO DA 3a IDADE, , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: VALDIR JOSÉ CORREA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.851.686-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NAS DATAS 23/09/2022 E 03/10/2022 ,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 2.155,15 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 437,63 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 437,63 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 3.763,72 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 105,45 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 155,85 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 390,39 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 2.828,52 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. P/ VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 459,14 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 99,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA MPENHADA REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 157,20 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. P/ VEÍCULOS DO DEPARTAMENDO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 145,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENS. FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.308,65 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-ENS. FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 145,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA MPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENS. FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.929,40 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENS. FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 145,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA MPENHADA REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-ENS. FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 7.375,73 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENS. FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 436,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA MPENHADA REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENS. FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 5.725,01 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-ENS. FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 872,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA MPENHADA REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENS. FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 5.738,44 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-ENS. FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 381,50 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-ENS. FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.402,36 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-ENS. FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 872,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA MPENHADA REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENS. FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 5.333,56 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-ENS. FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 649,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 8.000,63 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEP. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 327,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA MPENHADA REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.060,69 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 109,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA MPENHADA REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 201,38 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. P/ VEÍCULOS DESTINADOS A MANUT. CONSERV. E MELHORIAS E ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 737,61 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 198,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA MPENHADA REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 27,36 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PARA VEÍCULOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/10/2022 | Valor: 272,50 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: RAIMUNDO FELIPE - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.076.127/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 22/09/22, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MARCOS BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.569.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À VARGINHA NO DIA 23/09/22, PARA PARTICICPAR DE REUNIÃO NAS EMPRESAS BAMAQ E SUPREA MÁQUINAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 840,00 |
| Credor: CLÍNICA SUL MINEIRA DE ULTRASONOGRAFIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.987.164/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários do SUS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER O PACIENTE HBLB USUÁRIO DO SUS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 784,00 |
| Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E REVISÃO PARA O VEÍCULO IVECO UTILIZADO NA COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.336,07 |
| Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA CONFORME DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. P/ VEÍCULO UTILIZADO NA COLETA DE RESÍDUOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 280,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CALCIO DE FRICÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BHOTHER DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À ITAJUBÁ NO DIA 22/09/2022, PARA TRANSPORTAR O Sr. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO . LM 1865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 4.515,81 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO SUPERIOR. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.728,20 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 10.802,59 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TFD, CONFORME CONTRATO No 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 19.257,23 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSNO FUNDAENTAL, CONFORME CONTRATO N 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 88,48 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO N 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 108,07 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONT. 34/2022. 6 oT.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 218,21 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INCENTIVO A REAL. DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS. CONT. 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 279,86 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONT. 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 2.011,55 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT.34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 73,43 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONT. 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 494,55 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CÍVIL. CONT. 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 3.168,78 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 359,45 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO/ HOSPITALAR, DESCRITO NA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 167,88 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO/ HOSPITALAR, DESCRITOS REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 162,00 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 510,65 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 283,47 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 55,05 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 166,77 |
| Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 663,95 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR AO PÚBLICO PÚBLICO PARTICIPANTE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 557,60 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR AO PÚBLICO PÚBLICO PARTICIPANTE DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 148,40 |
| Credor: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.638.331/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PARA ATENDER LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PARA ATENDER LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ARTS' FLORES- SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BUQUÊ E BOTÕES DE ROSAS, P/ SEREM ENTREGUES ÀS PARTICIPANTES DO EVENTO DA TERCEIRA IDADE, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 2.450,00 |
| Credor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL, PARA O DEPARTAMENTO DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 2.010,33 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS E TRATORES, DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 34/2022. 6o T.A | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 183,43 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA GARAGEM, OFICÍNA MECANICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. CONT. 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 5.436,54 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONT. 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 990,73 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONT. 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 2.005,97 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONT. 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 2.868,42 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. CONTRATO 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 14.719,97 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. CONT. 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 740,02 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 630,69 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE. CONT. 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.027,11 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3199 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMÁTICO, COM UMIDIFICADOR, P/ ATENDER A PACIENTE BENEDITA DA PENHA PEREIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 740,16 |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE SOMBREAMENTO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA BRAGA E JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 42,15 |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2064 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE BICO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA BRAGA E JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/10/2022 | Valor: 573,50 |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DE LED, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM GONÇALVES DA SIVA BRAGA E JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 2.998,23 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 84/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 925,30 |
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA - FRP EMPREENDIMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ACHOCOLATADO E PÓ, AÇÚCAR CRISTAL E MELANCIA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 86/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 657,34 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 85/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 189,50 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2073 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E MACARRÃO ESPAGUETE, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 82/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/10/2022 | Valor: 198,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/10/2022 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SEMANA DO POETA, DEPRATAMENTO DE CULTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 202,80 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL, PARA ATENDER AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/10/2022 | Valor: 495,41 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CJ CRUZETA CARDAN, PARAFUSO E ABRAÇADEIRA DA CRUZETA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP-3961, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.597,20 |
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 911,40 |
| Credor: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.638.331/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, P/ ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES TÉCNICAS DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/10/2022 | Valor: 6.720,00 |
| Credor: BELAGGIO COMMERCE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.990.434/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 87/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HUS9261, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/10/2022 | Valor: 258,30 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO, FITA AUTOADESIVA, FITA DUPLA FACE, PAPEL CARTÃO, TINTA PARA ALMOFADA NA COR AZUL, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.643,61 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.293,08 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ( BLATB). RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2022 | Valor: 570,00 |
| Credor: J. P. VALADAO DE MELO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.341.925/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ARBRITAGEM PARA FUTEBOL DE SALÃO ADULTO E VETERANO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.435,32 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE BUPRENORFINA (TRANSTEC) DE 20 MG - ADESIVO TRANSDÉRMICO, PARA ATENDER A FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 729,31 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 597,69 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO No 34/2022.6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 866,11 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2022 | Valor: 7.375,32 |
| Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONAL EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ORAL E/OU ENTERAL , P/ ATENDER AO TRATAMENTO DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.646,53 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO No 24/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 2.319,20 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO No 24/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 872,54 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 119,24 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONT. 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2022 | Valor: 68.190,00 |
| Credor: TECAR MINAS AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.739.520/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3026 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Veículo e Ambulância para Atendimento ao Usuário | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO TIPO HATCH 0 KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 85,76 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO IMPORTE DESCONTADO DO ICMS SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PRODUTORES E DISTRIBUIDORES DE ETANOL HIDRATADO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 17.302,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA/ADMINISTRATIVA/CONTÁBIL REALIZADA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.500,15 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO SUPERIOR, CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 5.829,62 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA JUSTIÇA ELEITORAL CORRESPONDENTE AO 1o TURNO DAS ELEIÇÕES DE 2022. CONTRATO No 34/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 842,77 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, CONFORME CONTRATO No 24/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.221,42 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 9.425,44 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSNO FUNDAENTAL, CONFORME CONTRATO N 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 182,41 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROERD, CONFORME CONÊNIO ENTRE AS PARTES LEI MUNICIPAL 167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO No 34/2022, 7o T. A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2022 | Valor: 53,90 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MECÂNICA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 153,88 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 430,14 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 394,22 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.182.0029.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Cívil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 390,76 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEP. ADMINISTRATIVO - PROMOÇÃO SOCIAL. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 8.284,94 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TFD, CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 726,68 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 305,38 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRAETARIA E DEP. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 862,16 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 485,75 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 3.440,73 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS - URBANOS. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 10.527,46 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 37,74 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESP. E INCENTIVO A REAL. DE DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.292,10 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 209,51 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 943,09 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 461,07 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.192,13 |
| Credor: PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.262.626-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2022 | Valor: 956,88 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BUPRENORFINA 20MG ADESIVO TRANSDÉRMICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ONCOLÓGICO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: JULIANA HARUMI SATO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.422.958-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.311,98 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.575,21 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2022 | Valor: 5.340,40 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO/ HOSPITALAR, DESCRITO NA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAÍLIA-ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2022 | Valor: 2.701,39 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO /HOSPITALAR, PARA ATENDER AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2022 | Valor: 1.534,66 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO /HOSPITALAR, PARA ATENDER AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2022 | Valor: 670,74 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 3.020,00 |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA 01 (UM) VEÍCULO CHEVROLET NOVA MONTANA PICK-UP LS 1.4 ECONOFLEX - 2PASS AMBULÂNCIA, ANO 2020/2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2022 | Valor: 1.125,00 |
| Credor: J. P. VALADAO DE MELO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.341.925/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ARBRITAGEM PARA O CAMPEONATO OU TORNEIO DE FUTEBOOL DE CAMPO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2022 | Valor: 5.950,00 |
| Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2022 | Valor: 11.470,62 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS CONFORME CONTRATO 88/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 16.485,00 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, ROTEIRO D, DOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA Á CIDADE DE MARIA DA FÉ; ROTEIRO E, DO BAIRRO LAGOA ESTRADA LAGOA/PEDRÃO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,80 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. CONT. 21/2021, 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO 10 MBPS, PARA ATENDER AO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 21/2021. 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 155,60 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. UBS SÃO JOSÉ E UBS CENTRO. CONT. 21/2021, 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,80 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 21/2021, 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 155,60 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA CEL GASPAR II. CONT. 21/21, 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,80 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. CONT. 21/2021, 3o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,80 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 21/2021, 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,80 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 21/2021, 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,80 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS, P/ ATENDER A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 CONT. 21/2021. 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,80 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONTRATO 21/2021, 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3097 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,80 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA CORONEL GASPAR. CONT. 21/2021, 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 389,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF DOS BAIRROS: PEDRÃO, PIPA, ROCINHA, TAMANDUÁ E CORREAS. CONT. No 21/2021, 3o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,80 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS P/ ATENDER A POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNIC. N167 548 DE 16/11/1977 .CONT. No 21/2021. 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 233,40 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. CONT. 21/2021, 3o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 95,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, VIA RÁDIO, COM LINK DEDICADO 10 MBPS, C/ A MESMA VELOCIDADE DE DOWNLOAD E UPLOAD, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL. ESCOLA MUNICIPAL ABEL EVARISTO DE V. BOAS, DO BAIRRO PITANGUEIRS. CONT. 21/2021, 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,80 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO 150 MBPS, C/ A MESMA VELOCIDADE DE DOWNLOAD E UPLOAD, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONT. 21/2021, 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,80 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO 150 MBPS, C/ A MESMA VELOCIDADE DE DOWNLOAD E UPLOAD, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. CONT. 21/2021, 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,80 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO 150 MBPS, C/ A MESMA VELOCIDADE DE DOWNLOAD E UPLOAD, P/ ATENDER ÁS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ESF 06 - USINA. CONT. 21/2021, 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,80 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA GARAGEM DO TFD. CONT. 21/2021, 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2022 | Valor: 56.970,00 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL. CONTRATO 88/2021. 1o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 212,70 |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.992,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA 150 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 72,00 |
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO SELF- SERVICE, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF, QUE IRÃO TRABALHAR NO ATENDIMENTO DO GLAUCOMA, NO DIA 06/09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LOURIVAL MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.345.796-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, No 1677, CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 81/2021. 1o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 785,00 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, ROTEIRO D, DOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA Á CIDADE DE MARIA DA FÉ; ROTEIRO E, DO BAIRRO LAGOA ESTRADA LAGOA/PEDRÃO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 4.317,50 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO F, IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, DO BAIRRO TRÊS PAINERAS, ABERTÃO E BALAIO NO PERÍODO NOTURNO COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 11.021,40 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO C, IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, DA CIDADE DE PEDRALVA AOS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 20.551,30 |
| Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, ROTEIRO B, DO BAIRRO REZENDE COM DESTINO AOS BAIRROS DIVISA, PEDRA BATISTA E SÃO DOMINGOS SEGUINDO A VIRADA DO SÍTIO DO Sr. QUINZINHO F.; ROTEIRO A, SAÍDA DO BAIRRO REZENDE E DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 4.898,40 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO C, IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, DA CIDADE DE PEDRALVA AOS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO E BALAIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 2.355,00 |
| Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO A, IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a FEIRA, C/ SAÍDA DO BAIRRO REZENDE E DESTINO AOS BAIRROS ALECRIM, PEDRA BATISTA E DIVISA, (PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 32.863,34 |
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/ ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, ESF 2, ESF 3 E ESF 4 DA PREF. MUN. DE PEDRALVA. CONTRATO 67/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 1.020,00 |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 600 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2022 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2022 | Valor: 1.770,72 |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ P/ SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR), Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2022 | Valor: 560,00 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2022 | Valor: 12.611,36 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG, HIDRALAZINA CLORIDRATO 50 MG, LEVOTIROXINA 50 MCG, METROPOLOL SUCCINATO 50 MG E METROPOLOL SUCCINATO 100 MG Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.626,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO - DEPAKENE) 250 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2022 | Valor: 231,50 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2022 | Valor: 616,00 |
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, P/ ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATÉGIA E IMUNIZAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 07 DE SETEMBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2022 | Valor: 3.635,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA 600MG, CEFALEXINA 500 MG, CLOMIPRAMINA 25 MG, CLONAZEPM 0,5 MG, CLONAZEPAM 2 MG, NIMESULIDA 100 MG E SAIS PARA RE-HIDRTAÇÃO, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 605,00 |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 80G Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2022 | Valor: 9.740,00 |
| Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS, E TENDAS, PARA ATENDER AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIODE PEDRALVA ( PEDROCK). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2022 | Valor: 27.027,39 |
| Credor: ATLAS SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.442.776/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.3045 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Revitalização do Prédio da Pólícia Cívil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CÍVIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. CONTRATO 55/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2022 | Valor: 330,00 |
| Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG AEROSSOL ORAL, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2022 | Valor: 974,60 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.134,56 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (MÉDICOS). RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.264,02 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO No 24/2022. 6o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2022 | Valor: 68.190,00 |
| Credor: TECAR MINAS AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.739.520/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3026 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Veículo e Ambulância para Atendimento ao Usuário | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO TIPO HATCH 0 KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/10/2022 | Valor: 83,33 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO IMPORTE DESCONTADO DO ICMS SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PRODUTORES E DISTRIBUIDORES DE ETANOL HIDRATADO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 4.816,22 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO SUPERIOR, CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.146,98 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 6.689,10 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSNO FUNDAENTAL, CONFORME CONTRATO N 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 8.296,21 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TFD, CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 181,39 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 217,24 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRAETARIA E DEP. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 703,82 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 734,03 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 4.557,78 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS - URBANOS. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 9.082,47 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 142,32 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESP. E INCENTIVO A REAL. DE DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 974,14 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 41,60 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2022 | Valor: 132,49 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 3.326,67 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2022 | Valor: 324,00 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO /HOSPITALAR, PARA ATENDER AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2022 | Valor: 119,27 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2022 | Valor: 1.125,00 |
| Credor: J. P. VALADAO DE MELO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.341.925/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ARBRITAGEM PARA O CAMPEONATO OU TORNEIO DE FUTEBOOL DE CAMPO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3097 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2022 | Valor: 285,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK 10 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESCOLAS DOS BAIRROS: LAGOA, PAULINO E PITANGUEIRAS. CONT. 21/2021, 3o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2022 | Valor: 950,00 |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA RÁDIO, COM LINK DEDICADO 10 MBPS, P/ ATENDER ÁS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DOS BAIRROS: BARRA MANSA, CASTELHANO, CUBATÃO, CUBATÃOZINHO, ESTIVA, LAGOA, PAULINO, PITANGUEIRAS, REZENDE E SERTÃOZINHO. CONT. No 21/2021, 3o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2022 | Valor: 98,00 |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICONAZOL TÓPICO 28G Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: Valdeni Gonzaga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO BAIRRO CORRÊAS, P/ FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 80/2021, 1o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2022 | Valor: 432,60 |
| Credor: MULTICENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: EMP REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO ALL IN DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. FRANQUIA DE 250 IMPRESSÕES /CÓPIA POR MÊS. CONT. 77/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2022 | Valor: 47.000,00 |
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/ ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ÁREA URBANA E RURAL, ESF 2, ESF 3 E ESF 4 DA PREF. MUN. DE PEDRALVA. CONTRATO 67/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2022 | Valor: 2.365,00 |
| Credor: DEBORA DE CASSIA CARVALHO 07953115670 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.170.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TURISMO, VISANDO A ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS P/A ÁREA DE TURISMO E CULTURA, C/ A REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÕES, COLETA DE DADOS, ANÁLISES, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, MOVIMENTOS CULTURAIS E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS NO SETOR DE TURISMO. CONTRATO 72/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/10/2022 | Valor: 1.490,00 |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM BANDAS. CONTRATO 94/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/10/2022 | Valor: 1.460,00 |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM CORAL. CONTRATO 94/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2022 | Valor: 661,20 |
| Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 30 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.399,80 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.661,21 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUXILIARES), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2022 | Valor: 15.940,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.062,86 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Investimentos | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.286,68 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (POSTO). RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/10/2022 | Valor: 68.190,00 |
| Credor: TECAR MINAS AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.739.520/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3026 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Veículo e Ambulância para Atendimento ao Usuário | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO TIPO HATCH 0 KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.562,72 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO SUPERIOR, CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.133,71 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSNO FUNDAENTAL, CONFORME CONTRATO N 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.543,98 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TFD, CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 642,78 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 806,65 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/10/2022 | Valor: 889,54 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS - URBANOS. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 11.892,92 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 26,95 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESP. E INCENTIVO A REAL. DE DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 808,87 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 663,35 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.908,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.710,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 12.632,45 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES ADQUIRIDOS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2022 | Valor: 17.157,00 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A- BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 2 CAMINHÕES, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.300,00 |
| Credor: SAMUEL DE SOUZA MENDES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.497.200/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NA TORRE DE TV E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV. CONTRATO 62/2021. 1o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NA RUA POETA JOÃO CARNEIRO DE REZENDE, 190. CONTRATO 77/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2022 | Valor: 5.950,80 |
| Credor: SAMEH- SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 30 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2022 | Valor: 540,00 |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/10/2022 | Valor: 423,36 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 75 MCG E NIMESULIDA 100 MG Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2022 | Valor: 101,28 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE SECNIDAZOL 1 G, Á SER DÍSTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.197,10 |
| Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2066 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 19/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.204,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL(NUTRICIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2022 | Valor: 35,75 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/10/2022 | Valor: 17.219,00 |
| Credor: TECAR MINAS AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.739.520/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3026 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Veículo e Ambulância para Atendimento ao Usuário | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO TIPO HATCH 0 KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.166,54 |
| Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos- Urbanos. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS - URBANOS. CONFORME CONTRATO No 34/2022. 7o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2022 | Valor: 99,64 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. REFERENTE AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/10/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA XAVIER LISBOA, 61, BAIRRO CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 56/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS 05683761611 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.454.437/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2134 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA- FUNÇÃO: DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 33/2021, 1o T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2022 | Valor: 736,06 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VISA. RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.204,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2022 | Valor: 7,69 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO- CIDE. COTA PARTE DO DIA 10/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/10/2022 | Valor: 50.971,00 |
| Credor: TECAR MINAS AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.739.520/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3026 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Veículo e Ambulância para Atendimento ao Usuário | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO HATCH 0 KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/10/2022 | Valor: 514,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.352,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2022 | Valor: 75,01 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEl QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA, RUA CORONEL CANUTO,240 CENTRO. REF. MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/10/2022 | Valor: 10.755,75 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, EM CARATER AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA ESPECIALIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONFORME CONTRATO 25/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: SEBASTIANA MARIA DE VILAS BOAS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.569.896-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CEL CANUTO, 240, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO 46/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2022 | Valor: 858,34 |
| Credor: JOSE HAROLDO BUSTAMANTE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.160.716-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Centro de Informação Turística | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA. CONTRATO 44/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/10/2022 | Valor: 600,95 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2116 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS CONFORME CONTRATO 06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/10/2022 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO 100MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.191,18 |
| Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 05/2021 E 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/10/2022 | Valor: 3.301,80 |
| Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL POR 04 HORAS POR DIA DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA E AINDA NOS EVENTOS E ATOS A SEREM REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CONT. 26/21. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2022 | Valor: 2.475,00 |
| Credor: CONSERVATORIO CDP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.269.586/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE P/ PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS DOS EVENTOS E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONT. 25/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/10/2022 | Valor: 130.197,94 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONTRATO 54/2021. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.120,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DEDICADO DE 10 MBPS,P/ ATENDER AS ESFs NOS BAIRROS: ALECRIM, CONTENDAS, DIVISA, PEDRA BATISTA, PEDRA PRETA, POSSES, VINTÉM E SANTO ANTONIO. CONTRATO 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2022 | Valor: 280,00 |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DE 10 MBPS, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNIC. JOSÉ FORTES BUSTAMANTE E JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. CONTRATO 38/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2022 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: CR CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS. CONTRATO 52/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2022 | Valor: 6.800,00 |
| Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE LHCB, KHCB, ACPN E CPN, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A CASA LAR TIA OLGUINHA, E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.601,54 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (ECD). RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.004,33 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.243,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/10/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.487-3 (PMP/ TX. IMPOSTOS), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES, CENTRO 41 GO, P/ FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DO TFD E OUTROS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 24/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/10/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2108 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATO 44/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO BAIRRO VINTÉM, P/ FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 32/2021, 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: ISOLINA RUFINO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.344.088-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA ESTRADA SÍTIO DA ROCINHA, P/ FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 10/2020, 2o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER REALIZADO POR UNIDADE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA; PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E OUTROS. CONT. 29/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/10/2022 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: SALTO NA GESTÃO TREINAMENTOS E CONSULTORIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.295.456/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE COMPLETO QUANTO AO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS E OUTROS NA ÁREA DE SAÚDE. CONTRATO 22/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.652,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2022 | Valor: 8.200,00 |
| Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 07, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA, E A SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE- SAMPE, TERMO DE COLABORAÇÃO No 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE MARIA DA FÉ, E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2022 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2131 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 04/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A SOCIEDADE DE EDUACAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTE- S.E.A. E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2022 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2129 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 03/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A SOCIEDADE BENEFICENTE DR. GERALDO PINHEIRO OSÓRIO E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.300,00 |
| Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2133 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 02/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2022 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2130 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDRALVA E CHAMAMENTO PÚBLICO n 01/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/10/2022 | Valor: 6.053,30 |
| Credor: BM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.681.940/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ÁREA DE ENGENHARIA. CONTRAT0 28/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/10/2022 | Valor: 29,03 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart Administrativo- Sec. de Desenvolvimento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF: (35) 99851-8801, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/10/2022 | Valor: 3.343,36 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, No 539, PARA FUNCIONAMENTO DO 2o ENDEREÇO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONT. 24/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/10/2022 | Valor: 6.200,00 |
| Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS CONFORME CONTRATO 16/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2022 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: HELEN CRISTINA DO COUTO FERREIRA 04153432679 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.152.253/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA. CONTRATO 17/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/10/2022 | Valor: 475,00 |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E INDUSTRIAL, CLASSES "A", "B" e "E" IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO CONAMA. CONTRATO 20/21. 1o ta. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2022 | Valor: 800,00 |
| Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA NA MODALIDADE CAPOEIRA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONTRATO 09/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/10/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: ADILSON LOPES RANGEL 09000189683 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.424.548/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA NA MODALIDADE KARATÊ, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONTRATO 05/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.563,00 |
| Credor: ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.282.617/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades do CODEMA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENTER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CODEMA. CONTRATO 13/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2022 | Valor: 123,93 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AR E SEDEX, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.845,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA-PEDAGÓGICA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA E DIREITO USO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO 120 GB DE ARMAZENAMENTO 500 GB DE TRANSFERÊNCIA MENSAL DE DADOS120 CONTAS DE E-MAILS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, CONT.15/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2022 | Valor: 3,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTA 31.209-6, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 16.093,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (MECÂNICOS). RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.916,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ZELADOR). RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 25,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2022 | Valor: 8.575,64 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES,DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, EM ATERRO SANITÁRIO. CONTRATO 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2022 | Valor: 985,00 |
| Credor: ARROBA INFORMÁTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.588.377/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO "ALL IN" DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 E MULTIFUNCIONAL LASER TINTA COLORIDA A4 C/ CÓPIAS/IMPRESSÕES MENSAL. CONTRATO 07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2022 | Valor: 873,78 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2022 | Valor: 2.230,45 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2042 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Interm.dos Mun.da Micro Região do Alto Sapucaí-Aterro Sanitá | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ-ATERRO SANITÁRIO- CIMASA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2022 | Valor: 347,00 |
| Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA. CONTRATO 07/2021. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2022 | Valor: 1.990,00 |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM AULAS DE VIOLÃO. CONTRATO 94/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2022 | Valor: 76.500,00 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONTRATO 04/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2022 | Valor: 51,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROMOÇÃO SOCIAL.CONTA 30.342-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2022 | Valor: 265,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. CONTA 30.144-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2022 | Valor: 428,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONTA 4.006-1, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2022 | Valor: 135,24 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AR E SEDEX, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1061, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GARAGEM, OFICINA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1216, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1244, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE SETEMBRO/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1331, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1247, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. REFERENTE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1084, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1300, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1358, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1133, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REFERENTE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-2095, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. REFERENTE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1310, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADDES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No167 548 DE 16/11/1977. REF. SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2022 | Valor: 12.731,63 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.190,00 |
| Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2053 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMP. REF. MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO P/ DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. REFERENTE AO CONVÊNIO E LEI No 1.333/05.3o T. A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.794,56 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. RELATIVO DO MÊS 10/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.883,76 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 13.237,61 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.946,86 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.669,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF. RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.625,05 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 15.382,37 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 669,81 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( ZELADOR ), DO ENSINO FUNDAMENTAL.RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.795,54 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS ESPECIAIS (PROFESSORES). RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.360,26 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.159,18 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.696,52 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (MECÂNICOS), DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 15.450,10 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (MOTORISTAS), DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 493,59 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (MOTORISTAS), DA EDUCAÇÃO INFANTIL.RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 14.764,64 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 43.109,11 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.205,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 44.715,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.484,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 10.544,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.818,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DOS JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 8.647,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2151 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS(CALCETEIRO). RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.355,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.206,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 9.790,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 8.972,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.849,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.352,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 771,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 8.476,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.355,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2114 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA A SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 41.108,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVES DO SISTEMA DE TFD (MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.200,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.194,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 7.266,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2103 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NASF- NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.369,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- ESF, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 30.965,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF (ENFEREIROS E TÉCNICOS), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.802,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 7.839,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.352,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.498,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.920,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR (MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 7.817,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM NECESSIDADE ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.922,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 58.051,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (AUXILIARES), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.345,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VICE DIRETORA), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.325,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.543,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.719,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.352,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.355,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.082,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA QUADRA E DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.355,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 12.666,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 771,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.355,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.355,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.303,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.240,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 11.761,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 22.124,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETRÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.573,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETRÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.352,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.806,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 7.591,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.274,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.702,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 10.809,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2022 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA 049-0 , PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2022 | Valor: 4.421,90 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2022 | Valor: 5.421,78 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, FAVORECIDO CHRM E PHRM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.894,10 |
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.161,81 |
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.161,81 |
| Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 21.466,00 |
| Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA MEGAPLUS INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP. CONTRATO 06/2021. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 850,66 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Investimentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.429,60 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.481,77 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2111 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- CISMAS. CONTRATO 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 17,66 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99898-4779, QUE ATENDE AO MECÂNICO DA FROTA MUNICIPAL. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 35,32 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99734-9665 E 99713-2913, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 17,66 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2162 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99812-4065, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 40,31 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99954-5809, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 20,33 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99747-0840, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 17,66 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99887-8950, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 64,35 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99868-4527, 99870-6929 E 99922-3894, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 148,67 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2163 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99827-3523, 99747-4032, 99847-0765,, 99703-6483, 99834-4734 E 99742-4323, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 40,31 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99880-3238, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 40,31 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99704-0201, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 69,34 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99873-4181 E 99943-0011, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 58,06 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99923-7372 E 99724-0068, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 29,03 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99854-7906, QUE ATENDE O FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 243,43 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99753-2963, 99808-5994, 99819-7301, 99823-9766, 99835-8775, 99855-9294, 99851-5795 E 99718-6995, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 75,63 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99994-3125, 99748-1653 E 99867-0773, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 35,32 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99900-9992 E 99960-4573, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 17,66 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF:(35)99841-7351, QUE ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 145,06 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99932-4367, 99879-5495, 99857-7366, 99728-7988 E 99812-8553, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. 08/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 211,30 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMP REF. TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99989-7239, 99849-1754, 99716-2982,99738-0372, 99982-8642, 99725-5456, 99965-8878, 99989-1106, 99715-6202, 99719-6471 E 99724-2013, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA EQ. DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REF: 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 292,92 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMP. REF. TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99990- 8976, 99990-6086, 99914-8235,99873-1774, 99870-0635,99867-9718,99864-5863, 99724- 9355, 99734-3046, 99739-9233, 99882-2363 E 99905-0346, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO TFD. REF. 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDITORIAIS E DE PUBLICAÇÕES DE ATOS, DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONTRATO 31/21.1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.472,75 |
| Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 4/2021. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 3/2021. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.639,04 |
| Credor: MARCIO GONZAGA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD E OUTROS VEÍCULOS PERTENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. CONTRATO 60/2019. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA DA EMPRESA YERANOUHI BOGOSIAN CONFECÇÃO E COMÉRCIO. CONTRATO 65/2020. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3005 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA DANIELE CAVASINI MARTIN FERREIRA LTDA. CONTRATO 90/2020. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 8.608,49 |
| Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2022 | Valor: 744,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2022 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AMASP CONFORME LEIS MUNICIPAIS No 817 DE 22/11/89 ALTERADA PELA LEI 1.381 DE 07/03/07, DECRETO 1.888/17 E CONVÊNIO 02/2021. REFERENTE 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 8.763,81 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS, LEI No 917 DE 24/04/1992. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 4.372,98 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. PROC.: 15.921.429-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2022 | Valor: 14.137,32 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/10/2022 | Valor: 81,91 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1302, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/10/2022 | Valor: 91,30 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL: (35) 3663-1049, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 472,83 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS RURAIS. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 144,97 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 449,97 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2160 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 602,42 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 115,98 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 102,62 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 241,71 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 277,40 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 58,74 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 158,40 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.605,22 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( ESCOLAS). REFERENTE OUTUBRO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 322,77 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 278,90 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 154,69 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2022 | Valor: 583,85 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL . REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2022 | Valor: 84,15 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2022 | Valor: 67,99 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Investimentos | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2022.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.697,81 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2022 | Valor: 936,55 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2117 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 29/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/10/2022 | Valor: 37,16 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/10/2022 | Valor: 122,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. CONTA 6.176-X, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 07/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/10/2022 | Valor: 217,63 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/10/2022 | Valor: 285,19 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS S/ ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), REFERENTE AO DIA 26/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/10/2022 | Valor: 3,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. CONTA 15.139-4 (SECRET.EST.MG - VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2048 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.210-X (FUNPAC), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ NO DIA 11/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/10/2022 | Valor: 76,10 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI, RUA TIAGO CARNEIRO DE REZENDE, 1CX. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/10/2022 | Valor: 123,31 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS S/ ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL (FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), REFERENTE AO DIA 28/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ÉDERSON SÁVIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.214.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NO DIA 17/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/10/2022 | Valor: 577,12 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF. RAIMUNDO MARTINS. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/10/2022 | Valor: 39,20 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 13/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/10/2022 | Valor: 49,11 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA Á GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REF. 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/10/2022 | Valor: 177,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM A SOROCABA NO DIA 19/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/10/2022 | Valor: 70,24 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA Á GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD, NA RUA PROJETADA L, 41, ANHUMAS. REF. 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/10/2022 | Valor: 39,20 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 29/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/10/2022 | Valor: 77,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM A SOROCABA NO DIA 29/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/10/2022 | Valor: 53,20 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO DIA 26/10 E CAMPINAS NO DIA 27/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/10/2022 | Valor: 379,45 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NO FUNTUR, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.718,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2159 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA E LAVADOR DE VEÍCULOS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/10/2022 | Valor: 527,50 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELs: (35) 3663-1022, 3663-2048, 3663-1460 E 3663-1281 QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/10/2022 | Valor: 71,20 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á SOROCABA DIA 13/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/10/2022 | Valor: 141,87 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 14/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/10/2022 | Valor: 39,20 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 04/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/10/2022 | Valor: 59.176,31 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. RELATIVO DO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/10/2022 | Valor: 883,29 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2062 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/10/2022 | Valor: 77,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELs: (35) 3663-1696, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/10/2022 | Valor: 154,36 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELs: (35) 3663-1522 E 3663-1122, QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL. REFERENTE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/10/2022 | Valor: 92,60 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 21/10 E CAMPINAS NO DIA 24/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/10/2022 | Valor: 149,20 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 19/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/10/2022 | Valor: 32,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 20/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.590,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/10/2022 | Valor: 81,91 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELs: (35) 3663-1070, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/10/2022 | Valor: 28,30 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/10/2022 | Valor: 39,20 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 21/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/10/2022 | Valor: 39,20 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM A CAMPINAS NO DIA 22/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/10/2022 | Valor: 22,60 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 14/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.877,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 14/10/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/10/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 26 A 30/09/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 14/10/2022 | Valor: 34,48 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF 5, AV. PRESIDENTE TANCREDOS NEVES No 1677. REFERENTE AO MÊS 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 28/10/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 27/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 04/10/2022 | Valor: 1.005,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REF. A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE DIAS 23/09 E 03/10, CAMPINAS DIA 24/09, P. DE CALDAS DIAS 26 E 30/09, BELO HORIZONTE DIAS 28 Á 29/09 E ITAJUBÁ DIA 28/09, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANX. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/10/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 03 Á 06/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/10/2022 | Valor: 94,25 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, R. XAVIER LISBOA, No 61. REFERENTE AO MÊS 10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 14/10/2022 | Valor: 935,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REF. A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A ITAJUBÁ NOS DIAS 04, 05 E 11/10, POUSO ALEGRE NOS DIAS 05 E 11/10, POÇOS DE CALDAS DIAS 06 E 13/10, SÃO PAULO DIA 07/10 E VARGINHA DIA 10/10/2022 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANX. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 17/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 10 E14/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 03/10/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26 A 30/09/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/10/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á JACAREÍ NO DIA 14/10 E CAMPINAS DIA 17/10/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 24/10/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 17 Á 20/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/10/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE ENTRE OS DIAS 03 Á 07/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 04/10/2022 | Valor: 139,20 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 27/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 24/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A ITAJUBÁ NOS DIAS 18 E 19/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 17/10/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 10, 11 E 13 E 14/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 03/10/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 26 A 29/09/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 03/10/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO ENTRE OS DIAS 26 A 28/09 E CARMO DE MINAS NOS DIAS 29 E 30/09/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 10/10/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 E 11/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 28/10/2022 | Valor: 325,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A ITAJUBÁ NOS DIAS 21, 24 E 27/10, ITANHANDU DIA 20/10, POUSO ALEGRE DIA 25/10 E P. DE CALDAS DIA 26/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 04/10/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á VARGINHA DIA 28/09 E SÃO PAULO NO DIA 29/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 24/10/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 17, 18, 20 E 21/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 03/10/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 26 Á 30/09/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 03/10/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 26 Á 30/09/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/10/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 03 Á 07/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/10/2022 | Valor: 280,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO ENTRE OS DIAS 03 Á 07/10 E CARMO DE MINAS NO DIA 07/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/10/2022 | Valor: 264,20 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 17/10 E CAMPINAS DIA 18/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 07/10/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á JACREÍ NO DIA 04/10 E POÇOS DE CALDAS DIA 05/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/10/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 03 Á 07/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/10/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 03 Á 07/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 17/10/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 11, 13 e 14/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 19/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO NOS DIAS 10 E 17/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/10/2022 | Valor: 71,85 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 11/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 14/10/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 11//10 E CAMPINAS NO DIA 13/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 17/10/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE NOS DIAS 10,11,13 E 14/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 17/10/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 10, 11 E 13/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 24/10/2022 | Valor: 315,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 17 Á 21/10 E SÃO LOURENÇO ENTRE OS DIAS 18 Á 21/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 24/10/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO ENTRE OS DIAS 17 Á 20/10 E CARMO DE MINAS NO DIA 21/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 24/10/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A SOROCABA NO DIA 19/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 24/10/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 17 Á 21/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 24/10/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 17 Á 21/10/2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1865/21 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 04/10/2022 | Valor: 316,98 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 24/09 E BELO HORIZONTE DIA 29/09/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 04/10/2022 | Valor: 120,46 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, NA RUA XAVIER LISBOA, No 61. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 26/10/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS DIA 21/10 E VARGINHA NO DIA 24/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 14/10/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 07/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.403,78 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REFERENTE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/10/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A SÃO PAULO DIA 26/10 E CAMPINAS NO DIA 27/10/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 19/10/2022 | Valor: 122,60 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO MOTORISTA COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM Á CAMPINAS NO DIA 17/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 03/10/2022 | Valor: 145,00 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ DIAS 17 E 19/09 E POUSO ALEGRE 20/09/2022 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 04/10/2022 | Valor: 515,00 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á MARIA DA FÉ DIA 22/09, ITAJUBÁ NOS DIAS 26, 27 E 29/09, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DIA 280/9 E POUSO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30/09/2022 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 07/10/2022 | Valor: 255,00 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO NO DIA 03/10, POÇOS DE CALDAS DIA 04/10, ITAJUBÁ DIA 05/10 E MARIA DA FÉ DIA 06/10/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 14/10/2022 | Valor: 820,00 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE DIA 07/10, POÇOS DE CALDAS DIA 10/10, CAMPINAS DIA 11/10 E SOROCABA NO DIA 13/10/2022 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 19/10/2022 | Valor: 185,00 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 14/10, TRÊS CORAÇÕES DIA 17/10 E VARGINHA DIA 18/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 26/10/2022 | Valor: 785,00 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A ITAJUBÁ DIA 19/10, POÇOS DE CALDAS DIA 20/10, BELO HORIZONTE DIA 21/10 E CAMPINAS NO DIA 24/10/2022 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 03/10/2022 | Valor: 295,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 21 E 26/09, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 25/09 E POUSO ALEGRE NO DIA 27/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 28/10/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 25/10/2022 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 04/10/2022 | Valor: 525,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30/09/2022 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 04/10/2022 | Valor: 225,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS 29/09 E VARGINHA NO DIA 03/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 07/10/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 03/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 14/10/2022 | Valor: 520,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE DIA 04/10, SÃO PAULO DIA 05/10, ITAJUBÁ NOS DIAS 07 E 08/10 E MONTE SIÃO NO DIA 08/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 19/10/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NO DIA 13/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 24/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A ITAJUBÁ DIA 19/10 E POUSO ALEGRE NO DIA 20/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 28/10/2022 | Valor: 525,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/10, VARGINHA DIA 25/10 E SÃO PAULO DIA 27/10/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 03/10/2022 | Valor: 335,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 21 E 22/09, POUSO ALEGRE NO DIA 22/09 E ALFENAS NO DIA 25/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 03/10/2022 | Valor: 255,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIA 22, 23, 24 E 26/09, POUSO ALEGRE NO DIA 22/09 E VARGINHA NO DIA 27/09/2022 , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 04/10/2022 | Valor: 860,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ DIAS 23 E 28/09, CAMPINAS DIA 27/09, ALFENAS DIA 28/09, MARIA DA FÉ E POUSO ALEGRE DIA 29/09 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 04/10/2022 | Valor: 520,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 26 E 28/09, POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/09 E CAMPINAS NO DIA 29/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 04/10/2022 | Valor: 410,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 21/09, ITAJUBÁ NOS DIAS 21 E 28/09 E SOROCABA NO DIA 29/09/2022 , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 07/10/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NO DIA 01/10 E POUSO ALEGRE DIAS 03 E 04/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 07/10/2022 | Valor: 405,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/09, ALFENAS DIA 03/10, MARIA DA FÉ DIA 04/10 E ITAJUBÁ DIAS 05 E 06/10/22., TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 07/10/2022 | Valor: 485,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE DIA 30/09, ITAJUBÁ DIAS 30/09 E 05/10, POÇOS DE CALDAS DIA 03/10 E CAMPINAS DIA 04/10/2022 , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 10/10/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 E 11/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 14/10/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 07/10, POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ DIA 10/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 14/10/2022 | Valor: 295,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 06 E 10/10, POÇOS DE CALDAS DIA 07/10 E ITAJUBÁ NOS DIAS 10 E 11/10/2022 , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 14/10/2022 | Valor: 440,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A ITAJUBÁ NOS DIAS 05, 07, 10 E13/10, POÇOS DE CALDAS DIA 06/10 E POUSO ALEGRE DIA 10/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 19/10/2022 | Valor: 705,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á VARGINHA DIA 11/10, ITAJUBÁ DIAS 13 E 15/10, BELO HORIZONTE DIA 14/10 E POÇOS DE CALDAS DIA 17/10/22 , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 19/10/2022 | Valor: 110,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á MARIA DA FÉ NO DIA 13/10 E POUSO ALEGRE DIAS 13 E 14/10/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 03/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 23 E 26/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 20/10/2022 | Valor: 785,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 14/10, ITAJUBÁ DIA 15/10, SÃO PAULO DIA 17/10 E CAMPINAS DIA 18/10/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 24/10/2022 | Valor: 335,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A MARIA DA FÉ DIA 18/10 E SÃO PAULO NO DIA 19/10/2022., TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 20/10/2022 | Valor: 185,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á VARGINHA E ITAJUBÁ NO DIA 17/10 E POUSO ALEGRE DIA 18/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 04/10/2022 | Valor: 315,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 21, 22, 27 E 28, 29 E 30/09 E SÃO LOURENÇO NO DIA 22/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 26/10/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A ITAJUBÁ NOS DIAS 19, 21 E 22/10 E MARIA DA FÉ NO DIA 20/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 26/10/2022 | Valor: 335,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/10 E CAMPINAS NO DIA 21/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 24/10/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE E POÇOS DE CALDAS DIA 19/10 E SÃO PAULO NO DIA 20/10/2022 , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 07/10/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 03, 04 E 05/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 28/10/2022 | Valor: 110,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE DIA 24/10 E ITAJUBÁ NO DIA 25/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 26/10/2022 | Valor: 555,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIA 21, 23 E 25/10, CAMPINAS DIA 22/10 E ALFENAS NO DIA 24/10/2022 , TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 14/10/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 06, 07, 10 E 11/10 E POUSO ALEGRE NO DIA 06/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 04/10/2022 | Valor: 330,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 27/09, ITAJUBÁ NOS DIAS 27 E 29/09 E DIA 03/10 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 28/09/2022 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 17/10/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 13 E 14/10 E SÃO LOURENÇO DIA 13/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 14/10/2022 | Valor: 455,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A ITAJUBÁ ENTRE OS DIAS 04 A 08/10 E DIAS 10 E 11/10/2022 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 24/10/2022 | Valor: 210,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A ITAJUBÁ NOS DIAS 17, 18 E 19/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 17/10/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 13 E 14/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 28/10/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/10 E SÃO LOURENÇO DIA 27/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 20/10/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ NOS DIAS 17, 18 E 19/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 10/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 24/10/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A ITAJUBÁ NO DIA 20/10/2022 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 11/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.342-9 (FMAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 26/10/2022 | Valor: 220,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A ITAJUBÁ NO DIA 21/10 E ALFENAS NO DIA 24/10/2022 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 18/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.342-9 (FMAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 28/10/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A ITAJUBÁ NOS DIAS 25 E 26/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 20/10/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 24/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.342-9 (FMAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 26/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.342-9 (FMAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 27/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 28/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 04/10/2022 | Valor: 325,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NOS DIAS 23, 27 E 28/09, ITAJUBÁ NOS DIAS 26 E 30/09 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 29/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 07/10/2022 | Valor: 635,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE NO DIA 03/10, VARGINHA DIA 04/10, P. DE CALDAS DIA 05/10 E SÃO PAULO DIA 06/10/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 14/10/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A ITAJUBÁ NOS DIAS 07 E 10/10, POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ NO DIA 11/10 E ITAJUBÁ NO DIA 12/10/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 17/10/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS NO DIA 13/10 E CAMPINAS DIA 14/10/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 19/10/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE NO DIA 17/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 24/10/2022 | Valor: 145,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE DIA 18/10 E ITAJUBÁ NO DIA 19/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 28/10/2022 | Valor: 410,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE DIA 24/10, ITAJUBÁ NOS DIAS 24 E 27/10, POÇOS DE CALDAS DIA 25/10 E VARGINHA NO DIA 26//10/22, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1.865/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 03/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 10/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.168-1 (PTE-MG), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 10/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 7.831-X (PMP-QSE), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 03/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 11/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 03/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.255-6 (SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 11/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.168-1 (PTE-MG), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 03/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 13.667-0 (RESOL. 7132/20 EMENDA BILAC-11) , P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 18/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 03/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.393-9 (SAÚDE EM CASA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 18/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 7.831-X (PMP-QSE), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 11/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 18/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.168-1 (PTE-MG), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 11/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.098-3 ( SES RESOL. 7784) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 18/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.291-2 (FARMÁCIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 20/10/2022 | Valor: 33,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 7.831-X (PMP-QSE), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 14/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.393-9 (SAÚDE EM CASA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 18/10/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 24/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (EDUCAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 14/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 24/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 7.831-X (PMP-QSE), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 14/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 13.667-0 (RESOL. 7132/20 EMENDA BILAC-11) , P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 24/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.168-1 (PTE-MG), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 18/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.255-6 (SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 26/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 7.831-X (PMP-QSE), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 18/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.098-3 ( SES RESOL. 7784) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 27/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 7.831-X (PMP-QSE), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 18/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.139-4 (SECRET. EST. MG - VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA) REFERENTE AO DIA 10/08/2022, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 20/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.393-9 (SAÚDE EM CASA) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 20/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.255-6 (SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 102 | Data: 24/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 103 | Data: 26/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X ( FMS - SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 26/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.098-3 ( SES RESOL. 7784) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 105 | Data: 27/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.443-1 (SEC. EST. MG-RESOL 8095), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 106 | Data: 27/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.167-X ( SECRETARIA EST. MG-RESOLUÇÃO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 107 | Data: 27/10/2022 | Valor: 33,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 15.098-3 ( SES RESOL. 7784) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 108 | Data: 27/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 13.667-0 (RESOL. 7132/20 EMENDA BILAC-11) , P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 109 | Data: 10/10/2022 | Valor: 6.797,58 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 10/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 110 | Data: 10/10/2022 | Valor: 171,15 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 10/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 111 | Data: 10/10/2022 | Valor: 27,43 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 10/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 112 | Data: 20/10/2022 | Valor: 10,92 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 20/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 113 | Data: 20/10/2022 | Valor: 3,77 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 20/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 114 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.801,38 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 20/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 115 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.997,68 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 28/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 116 | Data: 28/10/2022 | Valor: 39,30 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ADO- LC 176/2020 (ADO25), COTA PARTE DO DIA 28/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 117 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1,81 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 28/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 118 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5,39 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 28/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 119 | Data: 31/10/2022 | Valor: 10.501,62 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 133 | Data: 03/10/2022 | Valor: 33,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 134 | Data: 03/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.061-6 (FEP), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 135 | Data: 05/10/2022 | Valor: 77,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 136 | Data: 03/10/2022 | Valor: 25,00 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 136 | Data: 06/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 137 | Data: 03/10/2022 | Valor: 9,60 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 137 | Data: 07/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 138 | Data: 04/10/2022 | Valor: 6,40 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 138 | Data: 10/10/2022 | Valor: 55,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 139 | Data: 05/10/2022 | Valor: 6,40 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 139 | Data: 11/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 140 | Data: 06/10/2022 | Valor: 3,20 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 140 | Data: 14/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 141 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3,20 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 141 | Data: 18/10/2022 | Valor: 33,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 142 | Data: 13/10/2022 | Valor: 3,20 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 142 | Data: 20/10/2022 | Valor: 44,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 143 | Data: 18/10/2022 | Valor: 16,00 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 143 | Data: 24/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 144 | Data: 21/10/2022 | Valor: 6,40 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 144 | Data: 26/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 145 | Data: 25/10/2022 | Valor: 6,40 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 145 | Data: 26/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.135-3 (ALIENAÇÃO DE BENS), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 146 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3,20 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 146 | Data: 27/10/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 147 | Data: 31/10/2022 | Valor: 3,20 |
| Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 175 | Data: 03/10/2022 | Valor: 4,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 176 | Data: 04/10/2022 | Valor: 4,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 177 | Data: 03/10/2022 | Valor: 7,34 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 03/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 177 | Data: 05/10/2022 | Valor: 4,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 178 | Data: 04/10/2022 | Valor: 11,01 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 04/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 178 | Data: 06/10/2022 | Valor: 13,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 179 | Data: 05/10/2022 | Valor: 14,68 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 05/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 179 | Data: 07/10/2022 | Valor: 4,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 180 | Data: 06/10/2022 | Valor: 11,01 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 06/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 180 | Data: 10/10/2022 | Valor: 9,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 181 | Data: 07/10/2022 | Valor: 22,02 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 07/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 181 | Data: 11/10/2022 | Valor: 50,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 182 | Data: 10/10/2022 | Valor: 7,34 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 10/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 182 | Data: 13/10/2022 | Valor: 13,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 183 | Data: 13/10/2022 | Valor: 18,35 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 13/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 183 | Data: 14/10/2022 | Valor: 18,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 184 | Data: 14/10/2022 | Valor: 22,02 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 14/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 184 | Data: 17/10/2022 | Valor: 4,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 185 | Data: 17/10/2022 | Valor: 3,67 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 17/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 185 | Data: 19/10/2022 | Valor: 9,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 186 | Data: 18/10/2022 | Valor: 11,01 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 18/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 186 | Data: 20/10/2022 | Valor: 4,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 187 | Data: 19/10/2022 | Valor: 7,34 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 19/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 187 | Data: 21/10/2022 | Valor: 18,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 188 | Data: 20/10/2022 | Valor: 3,67 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 20/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 188 | Data: 24/10/2022 | Valor: 18,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 189 | Data: 24/10/2022 | Valor: 7,34 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 24/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 189 | Data: 25/10/2022 | Valor: 41,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 190 | Data: 25/10/2022 | Valor: 58,67 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 25/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 190 | Data: 26/10/2022 | Valor: 4,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 191 | Data: 27/10/2022 | Valor: 3,67 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 27/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 191 | Data: 27/10/2022 | Valor: 9,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 192 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3,67 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 28/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 192 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 193 | Data: 31/10/2022 | Valor: 7,34 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, 31/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 193 | Data: 31/10/2022 | Valor: 4,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Total das liquidações: | 3.082.793,89 | |||