Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 485,00 | |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 245,00 | |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 35,00 | |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 305,00 | |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 55,00 | |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 580,00 | |
Credor: Alexsandro Moreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 455,00 | |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 925,00 | |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Total das anulações: /strong> | 3.085,00 |