Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 12,61 | |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.123,24 | |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 248,82 | |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 1.439,19 | |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 827,01 | |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 568,00 | |
Credor: LAERCIO BORGES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 328,90 | |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 60,08 | |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.832,00 | |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 10.581,32 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 100.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 9.431,87 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 9.661,32 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 24.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(MÉDICO). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(MÉDICO). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 5.755,08 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 94,73 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 3.364,61 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE TRANSF. DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 150,50 | |
Credor: MULTI SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRAS E SAPONÁCEO LÍQUIDO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÁS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 414,00 | |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 122,97MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 537,81 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL ( VIA INTRAMUSCULAR), Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 7.038,72 | |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA 75 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 5.027,00 | |
Credor: SEBASTIAO CLAUDINO RODRIGUES 54453747691 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.737.217/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2175 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manut/Ampl. do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DRENAGEM NO LOTEAMENTO ANTONIO MONTI NAS RUAS GIL EVARISTO DA SILVA, RUA JOAQUIM CARLOS DE PAIVA CALDAS E RUA GASPAR DO PATROCÍNIO. CONTRATO 61/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 858,00 | |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE MINERAL DIESEL, P/ ATENDER MANUTENÇÃO DA PATROL FOL-0200, QUE ATENDE Á MANUT/CONS/MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 1.061,00 | |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 67,64 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM ÁS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 485,00 | |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 896,35 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG, HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML, LEVODOPA+BENSERAZIDA 100+25MG E LEVODOPA +BENSERAZIDA 200+50 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 5,72 | |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE VENLAFAXINA 37,5 MG E ESCITALOPRAM 10 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 636,00 | |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES DE AMBIENTE, PARA ATENDER AOS SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 245,00 | |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 26,67 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 984,00 | |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 635,00 | |
Credor: Alexsandro Moreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 35,00 | |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 305,00 | |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 55,00 | |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 580,00 | |
Credor: Alexsandro Moreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 604,24 | |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CITALOPRAM 20 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 6.900,00 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DULOXETINA 60 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 2.600,00 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 28,80 | |
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTI USO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 2.174,99 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 1.874,92 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 38/2021. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 1.283,53 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, CONF CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 38/2021. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 1.313,35 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QUI-3549 E QUI-3536 E TRATORES NHO-0004 E NHO-0005, DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 1.399,75 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E TRATORES, QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DAS ATIOVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 1.012,97 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO MUNICÍPIO. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 649,90 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDEM AO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 2.179,54 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDEM Á SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 2.038,78 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 7.362,51 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 22.996,00 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANPSOTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 1.949,70 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 679,03 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 4.792,36 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 7.326,08 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD.. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 8.734,78 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 974,85 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 2.414,31 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSF.DIRETA DE RENDA-BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 1.169,82 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 6.419,23 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 504,89 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 8.412,98 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO, CONSERVÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 455,00 | |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 1.116,64 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS.. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 4.216,43 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 38/21. 12o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/09/2021 | Valor: 683,00 | |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 925,00 | |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Total das anulações: /strong> | 409.565,57 |