Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP REF Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, NO DIA 29/07/2021, P/ TRANSPORTAR O SR. VICE PREFEITO E O TÉCNICO EM AGRONOMIA, CONF.RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano: 2021 | Data: 26/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, NO DIA 23/07/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano: 2021 | Data: 19/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano: 2021 | Data: 12/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,50 |
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMP REF RES.DE DIÁRIA DO SR. PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE, NO DIA 08/07/2021, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA MADSON CONSTRUTORA, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ano: 2021 | Data: 12/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP REF Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE, NO DIA 08/07/2021, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano: 2021 | Data: 12/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
| Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP. REF RES. DE DIÁRIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á JUIZ DE FORA, ENTRE OS DIAS 09 Á 11/07/21, TRANSPORTANDO ALUNOS P/ REALIZAÇÃO DE PROVA PREPARATÓRIA P/ INGRESSO NA UFJF, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/2019. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano: 2021 | Data: 07/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,50 |
| Credor: MARCOS BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.569.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP REF RES. DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 30/06/2021, P/PARTICIPAR DE REUNIÃO C/ REPRESENTANTE COMERCIAL DA BAMAQ NEW HOLLAND, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,50 |
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMP REF RES.DE DIÁRIA DO SR. PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 30/06/2021, P/PARTICIPAR DE REUNIÃO C/ REPRESENTANTE COMERCIAL DA BAMAQ NEW HOLLAND, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano: 2021 | Data: 02/07/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP REF Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 30/06/2021, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano: 2021 | Data: 01/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano: 2021 | Data: 01/07/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Total dos empenhos: | 11.805,50 | |||