Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 757,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 367,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Adriana Vivian Fernades | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.356-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: LILIAN RANGEL DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.495.849/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 128,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 128,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MARCOS BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.569.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: Alexsandro Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 367,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 367,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 12.114,50 |