Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 9,95 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 545,00 | |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 2.775,00 | |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.575,62 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS N BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 32,26 | |
| Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.837,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 26.457,87 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 14.326,13 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 390,00 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG, IBUPROFENO 600 MG, OMEPRAZOL 20 MG E SERTRALINA COMP 50 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.800,75 | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO E LEITE INTEGRAL, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 48/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.800,75 | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO E LEITE INTEGRAL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 48/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 771,75 | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO E LEITE INTEGRAL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONT. 48/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 771,75 | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO E LEITE INTEGRAL, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 48/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.909,52 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 3.013,60 | |
| Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, LÂMINA, PARAFUSO E PORCA P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA PATROL FOL-0200, QUE ATENDE MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO/ E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 135,00 | |
| Credor: Alexsandro Moreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 66.152,28 | |||