Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 419,23 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS RURAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 122,50 | |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 22,50 | |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 11.200,00 | |
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2163 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NA TORRE DE TV E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV. CONTRATO 123/2017. 4o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 1.660,77 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 188.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/05/2021 | Valor: 1.342,06 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 995,09 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 2.880,00 | |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR NHO-0004, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.360,00 | |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HLF-6168, HLF-6169 E OWO-8289, QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 430,00 | |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E INDUSTRIAL, CLASSES "A", "B" e "E" IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO CONAMA. CONTRATO 20/21. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 110,00 | |
Credor: Alexsandro Moreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 12.780,30 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA, PARA PROTEÇÃO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 822,15 | |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 49/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 822,15 | |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 49/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.918,35 | |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 49/2021. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.918,35 | |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 49/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 946.377,92 | |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE ADMINISTRAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDRALVA, EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONTRATO 54/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 4.120,00 | |
Credor: CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.896.401/0005-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK SAMSUNG, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. CONTRATO 56/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 707,20 | |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-6168, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 750,00 | |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA LASER GII-2-12, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 8.738,78 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 38/2021. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 5.781,17 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, CONF CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 38/2021. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 7.270,62 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS E TRATORES, DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 3.179,40 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS E TRATORES, DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOTAGEM DE LIXO. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.773,80 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVA NO MUNICÍPIO. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 529,90 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 4.239,20 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 14.397,00 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS EQM-7E97, GZE-6266, HLF-7021, HMG-6178 E GXS-7086, DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 19.196,00 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 50.127,15 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.739,70 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 17.397,00 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.699,05 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 12.878,00 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 4.889,56 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 25.138,40 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO TFD. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 3.416,38 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VISA. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.739,70 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.159,80 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA.. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.159,80 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 675,88 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 36.051,68 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E TRATORES QUE ATENDEM NA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 6.018,73 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 6.241,61 | |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 38/21. 5o TA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 300,00 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EQX -9F66, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Total das anulações: /strong> | 1.414.496,88 |