Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/04/2021 | Valor: 5.880,83 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, DE LEITOS DE ENFERMARIA COM SUPORTE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E LEITOS E UTI, P/ ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. CONT. N 17/20, 3 T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/04/2021 | Valor: 1.195,00 |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 05 LITROS DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70 %, PARA PROTEÇÃO DE PACIENTE E PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/04/2021 | Valor: 12.601,78 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, DE LEITOS DE ENFERMARIA COM SUPORTE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E LEITOS E UTI, P/ ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. CONT. N 17/20, 2 T.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/04/2021 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: ANTONIO ROBERTO DE FRANCO - IMPACT BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.359.506/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) QUADROS EM METALON, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/04/2021 | Valor: 3.440,00 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA - MATRIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE CELULAR SAMSUNG, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS/COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/04/2021 | Valor: 10.391,44 |
| Credor: SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES i5 2320, PLACA MÃE H61, MEM 8GB, GABINETE COM FONTE, MONITOR 19", TECLADO USB E MOUSE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS/COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/04/2021 | Valor: 861,00 |
| Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.426.310/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE TEMPERATURA TERMÔMETRO INFRAVERMELHO E OXIMETRO DE DEDO, PARA ATENDER AOS PACIENTE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/04/2021 | Valor: 1.377,50 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2143 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial- Benefício Eventual. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA COVID-19 (CORONA VÍRUS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/04/2021 | Valor: 497,50 |
| Credor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL, PARA ATENDER AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2021 | Valor: 16.776,90 |
| Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.426.310/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LÁTEX, PARA USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA PROTEÇÃO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2021 | Valor: 1.940,40 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO ESPAGUETE E OVOS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 50/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2021 | Valor: 1.940,40 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO ESPAGUETE E OVOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 50/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2021 | Valor: 831,60 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMP REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO ESPAGUETE E OVOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 50/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2021 | Valor: 831,60 |
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E Cia.Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO ESPAGUETE E OVOS, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 50/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.918,35 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 49/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.918,35 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 49/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2021 | Valor: 822,15 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 49/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2021 | Valor: 822,15 |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 49/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2021 | Valor: 771,75 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO E LEITE INTEGRAL, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 48/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2021 | Valor: 771,75 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO E LEITE INTEGRAL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONT. 48/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2021 | Valor: 1.800,75 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO E LEITE INTEGRAL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 48/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2021 | Valor: 1.800,75 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO E LEITE INTEGRAL, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 48/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/04/2021 | Valor: 6.069,70 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA, PARA PROTEÇÃO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2021 | Valor: 880,00 |
| Credor: A.M.E BARROS HONORATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.054.557/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO PARA MONITORAMENTO NAS UBSs, NAS QUAIS ESTÃO ARMAZENADAS NAS SALAS DE IMUNIZAÇÕES AS VACINAS DE COVID/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2021 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO E MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, PARA ATENDER AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2021 | Valor: 2.730,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO E TOMATE, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 36/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2021 | Valor: 6.370,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO ALECRIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.112.986/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO E TOMATE,, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA- COVID -19. CONTRATO 36/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2021 | Valor: 5.170,00 |
| Credor: A.M.E BARROS HONORATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.054.557/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO PARA MONITORAMENTO DAS UBSs, NAS QUAIS ESTÃO ARMAZENADAS NAS SALAS DE IMUNIZAÇÕES AS VACINAS DE COVID/19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2021 | Valor: 2.046,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/04/2021 | Valor: 1.597,80 |
| Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.426.310/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LÁTEX, TAMANHO G, PARA ATENDER AOS SERVIDORES NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2021 | Valor: 242,00 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE 05 LITROS DE ÁLCOOL 70% EM GEL, PARA ATENDER AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONA VÍRUS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/04/2021 | Valor: 7.989,00 |
| Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.426.310/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LÁTEX DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). | ||||
| Total das liquidações: | 107.966,45 | |||