Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 144,00 |
Credor: DONIZETI DE LIMA CAZELATO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 01/2021, PARA A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.201,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, Referente a Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 705,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, Referente a Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 595,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, Referente a Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.571,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 28.959,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, Referente a Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 327,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 207,30 |
Credor: ANDRÉIA FERNANDA DOS SANTOS DOMINGOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.705.636-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM PARCELAS, PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE TÚMULO PERPÉTUO, DEVIDO A DESISTÊNCIA NA AQUISIÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O No 88/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.970,00 |
Credor: ANTÔNIO CARLOS MONTI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 213.716.446-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VALORES CAUSADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, POR DANOS EM VEÍCULO PLACA QUM- 1G35, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 960,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA CONFORME CONTROLE DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 560,00 |
Credor: MANOEL REZENDE LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.938.886-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANETE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 510,50 |
Credor: SAMUEL DONIZETTI VILAS BOAS BUENO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.851.836-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANETE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 15,00 |
Credor: JUSCELINO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.309.258-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, NO DIA 17/03/2021, P/ LEVAR CAMINHÃO PLACA RFE-8E73 PARA REVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 40.967,50 |
Credor: REZENDE ABREU E SOUSA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 00019-55.2016.8.13.0491 (PRECATÓRIO 04), RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 8.193,49 |
Credor: ALISSON ÂNGELO ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.620.646-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 00019-55.2016.8.13.0491 (PRECATÓRIO 03), RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 318,64 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 6494 E ROÇADEIRAS DAK 4689 E DAK 5590, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. CONTRATO 38/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 180,81 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS VIATURAS PLACAS ORC 8540 E OPQ 8475, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 38/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 377,05 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QUL 4485 E QUL 4477, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRTIA DE SAÚDE. CONTRATO 38/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 362,57 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QNC 9I11 E FRB 5B40, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRTIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 38/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 275,07 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUI 3549, DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 38/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 198,12 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRI- 2986, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 38/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 372,07 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 4508 DO ATENDIMENTO DO TFD. CONTRATO 38/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 2.455,08 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HLF 6169 E OWO 8289, CARREGADEIRA CLA0075 E RETRO CAT 0416, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 38/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 398,92 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO TRATOR NHO 0005, DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 38/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 425,22 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1822 E QXS 5B98, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 38/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 2.287,41 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QOM 2182, HLF 7021, HLF 8280, OXE 6449, QPX 7560, PUD 6334, QOM 2343 E QOM 2263 DO ATENDIMENTO DO TFD. CONTRATO 38/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 7,74 |
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER ÁS ATVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 18.000,00 |
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMP REF PREST SERV DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,C/ OPERADOR,P/RETIRADA DE CASCALHO NO BAIRRO ESTIVA,P/ATENDER A MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DOS BAIRROS:PEDRÃO,PIPA,POSSES,PITANGUEIRAS E LAGOA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 59,15 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FÓSFORO, GUARDANAPO DE PAPEL E PRATO DE VIDRO, PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 290,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR PLACA NHO-0003, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 148,40 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS MÉDIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 375,00 |
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 16 GB, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 735,42 |
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE COLORIDO, ALMOFADA P/ CARIMBO, CANETA MARCA TEXTO, CORRETIVO LÍQUIDO, ENVELOPE, FITA AUTO ADESIVA E PINCEL MARCADOR, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 19.240,00 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-8255, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 7.410,00 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO-8289, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 13.580,00 |
Credor: TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.934.925/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.3009 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Construção e Implantação de Academia ao Ar Livre | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO E PRESSÃO PERNAS DUPLO, PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO PITANGUEIRAS. CONTRATO 42/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 13.310,00 |
Credor: GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.542.278/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.3009 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Construção e Implantação de Academia ao Ar Livre | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESQUI DUPLO E ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO PITANGUEIRAS. CONTRATO 40/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: Alexsandro Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.393.996-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESA DO MOTORISTA C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NOS DIAS 16 E 17/03, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/03/2021 | Valor: 360,00 |
Credor: GESU DOS REIS OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.831.736-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANETE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, NO DIA 12/03/2021, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ATENDEM AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ATENDEM AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. (TESOURARIA) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 940,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTADOR DE PAPEL E CILINDRO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS(CONTABILIDADE). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 540,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE ATENDEM AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.(CONTABILIDADE) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS QUE ATENDEM AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.(TRIBUTOS) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 280,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 280,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER,PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS QUE ATENDEM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 560,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, P/ ATENDER ÁS IMPRESSORAS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES, DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 4.725,00 |
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 ECO TESTE(CAIXA C/ 25 TESTES) PARA ATENDER Á POPULAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/03/2021 | Valor: 165,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALGA, PARA USO EM VAPE DE ALTA PRESSÃO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, NA RUA POETA JOÃO CARNEIRO DE REZENDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.143,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2148 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Sede do CRAS e Centro de Convivência | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATA DE TINTA P/ PISO, ROLO DE PINTURA E TINTA LÁTEX, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, NA RUA POETA JOÃO CARNEIRO DE REZENDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/03/2021 | Valor: 1.110,00 |
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NO BAIRRO BELA VISTA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 1.192,00 |
Credor: FJ PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2165 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF -7021, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/03/2021 | Valor: 1.002,00 |
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL, PROTETOR FACIAL E MÁSCARA, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO QUE FARÃO ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARA SE PREVENIR NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 290,00 |
Credor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.179.644/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Treinamento/Qualific. do Pessoal Adm. do Depart./ Sec. de Prom. Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CINTHIA GOMES DA SILVA, NA CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUAS, ON-LINE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/03/2021 | Valor: 23,22 |
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER ÁS ATVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/03/2021 | Valor: 418,00 |
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2143 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial- Benefício Eventual. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO, PARA ATENDER A MELHORIA NA CASA DA SRA CLEONICE APARECIDA APOLINÁRIO RODRIGUES. LEI MUNICIPAL No 1.729/17 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 952,00 |
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO COMPACTADOR PLACA RFE-8E73, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 2.387,82 |
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A REVISÃO DO VEICULO PLACA RFE-8E73, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 4.725,00 |
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 ECO TESTE(CAIXA C/ 25 TESTES) PARA ATENDER Á POPULAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 7.400,00 |
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL TNT, MANGA LONGA, PARA ATENDER AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.333.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANETE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DO CARMO CORREA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.063.936-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANETE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: NATHALY ANDRADE DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.744.336-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA ENFERMEIRA, EM VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MARLI APARECIDA DE CASTRO NA CIDADE DE S.S. DO PARAÍSO NO DIA 09/03/21, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/03/2021 | Valor: 11.472,72 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A ACORDO NO PROCESSO No 0003299-13.2012, 1a E 2a PARCELAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/03/2021 | Valor: 2.458,44 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/03/2021 | Valor: 11.111,82 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A ACORDO NO PROCESSO No 0007595-44.2013, 1a E 2a PARCELAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 19.151,55 |
Credor: AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Prog. de Distribuição de Cestas Básicas ou V.R. para o Funcionalismo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O FUNCIONALISMO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 7.361,50 |
Credor: JOSÉ RAIMUNDO VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.526.406-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 00019555520168130491 RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 7.361,50 |
Credor: JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.333.098-74 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 00019555520168130491 RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 7.361,50 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROC No 00019555520168130491 RELATIVO AS CESTAS BÁSICAS NÃO RECEBIDAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 1355/06 DE 28 DE ABRIL DE 2006. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 302,33 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS VIATURAS PLACAS QMV-0302 E OXK 9349 DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 40/2020. 15o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 768,83 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS VIATURAS PLACASORC8540, OPQ 8475 E ORC 8095, DA POLÍCIA MILITAR, CONF CONV FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 40/2020. 15o TA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 318,49 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPN 2J76, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 40/2020. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 1.110,89 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OXJ 8B95, GRI 2986 E PVZ 3257,QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 40/2020. 15o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 327,78 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OXA 4451 E QWY 7006, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 40/2020. 15o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 329,28 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 5203 E ROÇADEIRAS DAK 4689 E DAK 5590, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. CONTRATO 39/2020. 15o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 269,26 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO DO VEÍCULO PLACA HLF 7681, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 40/2020. 15o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 6.604,79 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QOM 2182, QOM 2263, HLF 8280, QQD 1855, OXE 6449, QOM 2343, OWO 8312, HMN 6499 E QPX 7560, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DO TFD. CONTRATO 40/2020. 15o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 2.226,68 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, PVM1762, QXS5B98, QOM2380, QXS5B46, QXS 5C41 E QXS5B81, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 40/2020. 15o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 1.055,87 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QUL 4477, RFL 6B98 E QUL 4485, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONTRATO 40/2020. 15o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 870,06 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACAS HLF 7021, EQX 9F66, GZE 6266 E PVM 1762, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 40/2020. 15o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 536,14 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QNC 9I11, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 40/2020. 15o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 254,72 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUI-3536, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 40/2020. 15o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 5.760,00 |
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM OPERADOR, P/ ATENDER Á ABERTURA DE VALAS DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AO PRESTADOR DE SERVIÇOS LÚCIA ELENA DA SILVA TEIXEIRA. NOTA FISCAL No 740, DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AO PRESTADOR DE SERVIÇOS LÚCIA ELENA DA SILVA TEIXEIRA. NOTA FISCAL No 741. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 367,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, NOS DIAS 01 E 02/03/2021, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 311,77 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, NOS DIAS 01 E 02/03/2021, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/03/2021 | Valor: 560,00 |
Credor: VANDERLEI DE OLIVEIRA CARDOSO- ANTENA 1 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.916.883/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA INTERNET 16 PORTAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONF CONV FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 669,00 |
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 892,00 |
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 669,00 |
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 3.345,00 |
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 5.575,00 |
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.086,25 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 ECO TESTE(CAIXA C/ 25 TESTES) PARA ATENDER Á POPULAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 61.813,59 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A RECURSO RECEBIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EXTRATO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR, EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 320,00 |
Credor: GESU DOS REIS OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.831.736-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANETE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 364,00 |
Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.426.310/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIMETRO, PARA ATENDER AOS PACIENTE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 4.725,00 |
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 ECO TESTE(CAIXA C/ 25 TESTES) PARA ATENDER Á POPULAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 4.652,59 |
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-4508, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 562,50 |
Credor: SEGLUVAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.695.761/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM RASPA, P/ ATENDER Á PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: ARTS' FLORES- SEVILA APARECIDA VILAS BOAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.756/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA OS FORMANDOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 4.725,00 |
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 ECO TESTE(CAIXA C/ 25 TESTES) PARA ATENDER Á POPULAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 5.395,00 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA COMPRESSOR, PLACA, LIMPEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA BALÕES, P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA OWO-8289, DESTINADO NA MANUT. CONSERVÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 2.699,53 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO 8289, QUE ATENDE MANUT/ CONSERV/ E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 2.004,66 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E VÁLVULA PEDAL DO FREIO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GZG-0A39, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 74,83 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO ROSCADO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-8255, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.118,42 |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - PATRICIA RIBEIRO DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPI-5A93, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 198,06 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP REF A AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA PATROL NHO 0140, QUE ATENDE MANUT/ CONSERV/ E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/03/2021 | Valor: 1.336,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE DE ESGOTO E TUBO DE ESGOTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO PAULINO PAIXÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 61,92 |
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Pedralva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.749.658/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER ÁS ATVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 1.199,42 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2122 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PACIENTES CARENTES, CONFORME RELATÓRIO DA ASSSISTÊNCAI SOCIAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/03/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOPRADOR, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/03/2021 | Valor: 45,00 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA GASOLINA E FILTRO GASOLINA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO SOPRADOR, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 562,50 |
Credor: SEGLUVAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.695.761/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM RASPA, PARA ATENDER Á PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 1.800,00 |
Credor: SELETRO SERVIÇOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.427.016/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO REFRIGERADOR ONDE SÃO ARMAZENADAS AS VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID/19(CORONA VÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 3.950,00 |
Credor: SELETRO SERVIÇOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.427.016/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACIONÁRIA E CARREGADOR DE BATERIAS CHAVEADO, PARA ATENDER A CÂMARA DE VACINA ONDE SÃO ARMAZENADAS ÁS VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 500,00 |
Credor: Lúcia Elena da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.688.426-70 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE: EMPLACAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PLACA QPN-2J76, QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 4.036,28 |
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QPX-7560, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QNC-9I11, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 416,75 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA (FAROL BAIXO) E JOGO DE PASTILHA DE FREIO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QNC-9I11, DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA ORC-8545, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LM N167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 736,38 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO DE MÃO, ALAVANCA FREIO DE MÃO E MAÇANETA EXTERNA PORTA, P/ ATENDER Á MANUT. DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA ORC-8545, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LM N167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 600,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXJ-8B85, DESTINADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.608,19 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP REF A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA EXTERNA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO E ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA OXJ-8B85, QUE ATENDE MANUT/ CONSERV/ E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA OXK-9349, DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 102,34 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CALHA CHUVA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA OXK-9349, DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-1822, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIUDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 311,53 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETROVISOR E TAMPA ÓLEO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-1822, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIUDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-6178, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 621,12 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMG-6178, DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 427,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA ORC-8545, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LM N167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GZE-6266, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 459,58 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, TENSOR CORREIA E CORREIA DENTADA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GZE-6266, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/03/2021 | Valor: 129,95 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO E COPO DESCARTÁVEL, PARA ATENDER Á COZINHA DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/03/2021 | Valor: 157,40 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES QUE QUE FREQUENTAM O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/03/2021 | Valor: 162,96 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÊRA LÍQUIDA, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/03/2021 | Valor: 407,50 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68, P/ ATENDER Á MANUT. DA RETROESCAVADEIRA CAT-0416 E DA PATROL NHO-0140, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 282,79 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-1822, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIUDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 390,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DO ESPELHO RETROVISOR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM-0356, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUD-6334, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 119,01 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUD-6334, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXE-6449, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 2.716,55 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA TRASEIRA E BUCHO MOLA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OXE-6449, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO-8312, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.973,15 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OWO-8312, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 435,00 |
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 396,28 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLIE ATUADOR MARCHA LENTA E FLIE SENSOR POSIÇÃO DE BORBOLETA, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OWO-8312, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 329,06 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, PASTILHA E FILTRO COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-8280, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 135,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA OQN-1239, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 406,16 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA DA TAMPA TRASEIRA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF- 6494, DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 260,00 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMP REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM -0356, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 745,93 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE PASTILHA, SENSOR DE VELOCIDADE E KIT ROLAMENTO SUSP. TRASEIRA, P/ ATENDER Á MANUT. DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA ORC-8095, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LM N167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 67,14 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE PASTILHA DIANTEIRA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA ORC-8545, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LM N167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 1.097,73 |
Credor: FARMÁCIA BIOFLORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.002.546/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESVERATOL 1000 MG E COENZIMA Q 10 DE 100MG, P/ ATENDER AO PACIENTE IGOR DIEGO DOS REIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 427,50 |
Credor: AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA ORC-8095, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LM N167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 200,97 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ( CAMPANHA HBAIC) HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA ATENDER PACIENTES DIVERSOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 25.369,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PÓ DE BRITA E TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE (OPERAÇÃO TAPA BURACOS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 5.250,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE(OPERAÇÃO TAPA BURACOS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 48,90 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO(PÓ DE CAFÉ), PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 146,70 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO( PÓ DE CAFÉ), PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/03/2021 | Valor: 47,22 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/03/2021 | Valor: 110,18 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 2.800,00 |
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM TRÊS CÂMADAS DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 597,50 |
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE 05 LITROS DE ÁLCOOL 70% , PARA ATENDER AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONA VÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 3.350,00 |
Credor: EVOLUTI LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 95/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 2.100,00 |
Credor: EVOLUTI LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. CONTRATO 95/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 10.703,92 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BRITA, TÁBUA, PREGOS E BLOCOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/03/2021 | Valor: 6.013,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PÓ DE BRITA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DO PÁTIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/03/2021 | Valor: 23.443,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIROS DE DIVERSOS BAIRROS RURAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 1.331,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, CIMENTO E TUBO DE PVC, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 700,00 |
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE AREIA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: CAIRO HENRIQUE REZENDE GONCALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.395/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/03/2021 | Valor: 1.890,00 |
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA, P/ ATENDER AO PACIENTE FABRICIO RANGEL DA SILVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/03/2021 | Valor: 1.890,00 |
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA, Á SER DISTRIBUIDO PELA EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, PARA ATENDER AO PACIENTE FABRICIO MACHADO GUIMARÃES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI BOLINHOS A SEREM DISTRIBUIDOS NO MÊS DAS MULHERES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 801,92 |
Credor: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZ A3, FAIXA LONA E PANFLETOS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 11.340,00 |
Credor: ALFAGÁS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA, CONFORME CONTROLE DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 23,00 |
Credor: THADEU APARECIDO LOPES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.092.146-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RESSARC. DESPESA DO MOTORISTA C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, NO DIA 11/02, P/ LEVAR VEÍCULO PLACA OXA-4451 P/ ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS, CONF REL DE VIAGEM EM ANX.. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 700,00 |
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2155 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 700,00 |
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 700,00 |
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA E AREIA MÉDIA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MONTI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 2.100,00 |
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA E AREIA MÉDIA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS BAIRROS PEDRÃO, PAULINO PAIXÃO E CAMPESTRE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 700,00 |
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DO PÁTIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 15.400,00 |
Credor: MINERAÇÃO SAARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.057.228/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA E AREIA MÉDIA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DOS BAIRROS BELA VISTA, JABOTICABAL, USINA E DIVERSAS RUAS DA CIDADE(OPERAÇÃO TAPA BURACOS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 6.000,00 |
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 1.110,00 |
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA ATENDER AO MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 7.955,00 |
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS JABOTICABAL E BELA VISTA E RUAS DONA MÍQUITA E POETA JOÃO CARNEIRO DE REZENDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 21.000,00 |
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO USINA E DIVERSAS RUAS DA CIDADE(OPERAÇÃO TAPA BURACOS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 10.172,74 |
Credor: DMR COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.277/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NHO- 4228, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 840,00 |
Credor: CLÁUDIO ALEXANDRE MAXIMIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.864.705/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, CORTE E INSTALAÇÃO DE DEGRAUS, PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS DEGRAUS DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MONTI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 45,20 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO PARA HIGIENE DOS SERVIDORES LOTADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 16,20 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 28,80 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 31,70 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 138,66 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA HIGIENE DOS SERVIDORES E ÁGUA SANITÁRIA, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 151,08 |
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 15,40 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/03/2021 | Valor: 301,75 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRAS, SABÃO EM PÓ E SACO P/ LIXO, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 216,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 10.360,00 |
Credor: FJ PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OWO- 8289, HLF- 6168 E HLF-6169, QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: ROBERTA DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL-3R GAS E AGUA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.419.508/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA GERAL, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 666,00 |
Credor: MAURO MARCIO PEREIRA GUIDO 52445054672 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.429.720/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES, PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. (UBS CENTRO E SÃO JOSÉ) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/03/2021 | Valor: 208,91 |
Credor: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APRESUNTADO, BISCOITO SEQUILHOS, BOLO, MINI PÃO, PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 151,08 |
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA GERAL, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/03/2021 | Valor: 81,60 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER Á HIGIENE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA GERAL, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/03/2021 | Valor: 126,75 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA GERAL, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/03/2021 | Valor: 16,90 |
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME PAPELARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA GERAL, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 4.432,00 |
Credor: FJ PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM- 0348, QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 90.000,00 |
Credor: THATIANE DE FATIMA ARANTES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.812.235/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.3022 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Veículo para o Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE 27 LUGARES INCLUINDO O CONDUTOR, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, ANO 2011/2012, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 15/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 358,90 |
Credor: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.638.331/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO, PAPEL TOALHA E ÁGUA SANITÁRIA, PARA ATENDER ÁS LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 5.840,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MARCÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 882,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA 049-0 , PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.229,22 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE SALVADOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.053.056-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.229,22 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 2.688,18 |
Credor: PEDRO HENRIQUE DOS REIS MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.457.086-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 2.688,18 |
Credor: CARLOS HENRIQUE DOS REIS MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.457.046-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012.8.13.0491. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2021 | Valor: 2.381,10 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 5.555,91 |
Credor: ENRICO GUADAGNIN MUNIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.168.146-52 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013.8.13.0491. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2021 | Valor: 423,30 |
Credor: FUND ENS SUP VALE DO SAPUCAI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0002-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TERMO DE CONVÊNIO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E DE OUTRO LADO A UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ - UNIVÁS, P/ ATENDER A ALUNA JULIANA MARA SILVA JULIANO, CONVÊNIO No 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 11.880,00 |
Credor: GAPE MINAS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.061.340/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO COMERCIAL EM VIAS PÚBLICAS(RONDA URBANA E RURAL) DAS 16 HS ÁS 00HS, E DEMAIS SITUAÇÕES QUE SE ENQUADRAM NOS DECRETOS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO VOCID-19. CONT. 45/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2021 | Valor: 6.500,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2138 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA, E A SOCIEDADE BENEFICENTE DR. GERALDO PINHEIRO OSÓRIO. TERMO DE COLABORAÇÃO No 05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 700,00 |
Credor: BRENDA MAYRA FERNANDES CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.748.856-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. REF. AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 308,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MÃO, PLÁSTICOS TRANSPARENTES, TESOURA GRANDE E TESOURA MÉDIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 5.159,70 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE DIOSMINA +HESPERIDINA, 450+50MG,LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML GOTAS E MIRTAZAPINA 30 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2021 | Valor: 1.091,20 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2021 | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2021 | Valor: 10.500,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA, E A SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. TERMO DE COLABORAÇÃO. 04/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2021 | Valor: 2.458,44 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0003299-13.2012, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2021 | Valor: 16.275,94 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, DE LEITOS DE ENFERMARIA COM SUPORTE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E LEITOS E UTI, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. CONTRATO N 17/20, 1 T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.300,00 |
Credor: CINTIA GONÇALVES RIBEIRO 09001780601 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.654.783/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O SETOR DO CRAS/SCFV- FUNÇÃO FACILITADOR/ORIENTADOR. CONTRATO 34/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS 05683761611 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.454.437/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA- FUNÇÃO: DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 33/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 5.500,00 |
Credor: BM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.681.940/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ÁREA DE ENGENHARIA. CONTRAT0 28/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 189,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DE 10MBPS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (BAIRROS: LAGOA, PAULINO E PITANGUEIRAS) . CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 147,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 630,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DE 10 MBPS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESFs DOS BAIRROS: BARRA MANSA, CASTELHANO, CUBATÃO, CUBATÃOZINHO, ESTIVA, LAGOA, PAULINO, PITANGUEIRAS, REZENDE E SERTÃOZINHO. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 98,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CORONEL GASPAR II). CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA , COM LINK DEDICADO 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 CONT. 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977 .CONTRATO No 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 63,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DE 10 MBPS, PARA ATENDER AO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDITORIAIS E DE PUBLICAÇÕES DE ATOS, DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO JORNAL IMPRESSO PRODUZIDO PELA CONTRATADA DE NOME "JORNAL O CENTENÁRIO". CONTRATO 31/21. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2021 | Valor: 11.000,00 |
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2139 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE SELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA E A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDRALVA n 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2021 | Valor: 8.000,00 |
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2048 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA, E A SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE- SAMPE, TERMO DE COLABORAÇÃO No 01/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2021 | Valor: 3.100,00 |
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2142 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRALVA, E A CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO.TERMO DE COLABORAÇÃO No 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2021 | Valor: 7.920,00 |
Credor: IRMÃOS CASTRO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.890/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL SUPERIOR OU INFERIOR, PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CONTRATO 30/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 548,66 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACA OXJ-8B95, HMN-8763 E A ROÇADEIRA STH-0085, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 129,95 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACA PZV-3257 E HGX-0160, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 275,43 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HLF-6494, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 2.681,46 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS PLACAS OWO-8312, PVM-1762, OXE-6449, QOM-2263, QOM-2343, OPX-7560, HLF-1822, HMN-6499, HLF-8280, PUD-6334 E RFL-6B68, PARA ATENDER Á MANUT. DAS ATIVID. DO ATEND. DO TFD. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 763,35 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QXS-5B46, QXS-5C41 E QXS-5B98 DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 642,86 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS PLACAS QUL-4485 E QUL-4477, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 212,09 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AO VEÍCULOS PLACA EQX-9F66 E EQM-7E97, QUE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 159,34 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER O VEÍCULO PLCA HLF-7021, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 28,95 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DAK-4689, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MONTI. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2021 | Valor: 255,40 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA QUI-3549, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONTRATO 40/2020. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 386,49 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, PLACA OXK-9349, QVM-0302 E GVQ-9040 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 159,11 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, PLACA ORC-8095 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2021 | Valor: 314,98 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA OPN-2J76, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 40/2020. 14o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 134,38 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN-2135, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 39/2020. 12o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 4.232,79 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER AOS VEÍCULOS PLACA CLA-0075, HLF-6169, OWO-8289, CAT-0416 E NHO-0140, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 39/2020. 12o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 277,65 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPH-6E99, DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 39/2020. 12o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 566,44 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA RFE-8E73, DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. CONTRATO 39/2020. 12o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 401,58 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA HLF-4508, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO TFD. CONTRATO 39/2020. 12o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 148,37 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HLF-5953, DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 39/2020. 12o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 11.983,50 |
Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.426.310/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LÁTEX , PARA ATENDER AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2021 | Valor: 377,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA, PARA ATENDER AOS SERVIDORES NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE 05 LITROS DE ÁLCOOL 70% EM GEL, PARA ATENDER AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONA VÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: EVOLUTI LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL , PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. CONTRATO 95/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 430,00 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E INDUSTRIAL, CLASSES "A", "B" e "E" IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO CONAMA. CONTRATO 20/21. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 45,00 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA INDUSTRIA(MEIO AMBIENTE), CLASSES "A", "B" e "E" SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO DO CONAMA. CONTRATO 20/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2021 | Valor: 3.000,00 |
Credor: DENIS JUNIOR DE SOUZA 11355122643 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.497.651/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01(UM) PROSISSIONAL POR 04 HORAS POR DIA DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, E AINDA NOS EVENTOS E ATOS A SEREM REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO 26/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2021 | Valor: 3.343,36 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, No 539, PARA FUNCIONAMENTO DO 2o ENDEREÇO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 24/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 1.388,78 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA, SORO FISIOLÓGICO E SONDA DE ASPIRAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 6.436,08 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 5.197,10 |
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. CONTRATO 19/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 2.499,99 |
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA FORMATO PIRÂMIDE QUE SERA INSTALADA NA UBS CENTRO PARA SER UTILIZADA NOS TRABALHOS DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS - COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AO REPOUSO DAS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR NA UBS NO ATENDIMENTO DO GLAUCOMA NOS DIAS 02 E 03/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 128,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO SELF SERVICE, PARA ATENDER AO ALMOÇO DAS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR NA UBS NO ATENDIMENTO DO GLAUCOMA NOS DIAS 02 E 03/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2021 | Valor: 784,20 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CAPSULA, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 413,30 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 50MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL E METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2021 | Valor: 2.555,13 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG, DIPIRONA SÓDICA (MAXALGINA) 500MG/ML, METOPROLOL SUCCINATO (SELOZOK) 100MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 412,36 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE LORATADINA 1 MG/ML XAROPE E SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2021 | Valor: 637,50 |
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2021 | Valor: 496,75 |
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML E DEXAMETASONA 1 MG/G(0,1%) , Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 256,25 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPRIMA 40+8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2021 | Valor: 316,70 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE BALDE, FLANELA, LIMPADOR MULTIUSO, PEDRA SANITÁRIA, SABONETE LÍQUIDO E TOALHA DE ROSTO, PARA ATENDER Á HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA GERAL, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 633,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA , COM LINK DE 05 MBPS, P/ ATENDER AS EQUIPES DA ESF, EM DIVERSOS BAIRROS RURAIS. CONTRATO 62/2020. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 532,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA 0,4+0,05 MG/ML (DEXMINE), Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2021 | Valor: 591,36 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE IVABRADINA (PROCORALAN), P/ ATENDER A PACIENTE MARIA GONÇALVES RANGEL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 2.669,52 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGABALINA E RIVAROXABANA (XARELTO), P/ ATENDER DIVERSOS PACIENTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 11.471,65 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTA ), DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 5.807,50 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUXILIARES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.239,20 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 51.363,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 14.326,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 25.685,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(AUXILIARES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 1.600,00 |
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2163 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NA TORRE DE TV E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV. CONTRATO 123/2017. 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/03/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P.DE CALDAS NO DIA 25/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 4.762,20 |
Credor: SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.325.626-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO No 0007595-44.2013, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2021 | Valor: 12.601,78 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, DE LEITOS DE ENFERMARIA COM SUPORTE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E LEITOS E UTI, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. CONTRATO N 17/20, 1 T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA , COM LINK DE 150 MBPS , PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GASPAR). CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA , COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS BAIRROS: CORREAS, PEDRÃO, PIPA, ROCINHA E TAMANDUÁ. CONTRATO 21/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 192,75 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA GRI-2986, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 47,77 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS PLACA DAK-4689, OWY-7006, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 179,66 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA PVZ-3257, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 2.330,42 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS PLACAS PUD-6334, HLF-8280, QOM-2343, QOM-2182, QOM-2263, HMN-6499, QPX-7560, PVM-1762, OXE-6449, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DO TFD. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 226,04 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA QXS-5B81, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 237,33 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA QUL-4485, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 207,80 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS PLACA EQM-7E97, GZE-6266, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 554,16 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS PLACA QOM-2380, QNC-9I11, OWO-8312, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 497,47 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR PLACAS ORC-8540, ORC-8095, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 40/2020. 14o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2021 | Valor: 650,54 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA HMN-2135, PARA Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 39/2020. 12o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2021 | Valor: 8.294,69 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELP/ VERÍCILOS PLACA OWO-8289, HLF-6168, HLF-6169, NHO-0140, CLA-0075 E CAT-0416, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 39/2020. 12o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2021 | Valor: 849,86 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA OPH-6E99, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 39/2020. 12o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.356,17 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS PLACA RFE-8E73 E HMM-0348, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. CONTRATO 39/2020. 12o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.556,13 |
Credor: POSTO CANDOLA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.865.783/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS PLACA HMQ-3H76, NXX-0D45, NXX-0D52, CPI-5A93 E HMG-8255, PARA ATENDER Á ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 39/2020. 12o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2021 | Valor: 18.473,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2177 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência - Covid19. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA, PARA ATENDER AOS SERVIDORES NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVÍRUS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 4.475,00 |
Credor: EVOLUTI LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL , PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. CONTRATO 95/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 201,39 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2021 | Valor: 5.197,10 |
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. CONTRATO 19/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2021 | Valor: 1.428,00 |
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2058 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização das Atividades do Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP. REF. MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO P/ DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. REF. AO CONVÊNIO E LEI No 1.333/05.2o T. ADIT. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃODE ANLODIPINO 5MG, Á SEREM DISTRIBUÍDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 3.510,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5, CARVEDILOL 25 E CARVEDILOL 6,25, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 3.160,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CEFTRIAXONA E LEVOTIROXINA, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 1.295,10 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CETOCONAZOL CREME, DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA 0,4+0,05 MG/ML, ESCOPOLAMINA 10 MG, TINIDAZOL 500 MG E BROMOPRIDA, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 168,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO 10 MG, P/ ATENDER AOS PACIENTES JOSÉ AMIR DE PAIVA E VICENTE CÂNDIDO DA COSTA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2021 | Valor: 6.000,00 |
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS CONFORME CONTRATO 13/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2021 | Valor: 13.184,44 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2125 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS CONFORME CONTRATO 12/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL E RIVAROXABANA (XARELTO) , P/ ATENDER AOS PACIENTES: VILMA FRANCISCA SILVA, MIGUEL JOSE DE LIMA E MESSIAS JOÃO SALGADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE AULA, NA MODALIDADE CAPOEIRA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATO 09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2021 | Valor: 53.027,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 3,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONTA 31.210-X, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 200,74 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DOS TELEFONES LOCADOS NO ALMOXARIFADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 34,54 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99954-5809, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99734-9665, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99747-0840, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99882-2363, QUE ATENDE AO MECÂNICO DA FROTA MUNICIPAL. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99887-8950, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99868-9599, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TURISMO. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 29,98 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99868-4527 E 99870-6929,QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99742-4323, QUE ATENDE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 101,36 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99827-3523, 99747-4032, 99847-0765, 99822-0345, 99703-6483 E 99834-4734, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 34,54 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99880-3238, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 34,54 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99704-0201, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 59,96 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99873-4181 E 99943-0011, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 50,84 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99923-7372 E 99724-0068, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 25,42 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99854-7906, QUE ATENDE O FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 221,60 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99753-2963, 99808-5994, 99819-7301, 99823-9766, 99835-8775, 99857-7366, 99851-5795 E 99718-6995, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 64,52 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99994-3125, 99748-1653 E 99867-0773, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 29,98 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99900-9992 E 99960-4573, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99841-7351, QUE ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 115,36 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99932-4367, 99879-5495, 99905-0346, 99728-7988 E 99812-8553, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 117,24 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMP REF TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99989-7239, 99849-1754, 99716-2982,99738-0372, 99982-8642, 99989-1106 E 99965-8878,QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 254,20 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMP REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99990- 8976, 99990-6086, 99914-8235,99873-1774, 99870-0635,99867-9718,99864-5863, 99724- 9355, 99734-3046 E 99739-9233, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO TFD. REF. 02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 21.466,00 |
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA MEGAPLUS INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP. COINTRATO 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 2.095,59 |
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. CONTRATO 05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 2.095,59 |
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 1.472,75 |
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATRO 04/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 322,00 |
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA. CONTRATO 07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 20.000,00 |
Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA DANIELE CAVASINI MARTIN FERREIRA LTDA, COM ÁREA DE 2.000 M , LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE. CONTRATO 90/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 2.785,80 |
Credor: CINTIA GONÇALVES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.017.806-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 1.810,89 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AULAS DE DANÇA, AULAS DE VIOLÃO E TRABALHO COM FANFARRAS + PERCUSSÃO COM SCFV E DEFICIENTES. CONTRATO 49/2018. 5o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 1.099,24 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM BANDAS. CONTRATO 49/2018. 5o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 1.099,35 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM CORAL. CONTRATO 49/2018. 5o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 677,40 |
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO "ALL IN" DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 E MULTIFUNCIONAL LASER TINTA COLORIDA A4 C/ CÓPIAS/IMPRESSÕES MENSAL. CONTRATO 67/2019. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 1.639,04 |
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD E OUTROS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 60/2019. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 1.600,00 |
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2163 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NA TORRE DE TV E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV. CONTRATO 123/2017. 4o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA YERANOUHI BOGOSIAN CONFECÇÃO E COMÉRCIO CONF. CONTRATO 65/2020. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 05 MBPS P/ ATENDER Á BIBLIOTECA E TELE CENTRO. CONTRATO 38/2019. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 15 MBPS P/ ATENDER AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, NAS UBS DO CENTRO E SÃO JOSÉ. CONTRATO 38/2019. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DE 02 MBPS P/ ATENDER AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF NOS BAIRROS CUBATÃOZINHO, ESTIVA, LAGOA E SERTÃOZINHO. CONTRATO 38/2019. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 05 MBPS P/ ATENDER A ESCOLA MUN CEL. GASPAR II DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 38/2019. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 15 MBPS P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO 38/2019. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 15 MBPS P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 38/2019. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 05 MBPS P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 38/2019. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 05 MBPS P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONTRATO 38/2019. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 05 MBPS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 CONT. 38/2019. 2o T A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 05 MBPS CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977 .CONTRATO No 38/2019. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 05 MBPS PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 38/2019. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 10 MBPS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 38/2019. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 39,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO LINK DE 2 MBPS PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO CONTENDAS. CONTRATO 39/2019. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 39,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO LINK DE 2 MBPS PARA ATENDER AO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 39/2019. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 78,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO LINK DE 2 MBPS PARA ATENDER AS ESCOLAS DOS BAIRROS DIVISA E SANTO ANTONIO. CONTRATO 39/2019. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2021 | Valor: 106.029,62 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONTRATO 01/2018. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 6,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONTA 12.075-8, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 51,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,CONTA 30.342-9 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 210,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,CONTA 6.176-X CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 54,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONTA 30.144-2, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 380,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTA 4.006-1 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 31.210-X (FUNPAC), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 18,35 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA REGISTRADA C/ AR, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 68,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-1061, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA. REF. FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 68,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-1216, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR. REF. FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 68,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-1244, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 68,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL:(35) 3663-1331, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 68,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-1247, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. REF. FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 68,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: (35) 3663-1084, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 29,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs:(35) 3663-1300, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 68,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-1358, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER. REF. FEVEREIRO/ 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 68,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL: (35) 3663-1133, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DD DEPARTAMENTO FINANÇAS. REF. FEVEREIRO /2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 68,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-2095, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DD DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. REF. FEVEREIRO/ 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 68,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE TEL: (35) 3663-1310, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADDES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REF. FEVEREIRO/ 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 40,36 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 818,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS RURAIS. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 146,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 571,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2163 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 721,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 172,81 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 236,56 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2155 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 159,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 130,82 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. RFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 176,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 24,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 1.549,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM ÁS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 106,59 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 313,34 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPÓRTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 350,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETÁRIA DE SAÚDE. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 484,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE FEVEREIRO /2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 186,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 377,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 272,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 806,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA,42. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2021 | Valor: 1.574,99 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/03/2021 | Valor: 940,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 125 MCG, IMIPRAMINA 25 MG E LEVOTIROXINA 150 MCG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2021 | Valor: 139,50 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CETOCONAZOL CREME, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 15.670,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. CONTRATO 17/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2021 | Valor: 168,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO 10 MG, P/ ATENDER AOS PACIENTES JOSÉ AMIR DE PAIVA E VICENTE CÂNDIDO DA COSTA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 02021797619 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.780.973/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE AULA, NA MODALIDADE CAPOEIRA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATO 09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.595,19 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO (AGRICULTURA), referente ao mes de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 46.585,44 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, referente ao mes de janeiro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.316,68 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, referente ao mes de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 339,39 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE TRANSF. DIRETA DE RENDA - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, referente ao mes de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.470,09 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, referente ao mes de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.897,33 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROMOÇÃO SOCIAL, referente ao mes de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 15.810,90 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE, referente ao mes de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.867,71 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, referente ao mes de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.457,42 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, referente ao mês de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.327,25 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NASF, referente ao mes de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.171,36 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.(ECD), REFERENTE AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.812,32 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.( AGENTES DE ENDEMIAS), referente ao mês de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 10.470,86 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, referente ao mês de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 658,35 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 599,10 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ZELADOR ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, referente ao mês de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.634,09 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), QUE ATENDE AOS ALUNOS COM NECESSIDADE ESPECIAL, referente ao mês de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.536,48 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SUPERVISORES PEDAGÓGICOS, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, referente ao mês de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.387,03 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SUPERVISORES PEDAGÓGICOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, referente ao mês de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 4.762,90 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, referente ao mês de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.151,04 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MECÂNICO ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, referente ao mês de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 397,11 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTA ), DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 11.867,66 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, referente ao mês de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 26.240,85 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMP REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.817,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 36.778,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 10.814,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OFICINA MECÂNICIA, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.813,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2174 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 10.222,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Coleta de Residuos Domésticos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA COLETA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 11.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodas atividades da Varrição de Ruas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.650,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 7.760,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.650,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 701,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.140,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 10.323,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.354,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORLOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 5.823,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 701,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 6.501,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.567,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.501,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO CRAS(MONITOR) , RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.954,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 4.437,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 818,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 8.015,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.911,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 701,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 6.445,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.140,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SECUNDÁRIA E SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 30.256,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVES DO SISTEMA DE TFD (MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 17.105,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 23.511,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 7.861,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(MÉDICO). RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 33.814,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(MÉDICOS).RELATIVO AO MES DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 20.641,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(ENFERMEIROS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 10.292,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.970,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.805,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.240,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 6.508,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.954,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.756,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SERVIDOR LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.976,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 15.198,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MECÂNICOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 7.227,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.298,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (NUTRICIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 6.795,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2082 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUPERVISOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 46.007,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 6.636,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VICE DIRETORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 110.216,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.649,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ZELADOR QUE ATENDE AO DESENVOLVI,MENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.021,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (TÉCNICO DA EDUCAÇÃO) DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 10.557,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES PEDAGÓGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2064 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 10.711,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.377,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.954,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.501,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.140,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.503,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MONTI, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.140,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 11.957,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 701,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.140,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 5.983,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.104,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 12.411,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.215,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.498,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.851,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 13.241,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.001,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇOES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.140,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇOES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.402,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.954,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 21.032,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.776,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 4.367,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 4.575,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.782,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.702,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 10.809,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 211,17 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DOS TELEFONES LOCADOS NO ALMOXARIFADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 34,54 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99954-5809, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99734-9665, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99747-0840, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99882-2363, QUE ATENDE AO MECÂNICO DA FROTA MUNICIPAL. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99887-8950, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99868-9599, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TURISMO. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 29,98 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99868-4527 E 99870-6929,QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99742-4323, QUE ATENDE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 100,37 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99827-3523, 99747-4032, 99847-0765, 99822-0345, 99703-6483 E 99834-4734, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 34,54 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2153 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99880-3238, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 34,54 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99704-0201, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 59,96 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99873-4181 E 99943-0011, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 50,84 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99923-7372 E 99724-0068, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 25,42 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99854-7906, QUE ATENDE O FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 211,17 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99753-2963, 99808-5994, 99819-7301, 99823-9766, 99835-8775, 99855-9294, 99851-5795 E 99718-6995, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 64,52 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99994-3125, 99748-1653 E 99867-0773, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 29,98 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99900-9992 E 99960-4573, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 14,99 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99841-7351, QUE ATENDE A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 115,36 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99932-4367, 99879-5495, 99905-0346, 99728-7988 E 99812-8553, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 115,36 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMP REF TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99989-7239, 99849-1754, 99716-2982,99738-0372, 99982-8642, 99989-1106 E 99965-8878,QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 254,20 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMP REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELF: (35) 99990- 8976, 99990-6086, 99914-8235,99873-1774, 99870-0635,99867-9718,99864-5863, 99724- 9355, 99734-3046 E 99739-9233, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO TFD. REF. 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 550,00 |
Credor: BRENDA MAYRA FERNANDES CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.748.856-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A "BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO", AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. REF. AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 550,00 |
Credor: LUIZ GUSTAVO PEREIRA ÂNGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.237.366-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A "BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO", AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. REF. AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 339,39 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, referente ao mes de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 744,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 21.466,00 |
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTI EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.654.335/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA MEGAPLUS INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP. COINTRATO 06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 2.095,59 |
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. CONTRATO 05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 2.095,59 |
Credor: GALPÕES JOSE MONTI SOBRINHO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.821.880/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.472,75 |
Credor: ALCIONE SEVILA REIS LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.671.606-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATRO 04/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO MOTA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.352.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 82,28 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 108/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 68,57 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Investimentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 108/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 1.712,00 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 108/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 935,90 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2126 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISSUL. CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 108/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 773,86 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Investimentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL- CISMAS, CONT 08/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 2.208,81 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL- CISMAS, CONT 08/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 3.164,63 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL- CISMAS, CONT 08/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 4.800,00 |
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AMASP CONFORME LEIS MUNICIPAIS No 817 DE 22/11/89 ALTERADA PELA LEI 1.381 DE 07/03/07, DECRETO 1.888/17 E CONVÊNIO 02/2021. REF. MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 20.000,00 |
Credor: GALPOES MATHEUS MONTI SILVEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.493/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA DANIELE CAVASINI MARTIN FERREIRA LTDA, COM ÁREA DE 2.000 M , LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE. CONTRATO 90/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.810,89 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2141 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AULAS DE DANÇA, AULAS DE VIOLÃO E TRABALHO COM FANFARRAS + PERCUSSÃO COM SCFV E DEFICIENTES. CONTRATO 49/2018. 5o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.099,24 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM BANDAS. CONTRATO 49/2018. 5o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.099,35 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM CORAL. CONTRATO 49/2018. 5o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/03/2021 | Valor: 470,00 |
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUT. PERIÓDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, CONT.11/2018. 4o T.A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.639,04 |
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD E OUTROS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 60/2019. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LOURENÇO VILAS BÔAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 412.881.066-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0005.3004 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Criação Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria/Comércio no Munic | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CESSÃO DE USO DA EMPRESA YERANOUHI BOGOSIAN CONFECÇÃO E COMÉRCIO CONF. CONTRATO 65/2020. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO C/ LINK DE 2 MBPS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (BAIRROS: LAGOA, PITANGUEIRAS E PAULINO PAIXÃO), CONTRATO 38/2019. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 5.910,10 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS, LEI No 917 DE 24/04/1992 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 4.372,98 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992, PROC.: 15.921.429-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 14.137,32 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 7.042,24 |
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2038 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 DE 14/03/2002 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2021 | Valor: 3,09 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -CFM. COTA PARTE DO DIA 11/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2021 | Valor: 124,70 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA REGISTRDA C/ AR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 69,43 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,TELs: (35) 3663-1302, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. REF. MARÇO/ 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 78,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,TELs: (35) 3663-1049, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REF. MARÇO /2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2021 | Valor: 457,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-1022, 3663-2048, 3663-1460 E 3663-1281, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. REF. FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2021 | Valor: 22,50 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REFERENTE AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 40,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL QUE ATENDE A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 877,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.17.511.0024.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS RURAIS. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 176,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2021 | Valor: 22.850,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 496,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2163 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 715,42 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 165,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 195,40 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2155 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 152,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 133,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. RFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 222,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 24,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/03/2021 | Valor: 90,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL NO BAIRRO ROCINHA ,QUE ATENDE ÁS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 104,61 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 272,77 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPÓRTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 366,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETÁRIA DE SAÚDE. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 461,38 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE MARÇO /2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 227,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 348,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 288,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 812,81 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA,42. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/03/2021 | Valor: 229,55 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2021 | Valor: 199,54 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SUPERVISORES PEDAGÓGICOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, referente ao mês de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2021 | Valor: 6.852,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2021 | Valor: 5.180,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 26/02/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, C/ LINK DE 05 MBPS P/ ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (E.M. CORONEL GASPAR), CONTRATO 38/2019. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/03/2021 | Valor: 68,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELs: (35) 3663-1696, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/03/2021 | Valor: 136,02 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELs: (35) 3663-1122 E 3663-1522, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. REF. FEVEREIRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 298,58 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS QUE ATENDEM MANUT./ CONS. DO EST. MUN/ GINÁSIO POLIEPOR./ QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL . REFERENTE AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 383,74 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2167 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOAQUIM ANTONIO DE FARIA. REFERENTE AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 87,32 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2162 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DAS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR DE VEÍCULOS. REFERENTE AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 79,28 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS MUNICIPAIS. REF. AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 52,46 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2156 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 29,32 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 32,72 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 29,32 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. REFERENTE AO MÊS 03/2021.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 264,76 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS QUE ATENDEM AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÁS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.-ESF. REFERENTE AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 43,86 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ATENDE O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS 03/2021.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 52,46 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS QUE ATENDEM AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 77,62 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ATENDE O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 39,54 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ATENDE O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REF. AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 36,14 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ATENDE O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. REF. AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 310,94 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. REF. AO MÊS 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 25.217,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.763,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM ÁS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. REFERENTE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2021 | Valor: 580,49 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, referente ao mes de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2021 | Valor: 4.492,39 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF, referente ao mês de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2021 | Valor: 26.321,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF(MÉDICOS), REFERENTE A Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.455,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 04/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (PMP/EDUCAÇÃO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/03/2021 | Valor: 69,43 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELs: (35) 3663-1070, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2021 | Valor: 248,71 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF E ASSISTÊNCIA SOCIAL-(MONITOR CRAS) - referente ao mes de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2021 | Valor: 5.951,38 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF, referente ao mês de Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2021 | Valor: 19.868,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF(MÉDICOS), REFERENTE A Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.523,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/03/2021, TRANSP. PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO LOURENÇO NO DIA 03/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/03/2021 | Valor: 531,54 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMP REF PREST SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO P.P 25/2021 AO 31/2021 PUBLICADO EM 02/03/2021, PÁG. 17, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS. CONT. 07/18. 3o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/03/2021 | Valor: 197,50 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE P.DE CALDAS NO DIA 08/03 E SÃO PAULO DIA 09/03, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/03/2021 | Valor: 40,53 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER AO ESTAGIÁRIO LUIZ FEELIPE FARIA CRUZ, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.342-9 (FMAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (PMP/EDUCAÇÃO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/03/2021 | Valor: 7.645,65 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMP REF AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (BLATB), REFERENTE AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE S.J. DOS CAMPOS NO DIA 15/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: VANDERLEI GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.703.536-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITANHANDU NO DIA 08/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/03/2021 | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMP REF PREST SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO P.P 32/2021 PUBLICADO EM 09/03/2021, PÁG. 31, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS. CONT. 07/18. 3o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/03/2021 | Valor: 675,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS NOS DIAS 14 Á 18/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/03/2021 | Valor: 66,02 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA ANA CLARA SILVA MACHADO, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.075-8 (PSB FNAS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/03/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (PMP/EDUCAÇÃO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.777,54 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMP REF AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (MÉDICOS), REFERENTE AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/03/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/03/2021 | Valor: 27,04 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ COMBUSTIVEL DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P.DE CALDAS NO DIA 26/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/03/2021 | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMP REF PREST SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO P.P 33/2021 PUBLICADO EM 10/03/2021, PÁG. 18, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS. CONT. 07/18. 3o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/03/2021 | Valor: 225,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE VARGINHA NO DIA 23/03 E P.DE CALDAS DIA 24/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/03/2021 | Valor: 50,67 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA GABRIELA FERNANDES CALDAS QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (PMP/EDUCAÇÃO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/03/2021 | Valor: 5.165,17 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMP REF AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTO), REFERENTE AO MÊS DE Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITJUBÁ NO DIA 27/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/03/2021 | Valor: 320,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE VARGINH NO DIA 02/03 E SÃO PAULO DIA 03/03, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03,1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/03/2021 | Valor: 50,67 |
Credor: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA THAYLA ADRIELE SILVA FERREIRA QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (PMP/EDUCAÇÃO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 02 E 03/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITANHANDU NO DIA 26/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/ 19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/03/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE SOROCABA NO DIA 25/02 E P.DE CALDAS DIA 26/02, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P.DE CALDAS NO DIA 05/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03,1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/03/2021 | Valor: 112,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARC. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 01/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGM EM ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (PMP/EDUCAÇÃO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/03/2021 | Valor: 103,60 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ COMBUSTIVEL E PEDÁGIO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 04/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA NOS DIAS 10 E 11/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/ 19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/03/2021 | Valor: 197,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE P.DE CALDAS NO DIA 09/03 E S.PAULO DIA 10/03, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BAURU NOS DIAS 10 Á 11/03/21 E P.DE CALDAS DIA 12/03, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 10/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGM EM ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/03/2021 | Valor: 122,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/03/21 ,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT.DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.253-X (FARMÁCIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (PMP/EDUCAÇÃO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 0903/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P. ALEGRE NO DIA 12/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/ 19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/03/2021 | Valor: 71,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ PEDAGIO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 25/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. EM ANX. LM 1229/03, 1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/03/2021 | Valor: 225,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE SOROCABA NO DIA 16/03 E P.DE CALDAS DIA 17/03/21, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 15/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGM EM ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 27/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/03/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/03/21 ,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT.DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.291-2 (FARMÁCIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 30.144-2 (PMP/EDUCAÇÃO) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 16/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 12/03/2021,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/03/2021 | Valor: 341,20 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ COMBUSTIVEL, PEDÁGIO E REPAROS EM PNEUS DO MOTORISTA EM VIAGEM A BARRETOS NOS DIAS 14 Á 18/03/21, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/ 19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/03/2021 | Valor: 72,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE ITAJUBÁ NOS DIAS 01 E 02/03, E P.LEGRE DIA 03/03, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. EM ANX. LM 1229/03, 1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VIRGÍNIA NO DIA 22/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/03/2021 | Valor: 72,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 26/02, 01 E 02/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/03/2021 | Valor: 225,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BAURÚ NOS DIAS 04 Á 05/03/21 E SOROCABA DIA 08/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARC. DE DESPSA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 01/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/03/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 30/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARC. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA NO DIA 16/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONF RELAT DE VIAGM EM ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/03/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ COMBUSTIVEL DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P.DE CALDAS NO DIA 29/03/21 ,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT.DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.253-X (FARMÁCIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE ITAJUBÁ E S.R. DO SAPUCAÍ NO DIA 18/03/2021,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF.RELAT.DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE P. ALEGRE NO DIA 19/03 E ITAJUBÁ DIA 20/03, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03,1249/03, 1449/09 D 2071/ 19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 08/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. EM ANX. LM 1229/03, 1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/03/2021 | Valor: 72,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 03, 04 E 05/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/03/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE S.S. DO PARAISO NO DIA 09/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/03/2021 | Valor: 197,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARC. DE DESPSA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE SÃO PAULO DIA 08/03 E VARGINHA DIA 09/03,TRANSP. PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/03/2021 | Valor: 133,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ COMBUSTIVL E ESTACIONAMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/03/21, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARC. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONF RELAT DE VIAGM EM ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/03/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ COMBUSTIVEL DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X (FMS SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE ITAJUBÁ NO DIA 22/03 E P. ALEGRE DIA 23/03,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF.RELAT.DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA NOS DIAS 22 E 25/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/ 19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 12 E 15/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. EM ANX. LM 1229/03, 1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/03/2021 | Valor: 72,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 08, 09 E 10/03/21 TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE POÇOS DE CALDAS NO DIA 12/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE SOLICITÇÃO DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BAURÚ NOS DIAS 16 Á 18/03/21,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 24/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARC. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JACAREÍ NO DIA 25/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONF RELAT DE VIAGM EM ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 19/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.253-X (FARMÁCIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 24/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA NOS DIAS 29 E 30/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/ 19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 17 E 18/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. EM ANX. LM 1229/03, 1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/03/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE S.J. DOS CAMPOS NO DIA 17/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P.DE CALDAS NO DIA 12/03/21,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 25/02/21 E 04/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/03/2021 | Valor: 72,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE ITAJUBÁ NOS DIAS 23 E 26/02, E P.ALEGRE DIA 24/02, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF.RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 25/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/03/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X (FMS SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 31/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 30/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 24/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. EM ANX. LM 1229/03, 1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/03/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 29/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/03/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P.DE CALDAS NO DIA 18/03/21,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE ITAJUBÁ NO DIA 08/03 E P.ALEGRE DIA 09/03, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/03/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ COMBUSTIVEL DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 01/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF.RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 27/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 17/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.253-X (FARMÁCIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NOS DIAS 04 Á 06/03/21,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 16/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE P.ALEGRE NO DIA 10/03 E ITAJUBÁ DIA 15/03/2021, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 04/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF.RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X (FMS SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 16/03/2021 | Valor: 319,40 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ COMBUSTIVEL E PEDÁGIO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU NOS DIAS 10 Á 11/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 05/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF.RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X (FMS SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 02/03/2021 | Valor: 72,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE ITAJUBÁ NOS DIAS 26 E 27/02, E P.ALEGRE DIA 01/03, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/03/2021 | Valor: 72,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 02, 03 E 04/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 18/03/2021 | Valor: 129,57 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ COMBUSTIVEL E PEDÁGIO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 16/03/2020, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 11/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE P.ALEGRE NO DIA 08/03 E ITAJUBÁ DIA 09/03, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF.RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 22/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.291-2 (FARMÁCIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 03 E 04/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 11/03/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/03/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE P. ALEGRE DIA 19/03 E ITAJUBÁ DIAS 19,20 E 23/03,TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE NO DIA 12/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF.RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.291-2 (FARMÁCIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 09/03/2021 | Valor: 405,42 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ COMBUSTIVEL E PEDÁGIO DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BAURÚ DIAS 04 Á 05/03/21 E SOROCABA DIA 08/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES DO TFD, CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 11/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 05 E 06/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/03/2021 | Valor: 72,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE ITAJUBÁ NOS DIAS 24 E 26/03 E P.ALEGRE DIA 25/03, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 18/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 17/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF.RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 12.253-X (FARMÁCIA DE TODOS) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 01/03/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 12/03/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ COMBUSTIVEL DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE S.S. DO PARAÍSO NO DIA 09/03/2021, TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 16/03/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF SOLICITAÇÃO DE GASTOS C/ COMBUSTIVEL E PEDÁGIO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BAURÚ NOS DIAS 16 Á 18/03/21,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 29/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 22/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 18/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 6.176-X (FMS SAÚDE) P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 03/03/2021 | Valor: 62,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 10 E 11/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 16/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 11 E 13/03/21,TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/03/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ COMBUSTIVEL DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 30/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 20/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF.RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/03/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 18/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 15 E 16/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 22/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE NOS DIAS 16 E 19/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE NO DIA 22/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 05/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 22/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 18/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 23/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU NOS DIAS 16 Á 17/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 26/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 24/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF.RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 10/03/2021 | Valor: 62,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 25/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE ITAJUBÁ NO DIA 23/03 E P.ALEGRE DIA 24/03, TRANSP. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 25/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NOS DIAS 22 E 23/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 15/03/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 26/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO LOURENÇO NO DIA 25/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 26/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBA NOS DIAS 24 E 25/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 04/03/2021 | Valor: 4,66 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA PARTE DO DIA 04/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 16/03/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 26/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/03/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE POUSO ALEGRE NO DIA 26/03 E ITAJUBÁ DIA 29/03, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/03/2021 | Valor: 5.571,92 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 10/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 17/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/03/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ COMBUSTIVEL DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 29/03/21, TRANSPORTANDO PACIENTES DO TFD, CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/03/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF SOLICITAÇÃO DE GASTOS C/ COMBUSTIVEL E PEDÁGIO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE SOROCABA NOS DIAS 04 Á 06/03, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03, 1249/03,1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 10/03/2021 | Valor: 0,12 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 10/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 18/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 31/03/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMP REF RES. DE GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ NO DIA 30/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM EM ANX. LM 1229/03,1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/03/2021 | Valor: 25,18 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 10/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/03/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 19/03/2021 | Valor: 1.545,39 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 19/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 29/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 01/03/2021 | Valor: 25,00 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (DÉB. PACOTE SERVIÇOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 19/03/2021 | Valor: 0,51 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 19/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/03/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 4.006-1 (FPM), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 01/03/2021 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 19/03/2021 | Valor: 12,25 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 19/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA 11.972-5(SEGOV-ACADEMIA AO AR LIVRE), P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 02/03/2021 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 22/03/2021 | Valor: 202,62 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA PARTE DO DIA 22/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 04/03/2021 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 25/03/2021 | Valor: 5,29 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA PARTE DO DIA 25/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 05/03/2021 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3.776,08 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 30/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 08/03/2021 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 01/03/2021 | Valor: 3,20 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 01/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 01/03/2021 | Valor: 10,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 30/03/2021 | Valor: 37,41 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ADO- LC 176/2020 (ADO25), COTA PARTE DO DIA 30/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 09/03/2021 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 02/03/2021 | Valor: 19,20 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 02/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 02/03/2021 | Valor: 44,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 30/03/2021 | Valor: 0,49 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 30/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 10/03/2021 | Valor: 9,60 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 03/03/2021 | Valor: 22,40 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 03/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 03/03/2021 | Valor: 13,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/03/2021 | Valor: 7,78 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 30/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 12/03/2021 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 04/03/2021 | Valor: 9,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 04/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 04/03/2021 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 31/03/2021 | Valor: 11.449,41 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE MARÇO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 16/03/2021 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 05/03/2021 | Valor: 12,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 05/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 05/03/2021 | Valor: 21,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 23/03/2021 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 08/03/2021 | Valor: 42,90 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 08/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 08/03/2021 | Valor: 19,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 24/03/2021 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 11/03/2021 | Valor: 16,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 11/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 10/03/2021 | Valor: 27,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 25/03/2021 | Valor: 6,40 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 12/03/2021 | Valor: 9,96 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 12/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 11/03/2021 | Valor: 19,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 29/03/2021 | Valor: 3,20 |
Credor: SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 24.957-2 (TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 15/03/2021 | Valor: 13,28 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 15/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 12/03/2021 | Valor: 18,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 16/03/2021 | Valor: 3,32 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 16/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 16/03/2021 | Valor: 18,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 18/03/2021 | Valor: 6,64 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 18/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 18/03/2021 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 19/03/2021 | Valor: 3,32 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 19/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 22/03/2021 | Valor: 13,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 22/03/2021 | Valor: 3,32 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 22/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 23/03/2021 | Valor: 31,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 24/03/2021 | Valor: 16,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 24/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 24/03/2021 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 25/03/2021 | Valor: 72,24 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 25/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 25/03/2021 | Valor: 13,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 26/03/2021 | Valor: 9,96 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 26/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 26/03/2021 | Valor: 10,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 29/03/2021 | Valor: 3,32 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 29/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 30/03/2021 | Valor: 19,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 30/03/2021 | Valor: 3,32 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 30/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 31/03/2021 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 31/03/2021 | Valor: 3,32 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONTA 71.007-0, DIA 31/03/2021. |
Total das liquidações: | 2.441.487,33 |