Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/02/2021 | Valor: 72,00 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CRUZÍLIA, NO DIA 16/02/2021, P/ VERIFICAR VEÍCULOS JÁ LICITADOS P/ SEREM ENTREGUES Á SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/02/2021 | Valor: 126,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETÁRIO, EM VIAGEM Á CRUZÍLIA, NO DIA 16/02/2021, P/ VERIFICAR VEÍCULOS JÁ LICITADOS P/ SEREM ENTREGUES Á SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/02/2021 | Valor: 357,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, NOS DIAS 08 E 09/02/2021, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/02/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, NO DIA 04/02/2021, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/02/2021 | Valor: 757,50 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIA DO SR. PREFEITO EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, ENTRE OS DIAS 08 Á 10/02/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/02/2021 | Valor: 505,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR. PREFEITO EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, NO DIA 04/02/2021, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 04/02/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 01/02/21 , TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2021 | Valor: 395,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE S.PAULO DIA 10/02, P.DE CALDAS DIA 11/02 E VARGINHA DIA 16/02, TRANSP. PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2021 | Valor: 197,50 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE VARGINHA NO DIA 02/02 E S.PAULO DIA 03/02 , TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ ADRIANO DE MORAIS CARDOSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.541.556-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/02/2021, TRANSP. PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. RELAT. DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 10/02/21 , TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/02/21 , TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/02/21 , TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARC. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 29/01/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGM EM ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/02/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE SÃO PAULO NO DIA 01/02 E B.HORIZONTE DIA 02/02/21 ,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT.DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/02/2021 | Valor: 197,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE P.DE CALDAS NO DIA 03/02 E S.PAULO DIA 04/02, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPSA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 28/01/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARC. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/02/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGM EM ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/02/2021 | Valor: 122,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/02/21 ,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT.DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA NO DIA 09/02/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA NO DIA 29/01/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/02/2021 | Valor: 122,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPSA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/02/2020, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/02/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28/01/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/02/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARC. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS NOS DIAS 11 Á 12/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGM EM ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/02/2021 | Valor: 122,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 11/02/21 ,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT.DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/02/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P. DE CALDAS NO DIA 05/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/02/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DESPSA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS NOS DIAS 01/02 Á 03/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2071/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARC. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 15/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGM EM ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE TRÊS PONTAS NO DIA 18/02/21 ,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT.DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/02/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO CONF RELAT DE VIAGEM E ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/02/2021 | Valor: 197,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE B.HORIZONTE NO DIA 10/02 E P.DE CALDAS DIA 11/02, TRANSP. PACIENTES, P/ TRATAM. DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARC. DE DESPSA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P. DE CALDAS NO DIA 08/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.746.836-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARC. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGM EM ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/02/21 ,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT.DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/02/2021 | Valor: 122,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 15/02/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARC. DE DESPSA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE P. DE CALDAS NO DIA 12/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/02/2021 | Valor: 122,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 25/02/21 ,TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF. RELAT.DE VIAGEM EM ANX LM 1229/03,1249/03,1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/02/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RES. DE DESPESA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE P.DE CALDAS NO DIA 22/02 E VARGINHA DIA 23/02, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF RELAT DE VIAGE E ANEXO LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/02/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARC. DE DESPSA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 Á 18/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/02/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARC. DE DESPSA C/ DIÁRIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/02/21, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.CONF. RELAT. EM ANX LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/20. |
Total das liquidações: | 6.648,00 |