Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CRUZÍLIA, NO DIA 16/02/2021, P/ VERIFICAR VEÍCULOS JÁ LICITADOS P/ SEREM ENTREGUES Á SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 758 | Ano: 2021 | Data: 18/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.488.966-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETÁRIO, EM VIAGEM Á CRUZÍLIA, NO DIA 16/02/2021, P/ VERIFICAR VEÍCULOS JÁ LICITADOS P/ SEREM ENTREGUES Á SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 661 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, NOS DIAS 08 E 09/02/2021, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 645 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, NO DIA 04/02/2021, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 643 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 757,50 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIA DO SR. PREFEITO EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, ENTRE OS DIAS 08 Á 10/02/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 642 | Ano: 2021 | Data: 08/02/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,00 |
Credor: JOSIMAR SILVA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.356.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR. PREFEITO EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, NO DIA 04/02/2021, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 2152/2020. |
Total dos empenhos: | 2.063,00 |